31.01.2011г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ГУП "ТЭК СПб" Исаев Г.Т. и представитель Заказчика ООО "Аврора" Иванов В.А. составили настоящий акт о том, что Исполнителем
фактически потреблено теплоэнергии за период с 01.01.2011г. по31.01.2011г. 3280 ГКал на сумму 1590,64 руб., НДС - 286,32 руб.
Всего на сумму: Одна тысяча восемьсот семьдесят шесть рублей 96 копеек, в т. ч. НДС - Двести восемьдесят шесть рублей 32 копейки.
Договор № 316 от 12.08.2011г.
На основании показаний измерительных приборов и действующих тарифов.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Г.Т. Исаев В.А. Иванов
ГУП "ТЭК СПб" ООО "Аврора"
СЧЕТ-ФАКТУРА № 346101 от 31 января 2011г. (1)
Продавец: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (2)
Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, 42 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7830000426/783450001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: _________________________________________________________________ (3)
Грузополучатель и его адрес: __________________________________________________________________ (4)
К платежно-расчетному документу № ___ от _____________________________________________________ (5)
Покупатель: ООО "Аврора" (6)
Адрес: 192241,г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д.42 (6а)
ИНН/КПП покупателя 7808031651/781601001 (6б)
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права
| Единица измерения
| Количество
| Цена (тариф) за единицу измерения
| Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога
| В т.ч.
ак-циз
| Налоговая ставка
| Сумма налога
| Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога
| Страна происхождения
| Номер таможенной декларации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За услуги в/п,в/отв, проч
| См. расшифровку
| 2001,73
| -
| 18%
| 360,30
| 2362,03
| -
| -
|
| Всего к оплате
| 2001,73
| -
| -
| 360,30
| 2362,03
|
|
|
|
Руководитель организации
(предприятия)
|
___________ Пышкин А.В.
(подпись) (ф.и.о.)
|
Главный
бухгалтер
| Полиновская Ю.В. (подпись) (ф.и.о.)
| |
|
Индивидуальный предприниматель
|
__________________________
(подпись) (ф.и.о.)
|
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
СЧЕТ-ФАКТУРА № 070602/0504-038999 от 31 января 2011г. (1)
Продавец: Филиал "Петербургская телефонная сеть" ОАО "Северо-Западный Телеком" (2)
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, 24 (2а)
ИНН/КПП продавца: 7808020593/782502005 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: _________________________________________________________________ (3)
Грузополучатель и его адрес: __________________________________________________________________ (4)
К платежно-расчетному документу № ___ от _____________________________________________________ (5)
Покупатель: ООО "Аврора" (6)
Адрес: 192241,г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д.42 (6а)
ИНН/КПП покупателя 7808031651/781601001 (6б)
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права
| Единица измерения
| Количество
| Цена (тариф) за единицу измерения
| Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога
| В т.ч.
ак-циз
| Налоговая ставка
| Сумма налога
| Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога
| Страна происхождения
| Номер таможенной декларации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Абонентская плата за телефон
| -
| -
| -
| 380,00
| -
| 18%
| 68,40
| 448,40
| -
| -
|
| Всего к оплате
| 380,00
| -
| -
| 68,40
| 448,40
|
|
|
|
Руководитель организации
(предприятия)
|
___________ Сидоров И.Н.
(подпись) (ф.и.о.)
|
Главный
бухгалтер
| Петрова О.В. (подпись) (ф.и.о.)
| |
|
Индивидуальный предприниматель
|
__________________________
(подпись) (ф.и.о.)
|
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.6. Начисление заработной платы
| Унифицированная форма N Т-51
|
| Утверждена постановлением Госкомстата России
|
| от 05.01.2004 N 1
|
|
| Код
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
| ООО "Аврора"
| по ОКПО
|
|
| наименование организации
|
|
|
|
|
| структурное подразделение
|
|
|
| Номер документа
| Дата составления
|
| Отчетный период
|
|
|
| с
| по
|
| РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|
| 31.01.2011г.
|
| 01.01.2011г.
| 31.01.2011г.
|
| 2-я страница формы N Т-51
|
| №
| Табель-
ный номер
| Фамилия, инициалы
| Должность
(специальность, профессия)
| Начислено за текущий месяц, руб.
| Удержано НДФЛ
| К выплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Григорьева Татьяна Владимировна
| Старший продавец
| 3000,00
| 351,00
| 2649,00
|
|
|
| Елисеева Валентина Алексеевна
| Продавец-кассир
| 2800,00
| 364,00
| 2436,00
|
|
|
| Иванов Владимир Александрович
| Директор
| 4000,00
| 520,00
| 3480,00
|
|
|
| Корякова Тамара Николаевна
| Продавец-кассир
| 2500,00
| 325,00
| 2175,00
|
|
|
| Новикова Татьяна Станиславовна
| Главный бухгалтер
| 3500,00
| 416,00
| 3084,00
|
|
|
| Попова Александра Владимировна
| Продавец
| 2400,00
| 312,00
| 2088,00
|
|
|
| Романова Екатерина Витальевна
| Уборщица
| 800,00
| 52,00
| 748,00
|
| Итого
| 19000,00
| 2340,00
| 16660,00
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
2. Результаты расчетов бухгалтерии
Итоговая таблица результатов расчетов
| № п/п
| Документ и содержание операции
| Сумма, руб.
|
|
|
|
|
|
| Начислены налоги (сумму определить):
|
|
|
| - страховые взносы в ФСС
|
|
|
| - страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
|
|
|
| - страховые взносы в Пенсионный Фонд
|
|
|
| - страховые взносы в ФОМС
|
|
|
| По требованию-накладной отпущена со склада чековая лента 10 шт. по 4,76 руб.
| 47,6
|
|
|
|
| Отпущена в эксплуатацию спецодежда сроком эксплуатации до 12 мес.
| 300,0
|
|
|
|
| Включено в расходы на продажу право пользования программой "1С Бухгалтерия"
| 510,0
|
|
|
|
| Расчет бухгалтерии: начислена амортизация основных средств
| 1730,0
|
|
|
|
| Справка бухгалтерии: отражен финансовый результат от покупки валюты (сумму определить)
|
|
|
| Справка бухгалтерии: отражена курсовая разница по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (сумму определить)
|
|
|
| Справка бухгалтерии: предъявлен к налоговому вычету НДС по приобретенным товарам и услугам (сумму определить)
|
|
|
| Расчет бухгалтерии: отражена на счетах реализованная торговая наценка, определенная по методу среднего % (сумму определить)
|
|
|
| Справка бухгалтерии: начислен НДС бюджету
с выручки от реализации товаров (сумму определить)
|
|
|
| Расчет бухгалтерии: определены транспортные расходы на остаток товаров (сумму определить)
|
|
|
| Справка бухгалтерии: определены и списаны издержки обращения по реализованным товарам (сумму определить)
|
|
|
| Справка бухгалтерии: определен и отражен на счетах финансовый результат отчетного периода (суммы определить):
|
|
|
| - от обычных видов деятельности
|
|
|
| - от прочих доходов и расходов
|
|
|
| Справка бухгалтерии: начислен налог на прибыль отчетного периода (сумму определить)
|
|
Аналитическая ведомость учета издержек обращения за 2011 г.
сальдо на начало месяца по Дт счета 44 _____________
Обороты по дебету счета 44 "Расходы на продажу" за месяц по группам и статьям
| Группы расходов
| Статьи расходов
| основание записи, № документа
| Сумма, руб.
| Кор. счет
|
|
|
|
|
|
|
| Материальные расходы
| Транспортные расходы*
|
|
|
|
| Материалы
|
|
|
|
| Топливо
|
|
|
|
| Запчасти
|
|
|
|
| Тара
|
|
|
|
| Санитарная и спец. одежда
|
|
|
|
| Потери товаров и технологические отходы
|
|
|
|
| Хранение, и упаковка товаров
|
|
|
|
| Услуги производственного характера
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
| Расходы
на оплату труда
и социальные
отчисления
| Оплата труда работников торговли
|
|
|
|
| Оплата труда вспомогательного персонала
|
|
|
|
| Оплата труда управленческого персонала
|
|
|
|
| Отчисления на социальное страхование и обеспечение
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
| Содержание и эксплуатация зданий, помещений, оборудования
| Амортизация основных средств
|
|
|
|
| Текущий ремонт основных средств
|
|
|
|
| Капитальный ремонт основных средств
|
|
|
|
| Техобслуживание основных средств
|
|
|
|
| Электроэнергия, водоснабжение, отопление, канализация, другие коммунальные услуги
|
|
|
|
| Уход за помещениями и прилегающей территорией
|
|
|
|
| Пожарная и сторожевая охрана
|
|
|
|
| Аренда зданий, помещений, оборудования, инвентаря
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
| Прочие расходы
| Амортизация нематериальных активов
|
|
|
|
| Расходы на рекламу
|
|
|
|
| Представительские расходы
|
|
|
|
| Налоги и сборы
|
|
|
|
| Консультационные, информационные, аудиторские услуги
|
|
|
|
| Приобретение компьютерных программ
|
|
|
|
| Почтовые и телеграфные расходы
|
|
|
|
| Услуги связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Командировочные расходы
|
|
|
|
| Экспертиза и лабораторный анализ товаров
|
|
|
|
| Охрана труда и техника безопасности
|
|
|
|
| Другие затраты
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
| ВСЕГО
|
|
|
* Сумма, включаемая в расчет издержек обращения на остаток товаров на конец месяца
Составил _______________ __________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
2.1. Расчет налогов с заработной платы
