Титульный лист. Использованные нормативные документы.

Лист согласования.

Общие положения.

Использованные нормативные документы.

В этом разделе даются названия нормативных документов, на номера которых есть ссылки в данном документе.

Список терминов и определений.

Описание бизнес-процесса.

Владелец бизнес-процесса.

Приводится описание владельца бизнес-процесса, его ответственность, полномочия. Даются ссылки на документы, регламентирующие деятельность владельца, - должностная инструкция, приказы, распоряжения и т. п.

Руководитель (руководители) бизнес-процесса.

Для каждого руководителя процесса в целом и его частей дается та же информация, что и для владельца процесса.

Описание потребителей и выходов бизнес-процесса.

Приводится табличное описание потребителей и выходов бизнес-процесса.

Указываются цели процесса, показатели выходов, средства и методы их контроля. Приводятся ссылки на спецификации по каждому выходу.

Описание поставщиков и входов бизнес-процесса.

Дается та же информация, что и для потребителей и выходов бизнес-процесса.

В функциональных процессах владелец и руководитель процесса чаще всего одно и то же лицо (функциональный менеджер). В межфункциональных процессах это разные лица. Руководитель (руководители) назначается как для всего процесса, так и для его отдельных частей, выполняемых в пределах одного подразделения. Обычно это функциональные менеджеры.

Описание ресурсов бизнес-процесса.

Приводится табличное описание материальных, финансовых, кадровых и информационных ресурсов бизнес-процесса. Приводятся ссылки на спецификации ресурсов бизнес-процесса.

Технология выполнения бизнес(процесса.

Приводятся графические схемы и текстовое описание бизнес-процесса.

Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав бизнес-процесса.

Матрица оформляется в виде таблицы.

Перечень показателей бизнес(процесса.

Приводится перечень целевых показателей по трем группам:

- показатели бизнес-процесса;

- показатели выходов (продуктов) бизнес-процесса;

- показатели удовлетворенности потребителей бизнес-процесса.

Регламент анализа бизнес(процесса его владельцем.

Приводится порядок действий владельца и руководителя (руководителей) бизнес-процесса:

- по оценке соответствия бизнес-процесса целевым показателям;

- планированию и принятию корректирующих действий по установленным отклонениям;

- планированию и принятию предупреждающих действий по возможным отклонениям;

- установлению целевых показателей бизнес-процесса на следующий период.

Регламент отчетности владельца бизнес-процесса.

Приводится порядок отчетности владельца бизнес-процесса перед вышестоящим руководителем, перечень показателей для отчетности, формы отчетности.

Регламент анализа со стороны вышестоящего руководителя.

Приводится порядок анализа бизнес-процесса и принятия решений со стороны вышестоящего руководителя.

Документирование и архивирование.

Указывается место и срок хранения контрольного экземпляра документа вовремя его действия и после аннулирования.

Порядок внесения изменений.

Указывается периодичность пересмотра настоящего документа. Ответственность за своевременный пересмотр документа и внесение изменений несет руководитель, утвердивший данный документ. Предложения о пересмотре готовит владелец процесса.

Лист регистрации изменений.

Дается форма листа регистрации изменений.

Во избежание оформления дополнительных документов регламенты, описывающие функциональные процессы управленческого характера, могут совпадать с привычными Положениями о подразделениях (ПП), существующими в большинстве организаций.

 

Ниже приведены примеры документирования процесса в виде карты процесса, спецификации процесса.