Контроль виконання проекту.

План семінарського заняття

1. Моніторинг робіт за проектом.

2. Контроль часу та вартості виконання робіт.

3. Прийняття рішень.

Навчальні завдання

1. У таблиці 2.13 (для варіантів 1,2,3) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту виготовлення редуктора циліндричного РЦ2 - 400 - 25.Визначити кумулятивні планові й фактичні втрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах: визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.(для варіантів 1,2)

Таблиця 2.13 – Виготовлення редуктора циліндричного РЦ2-400-25

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 10 день	13 450	9 000
3 11 по 21 день	16 895	19 025	21 000
3 22 по 26 день	9 025		12 100
3 27 по 34 день	4 555	4 985	5 200
Разом з 1 по 34 день	43 925	43 925	47 700

2. У таблиці 2.14 (для варіантів 4,5,6) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту виготовлення димового клапану доменного цеху.

Визначити кумулятивні планові й фактичні втрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах: визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.14 – Виготовлення димового клапану доменного цеху

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 6 день	6 000	6 500	7 000
3 7 по 16 день	5 000	4 700	5 000
3 17 по 23 день	3 000	2 500	2 200
3 24 по 28 день	1 500	1 800	2 000
Разом з 1 по 28 день	15 500	15 500	16 200

3. У таблиці 2.15 (для варіантів 7,8,9) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту виготовлення зштовхувача з навішувачем прокатного стана.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.15 – Виготовлення зштовхувача з навішувачем прокатного стана

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 32 день	36 900	31 200	30 000
3 33 по 52 день	24 000	27 300	27 900
3 53 по 59 день	4 500	7 100	7 000
3 60 по 71 день	8 200	8 000	8 100
Разом з 1 по 71 день	73 600	73 600	73 000

4. У таблиці 2.16 (для варіантів 10,11,12) наведені дані про величину витрат за пері­одами часу реалізації проекту виготовлення шестеренної кліті прокатного стана.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

 

 

Таблиця 2.16 – Виготовлення шестеренної кліті прокатного стана

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 37 день	314 500	281 000	280 000
3 38 по 79 день	311 000	371 000	370 000
3 80 по 122 день	125 700	100 000	101 000
3 123 по 134 день	35 000	34 200	34 000
Разом з 1 по 134 день	786 200	786 200	785 000

5. У таблиці 2.17 (для варіантів 13,14,15) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту розробки й виготовлення секції рольганга.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.17 – Виготовлення секції рольганга

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 18 день	1 800	2 000	1 900
3 19 по 42 день	26 000	22 000	20 400
3 43 по 55 день	10 300	13 400	14 500
3 56 по 67 день	2 300	3 000	2 700
Разом з 1 по 67 день	40 400	40 400	39 500

6. У таблиці 2.18 (для варіантів 16,17,18) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту розробки й виготовлення лебідки монтажної.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.18 – Виготовлення лебідки монтажної

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн..	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 14 день	1 400	2 500	2 700
3 15 по 42 день	35 300	32 500	33 000
3 43 по 48 день	4 300	5 800	6 000
3 49 по 59 день	1 800	2 000	2 300
Разом з 1 по 59 день	42 800	42 800	44 000

 

7. У таблиці 2.19 (для варіантів 19,20,21) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту виготовлення рольганга.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників

Таблиця 2.19 – Виготовлення рольганга

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 33 день	679 400	578 800	575 000
3 34 по 53 день	120 000	204 000	202 000
3 54 по 68 день	40 100	56 700	60 000
Разом з 1 по 68 день	839 500	839 500	837 000

8. У таблиці 2.20 (для варіантів 22,23,24) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту розробки й виготовлення вала про­катного стана.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.20 – Виготовлення вала прокатного стана

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 12 день		1 000	1 105
3 13 по 21 день	64 760	63 465	63 007
3 22 по 28 день	5 630	6 925	8 030
3 29 по 39 день	5 662	5 567	5 672
Разом з 1 по 39 день	76 957	76 957	77 814

 

9. У таблиці 2.21 (для варіантів 25,26,27) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту розробки й виготовлення рами рольганга машини безперервного лиття заготовок.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.21 – Виготовлення рами рольганга машини безперервного лиття заготовок

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 15 день	18 875	18 500	18 700
3 16 по 25 день	14 200	11 500	10 000
3 26 по 42 день		22 000	23 500
3 43 по 50 день	5 745	6 130	7 000
Разом з 1 по 50 день	58 130	58 130	59 200

10. У таблиці 2.22 (для варіантів 28,29,30) наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту виготовлення роликів конвеєрів для транспортування прокату.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.22 – Виготовлення роликів конвеєрів для транспортування прокату

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, грн.
3 1 по 4 день	6 940	4 530	3 500
3 5 по 9 день	21 455	15 100	14 000
3 10 по 12 день		26 000	27 000
3 13 по 14 день	4 990	5 965	5 500
Разом з 1 по 14 день	51 595	51 595	50 000

 

Приклад розв'язання задачі

У таблиці 2.23 наведені дані про величину витрат за періодами часу реалізації проекту виготовлення пластинчастого транспортера прокатного стана.

Визначити кумулятивні планові й фактичні витрати за періодами часу реалізації проекту, побудувати їх графіки; розрахувати абсолютні відхилення в розкладі та у витратах; визначити показники ефективності виконання робіт і показники завершеності проекту; зробити висновки на основі розрахованих показників.

Таблиця 2.23 – Виготовлення пластинчастого транспортера прокатного стана

Період часу реалізації проекту	Планові витрати по запланованих роботах, BCWS, грн.	Планові витрати по виконаних роботах, BCWP, грн.	Фактичні витрати по виконаних роботах, ACWP, гри
3 1 по 6 день	7 000	5 400	5 000
3 7 по 14 день	3 100	4 800	5 500
3 15 по 18 день	1 600	1 500	2 000
Разом з 1 по 18 день	11 700	11 700	12 500

1. Кумулятивні витрати розраховуються як наростаюча підсумкова сума (табл. 2.24).

Таблиця 2.24 – Кумулятивні планові та фактичні витрати

 

Період часу реалізації проекту	Кумулятивні витрати
BCWS, грн.	BCWP, грн.	ACWP, гри
3 1 по 6 день	7 000	5 400	5 000
3 1 по 14 день	10 100	10 200	10 500
3 1 по 18 день	11 700	11 700	12 500

2. Будуємо графіки кумулятивних планових і фактичних витрат за періодами часу реалізації проекту (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 – Графіки кумулятивних планових і фактичних
витрат за періодами часу реалізації проекту

3.Абсолютне відхилення в розкладі (табл. 2.25) розрахову­ється за формулою:

SW = BCWP - BCWS, (2.22)

де BCWP - планові ви­трати по виконаних роботах;

BCWS - планові витрати по роботах, які необхідно виконати за планом.

Абсолютне відхилення у витратах (див. табл. 2.25) розраховується за формулою:

CV = BCWP – ACWP, (2.23)

де ACWP – фактичні витрати по виконаних роботах.

 

Таблиця 2.25 – Абсолютні відхилення в розкладі та у витратах

 

Період часу реалізації проекту	Абсолютне відхилення
у розкладі, SV, грн.	у витратах, СV, грн.
3 1 по 6 день	– 1 600
3 1 по 14 день		– 300
3 1 по 18 день		– 800

4. Існують два показники ефективності виконання робіт проекту.

Перший показник вимірює ефективність вартості роботи, виконаної на певний момент часу – показник вартості виконання (табл. 2.26), який розраховується за формулою:

СРІ = BCWP / ACWP (2.24)

Другий показник характеризує виконання плану на певний момент часу – показник виконання плану (див. табл. 2.26), який розраховується за формулою:

SРІ = BCWP / BCWS (2.25)

5. Показник завершеності проекту (див. табл. 2.26) розраховується:

– по планових витратах за формулою:

РСІ_B = BCWP / BAC, (2.26)

де ВАС – загальні плановані витрати на проект;

– по фактичних витратах за формулою:

РСІ_A = ACWP / EAC, (2.27)

де ЕАС – загальні розрахункові витрати на проект, які включають фактичні витрати на певний момент часу й переглянуті роз­рахункові витрати частини робіт, яку залишилося виконати:

(2.28)

Таблиця 2.26 – Показники ефективності виконання робіт

 

 

Період часу реалізації проекту	Показники ефективності виконання робіт проекту	Загальні розрахункові витрати на проект, ЕАС, грн.	Показники завершеності проекту
виконання плану, SРІ	вартості виконання, СРІ	по планових витратах, РСІB	по фактичних витратах, РСІA
3 1 по 6 день	0,77	1,08	10 833	0,462	0,462
3 1 по 14 день	1,01	0,97	12 046	0,872	0,872
3 1 по 18 день	1,00	0,94	12 500	1,000	1,000

 

Висновки

1. Станом на кінець шостого дня: фактичне виконання робіт на 1 600 грн. відстає від розкладу (виконано запланованої роботи 0,77 грн. на кожну 1 грн. за розкладом), фактична вартість виконаних робіт на 400 грн. нижча від планової (на 1 грн. витрачених коштів передбачено 1,08 грн. у кошторисі), вартість виконаних робіт складає 46,2% від загальної вартості проекту.

2. Станом на кінець чотирнадцятого дня: фактичне виконання робіт на 100 грн. випереджає розклад (виконано запланованої роботи 1,01 грн. на кожну 1 грн. за розкладом), фактична вартість виконаних робіт на 300 грн. вища від планової (на 1 грн. витрачених коштів передбачено 0,97 грн. у кошторисі), вартість виконаних робіт складає 87,2% від загальної вартості проекту.

3. Станом на кінець вісімнадцятого дня: фактичне виконання робіт збігається з розкладом (виконано запланованої роботи 1 грн. на кожну 1 грн. за розкладом), фактична вартість виконаних робіт на 800 грн. вища від планової (на 1 грн. витрачених коштів передбачено 0,94 грн. у кошторисі), вартість виконаних робіт складає 100% від загальної вартості проекту.

Теми рефератів

1. Історія створення та застосування інтегрованої системи «вартість/розклад».

2. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів

3. Поняття та порядок складання проектного бюджету