Вопросник для определения соответствия функционирования системы менеджмента качества в отделе главного технолога документам СМК N-ской кондитерской фабрики
| Обозначение СТП
| Реализуемый элемент ГОСТ Р ИСО 9001-2001
| Вопросы
| |
|
|
| | СТП ХХ.Х-ХХ-XX Разработка новых видов продукции. Организация работ СТП ХХ.Х-ХХ-XX Порядок управления технической документацией
|
7.3
| Ø Опишите порядок проведения работ по разработке, согласованию и утверждению (анализу и верификации) технической документации на продукцию - рецептур, технологических инструкций, технических условий? Документальное подтверждение.
Ø Каким образом подразделение участвует в проведении работ по изготовлению, испытаниям образцов продукции и приемке результатов разработки? Как регистрируются полученные в ходе процедуры данные?
| | Анализируемая документация: Планы НИР, ОТМ, План развития ассортимента, проекты РЦ, ТИ, ТУ, журналы регистрации ТД, протоколы дегустационных комиссий, утвержденные РЦ, ТИ, ТУ; журналы регистрации анализов полуфабрикатов и готовой продукции.
| | СТП ХХ.Х-ХХ-
XX Верификация закупленной продукции. Порядок проведения входного контроля сырья и материалов
| 7.4.3
| Ø Каков порядок приемки и отбора проб поступившего сырья, полуфабрикатов, заверточных и тароупаковочных материалов? Каким образом ведется документирование данной процедуры?
Ø Каким образом проводятся анализы поступившего сырья, полуфабрикатов, заверточных и тароупаковочных материалов? Какие записи ведутся в ходе реализации данной процедуры?
Ø Опишите порядок выдачи заключения и принятия решения о подаче на производство сырья, материалов, прошедших входной контроль? Используемая документация?
Ø Каков порядок организации и проведения контроля качества сырья, полуфабрикатов, заверточных и тароупаковочных материалов при хранении на складах? Какие записи ведутся в ходе реализации данной процедуры?
| | Анализируемая документация: журналы регистрации анализов сырья, заверточных и тароупаковочных материалов; микробиологических анализов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; журналы анализов сырья, полуфабрикатов с хранения; извещения о прибытии грузов; акты о несоответствии сырья и материалов; журналы регистрации партий несоответствующего сырья, полуфабрикатов; журналы регистрации партий несоответствующих заверточных и тароупаковочных материалов
|
|
|
|
| | СТП ХХ.Х-ХХ-XX Управление устройствами для мониторинга и измерений
| 7.6
| Ø Идентифицировано ли все ИО, способное повлиять на качество и применяемое в работе ОГТ, маркировкой регистрационного номера?
Ø Установлен ли статус поверки (калибровки) ИО?
Ø Обеспечивается ли защита ИО от неправильных регулировок по окончании его поверки (калибровки)?
Ø Обеспечивается ли пригодность условий окружающей среды в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов при проведении проверок, измерений, испытаний и контроля?
Ø Согласовано ли с Главным метрологом и утверждено ли Первым Вице-Президентом по технической политике и перспективе развития до его применения программное обеспечение, используемое для измерения и контроля установленных требований?
| | Анализируемая документация: Перечень измеряемых ПК и контролируемых параметров; Список необходимых измерений и ИО; Перечень необходимых МВИ; паспорта на оборудование, приборы и СИ; свидетельства, аттестаты по поверке.
| | СТП ХХ.Х-ХХ-
XX Мониторинг и измерение продукции
| 8.2.4
| Ø Каким образом ведется контроль продукции в процессе производства, а также регистрация его результатов?
Ø Опишите порядок проведения контроля соблюдения технологической дисциплины и рецептур. Какие записи образуются в ходе реализации данной процедуры?
Ø Ведется ли контроль качества питьевой воды, смывов и дезинфицирующих растворов? Документальное подтверждение.
Ø Каким образом подразделение участвует в проведении контроля готовой продукции?
| | Анализируемая документация: журналы контроля качества готовых кондитерских изделий и полуфабрикатов; журналы анализов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; журналы микробиологических анализов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; журналы производственного контроля; сигналы о несоответствии; журналы для записи результатов проверки соблюдения технологических режимов и рецептур; журналы регистрации поступающего материала; акты отбора микробиологических смывов с рук, спецодежды, оборудования, инвентаря и т.д.; журналы анализов дезинфицирующих растворов; журналы микробиологических анализов воды; журналы микробиологических анализов смывов с рук, спецодежды, оборудования, инвентаря и т.д.; журнал регистрации температуры и относительной влажности воздуха в цехе готовой продукции [42].
| | СТП ХХ.Х-ХХ-
XX Управление несоответствующей продукцией
| 8.3
| Ø Какие действия предпринимаются отделом при выявлении несоответствующей продукции поставщика? Документальное подтверждение.
Ø Каким образом подразделение участвует в процедуре управления несоответствующей продукцией, выявляемой в процессе производства и хранения? Какие записи ведутся для регистрации образующейся информации?
| | Анализируемая документация: папки с результатами анализов; журналы регистрации партий несоответствующего сырья, полуфабрикатов; журналы регистрации партий несоответствующих заверточных и тароупаковочных материалов; акты о несоответствии сырья, материалов и готовой продукции.
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
|
Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...
Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...
Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...
|
|
Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...
Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реакций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...
Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...
|
|
