Задание 9. Оформление заказа на продажу товаров9.1. Закройте все окна системы кроме главного меню. В верхней полосе меню системы выберите пункт «Инструменты»→ «Рабочая дата». 9.2. В появившемся окне «Рабочая дата» укажите дату 05.01.11 и нажмите кнопку «ОК» или клавишу Enter на клавиатуре. 9.3. В главном меню выберите пункты «Продажи и маркетинг»→ «Обработка заказов»→ «Заказы». Откроется окно «Заказ на продажу». 9.4. Установите курсор в поле «Номер». Для добавления нового заказа в верхней полосе меню системы выберите пункт «Правка»→ «Создать» или нажмите клавишу F3 на клавиатуре. В результате появится чистый бланк заказа «без названия – Заказ на продажу» со статусом «Открыто». 9.5. В системе установлена автоматическая нумерация документов. Установите курсор в поле «Номер» и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Система внесет в заказ последний свободный номер (см. рис. 8). 9.6. Внесите в поле «Код клиента» значение «10000» и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Система автоматически заполнит все необходимые для работы поля заказа. 9.7. В нижней таблице заказа необходимо указать те товары, которые требуется продать. Заполните таблицу следующим образом:
Система автоматически внесет все необходимые данные из справочников. Проверьте поля «Цена единицы без НДС» и «Сумма строки без НДС». 9.8. После заполнения всех строк заказа необходимо отразить факт отгрузки товаров. Для этого нажмите кнопку «Функции»→ «Выпустить» или нажмите клавиши Ctrl+F11 на клавиатуре. Статус заказа изменится на «Выпущен». 9.9. Для учета завершенного заказа в системе нажмите кнопку «Учет»→ «Учет» или нажмите клавишу F11 на клавиатуре. Выберите пункт «Отгрузить и учесть счет» и нажмите кнопку «ОК».
Рис. 8. Заказ на продажу 9.10. Система сформировала бухгалтерские проводки. Для проверки, в главном меню выберите пункты «Финансовый менеджмент»→ «Главная книга»→ «План счетов». Откроется окно «План счетов». 9.11. В списке счетов найдите счет 90-1110 «Продажи товаров НДС 18%» и поставьте курсор в колонку «Оборот». Нажмите на кнопку со стрелкой. Откроется окно «90-1110 Продажи товаров НДС 18% – Операции главной книги». Найдите строки со значением колонки «Дата учета» равной «05.01.11». Аналогичным способом проверьте счет 60-1010 и 19-3300. Отражение данных строк свидетельствует о пополнении хранилища данных. 9.12. Оформите заказ на покупку товаров у поставщика «ЗАО «Нефтегаз». Установите рабочую дату 07.01.11 и создайте пустой заказ аналогично пп. 9.1-9.5. Внесите в поле «Код клиента» значение «20000» и заполните новый заказ в соответствии с таблицей (см. пп. 9.6-9.11):
|
