Пример 1. 1. На перспективу в хозяйстве получат развитие следующие отрасли: озимые и яровые товарные, озимые и яровые в обмен на концентраты

1. На перспективу в хозяйстве получат развитие следующие отрасли: озимые и яровые товарные, озимые и яровые в обмен на концентраты, зернобобовые, картофель товарный и фуражный, корнеплоды, силосные, многолетние травы на сено, сенаж, семена и зеленый корм. Для получения сена и зеленой массы будут использованы сенокосы и пастбища.

2. Ресурсы хозяйства: пашня – 2820 га, сенокосы – 610 га, пастбища – 415 га. Запас годового труда – 76390, а в напряженный период – 45620 чел.-дн. Коммерческая служба изучила возможность привлечения (через центр занятости населения) рабочей силы в летне-осенний период в количестве до 3980 чел.-дн. Дополнительные затраты на 1 чел.-дн. – 8,3 у.д.е. Стоимость переходящих основных фондов составит 6457000 у.д.е., из них основных производственных фондов молочного скотоводства – 2000000 у.д.е., мясного скотоводства – 1400000 у.д.е.

Информация по растениеводству представлена в табл. 3.

 

Т а б л и ц а 3. Перспективные показатели растениеводческой отрасли

 

Культуры, угодья	Урожайность, ц/га	В том числе	Расход труда, чел.-дн./га	Себестоимость, у.д.е/ц	Фондооснащенность, у.д.е/га
на корм	на товарные цели	за год	в напряженный период
Озимые товарные		3,2		3,8	1,7	10,2
Озимые в обмен		3,2	26,0 ■	3,8	1,7	10,2
Яровые товарные		3,6	29,4	3,6	1,8	8,5
Яровые в обмен		3,6	29,4 ■	3,6	1,8	8,5
Зернобобовые		14,5	-	1,9	1,0	16,1
Картофель товарный				26,6	17,1	12,5
Картофель фуражный			-	26,6	17,1	12,5
Корнеплоды			-	44,9	31,3	9,2
Силосные			-	4,8	3,7	3,2
Многолетние травы на:
семена	3,2	-	-		2,1	85,4
сено			-	4,5	3,2
сенаж			-	3,7	2,7	3,4
зеленый корм			-	2,6	1,6
Сенокосы на сено			-	2,7		3,7
Пастбища на зеленый корм			-	1,8		0,8

 

■ Коммерческая служба предприятия планирует поставлять зерно комбикормовому заводу из расчета 1,3 ц комбикорма за 1 ц зернофуража.

 

3. На корм будет использовано 10% общей урожайности озимых и яровых зерновых, 20% – урожайности картофеля товарного. Расход на семена с учетом страховых резервов составит: для озимых – 2,8 ц/га, яровых – 3, зернобобовых – 3,5, картофеля – 50 ц/га. Выход готового силоса составит 75% от урожайности силосных культур, выход соломы с 1 га зерновых и зернобобовых – 85% от урожайности культур. Себестоимость соломы – 0,8 у.д.е. за 1 ц. Планируется двухлетнее использование многолетних трав, для чего норма высева семян на 1 га будет 0,12 ц. Кроме того, для подсева сенокосов и пастбищ необходимо выделение 0,04 ц семян трав в расчете на 1 га.

Исследования рынка показывают, что предприятие может выгодно сбыть оставшуюся часть производимых семян трав: коммерческая служба имеет предварительные договоренности о реализации данной продукции агроторговому сельскохозяйственному предприятию в пределах от 30 до 40 ц по цене 120 у.д.е. за 1 ц, коллективному сельскохозяйственному объединению – не менее 65 ц по цене 122 у.д.е. за 1 ц.

4. Информация по животноводству представлена в табл. 4.

 

Т а б л и ц а 4. Перспективные показатели животноводческой отрасли

Группа животных	Годовая продуктивность, ц/гол.	Требуется на 1 гол.	Труд. ресурсы, чел.-дн./гол.	Себестоимость (за вычетом стоимости кормов), у.д.е/ц	Фондооснащенность, у.д.е/гол.
ц к. ед.	кг перевар. прот.	за год	в напряженный период
Коровы	36,4	43,7		26,8	16,7	15,8
КРС на доращивании и откорме	2,5	20,1		6,2	1,9	42,3
Лошади	-	33,4		8,4	2,5	-

 

5. Рост стоимости фондов будет происходить за счет отчислений от прибыли (0,45 от суммы прибыли) и кредита Белагропромбанка (0,9 от суммы кредита). Стоимость основных производственных фондов за период прогнозирования (3 года) составит 1,35 средней прибыли на начало и конец планового периода. Прибыль в год, предшествующий плановому периоду, равна 1260000 у.д.е. Предложенная сумма кредита, которую можно получить под приемлемые проценты, ограничена размером в 1800000 у.д.е.

6. Информация по кормлению животных дана в табл. 5.

 

Т а б л и ц а 5. Нормы кормления (ц) и питательная ценность кормов

 

Корма	На 1 корову	На голову КРС на доращивании и откорме	На 1 лошадь	Содержание в 1 ц корма
не менее	не более	не менее	не более	ц к. ед.	кг перевар. протеина
Концентраты						1,00	12,5
Сено						0,48	4,9
Сенаж						0,28	2,9
Силос					-	0,19	1,2
Солома						0,25	1,2
Картофель					-	0,3	1,4
Корнеплоды						0,13	1,0
Зеленый корм						0,18	2,2
Молоко	-	-			-	0,3	3,3
Обрат	-	-			-	0,13	3,5
ЗЦМ	-	-	0,1	0,3	-	2,02	22,1

 

7. Технологические ограничения:

а) зерновой клин – от 40 до 55% от площади пашни, в том числе зернобобовые должны занимать не менее 10% в структуре зернового клина;

б) площадь картофеля – до 8% от площади пашни;

в) площадь многолетних трав на семена должна составлять не более 15% от площади посева всех трав;

г) поголовье коров – до 1200 голов, поголовье крупного рогатого скота на доращивании и откорме – не менее 1300 и не более 1900, поголовье лошадей (из расчета 25 голов на 1000 га пашни) должно быть 70.

8. Расход кормов на внутрихозяйственные нужды: концентраты – 2400 ц, солома – 6000, сено – 3600, корнеплоды – 3600, зеленый (пастбищный корм) – 11700 ц.

9. Коммерческая служба предприятия согласовала возможные источники пополнения кормов у следующих поставщиков: комбикорм – у межхозяйственного объединения по производству концентрированных кормов (по цене 28 у.д.е. за 1 ц), обрат – у агропромышленного предприятия, имеющего миникомплекс по переработке молока (по цене 1,3 у.д.е. за 1 ц), заменитель цельного молока – у молочного комбината (по цене 200 у.д.е. за 1 ц). Объемы закупаемых кормов будут ограничены только целесообразностью их наличия и финансовыми возможностями предприятия.

10. Доля кормов в себестоимости 1 ц продукции составит: по молоку – 40%, по мясу КРС – 50%.

11. Основную часть реализуемой продукции предполагается сбыть государственным заготовительным организациям, и договорные поставки составят: зерно – 6000, картофель – 20000, молоко – 40000, говядина – 3000. Коммерческий отдел планирует продать зерно на бирже в количестве до 1000 ц, картофель – за пределами региона в объеме до 7000, говядину – предприятиям республиканского коопсоюза в размере до 500 ц. Цены реализации: зерно – 16,2, картофель – 18, молоко – 31, говядина – 90 у.д.е. за 1 ц. При реализации по другим каналам возможно увеличение цен на 10-20%.

12. Для возмещения одной денежной единицы кредита нужно произвести 1,67 у.д.е. товарной продукции.