Расчет численности производственного штата

 

Для каждой функциональной группы работников используется своя методика расчета необходимой численности штата:

1. Численность рабочих по обработке обмена и обслуживанию абонентов определяется по формуле:

 

, (2.1)

 

где Q_ср.мес - среднемесячный обмен или i число производственных операций i-го вида в натуральных единицах, ед.;

Н_вi – часовая норма выработки i-той операции, ед/час на чел.;

ФРВ – месячный фонд рабочего времени одного работника, час.;

К_отн – коэффициент, учитывающий резерв работников по подмене во время очередных отпусков (при продолжительности отпуска в 28 раб. дня К_отн =1,08)

 

2. Численность работников, занятых эксплуатационно- техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи определяется по формуле:

, (2.2)

 

где N_{ср.год.i} – среднегодовое число технических средств i-го вида, подлежащий обслуживанию;

Н_врi – норма времени в человека – часах на обслуживание единицы i-го вида оборудования за месяц.

 

Правило определения среднегодовой (среднесписочной) численности работников:

- если известен месяц прибытия или выбытия работников, тогда среднегодовая (среднесписочная) численность работников определяется по формуле:

 

, (2.3)

 

где Р1.1. – количество работников на начало года, чел.;

DР – изменение численности штата за рассматриваемый период, чел.;

n – полное число месяцев, оставшихся до конца года.

- если известен квартал прибытия или выбытия работников, тогда среднегодовая (среднесписочная) численность работников определяется по формуле:

 

, (2.4)

 

где Р1.1. – количество работников на начало года, чел.;

DР – изменение численности штата за рассматриваемый период, чел.;

K_кв - квартальный коэффициент: 1 кв.-3,5; 2 кв.-2,5; 3 кв.-1,5; 4 кв.-0,5

 

- если точный срок прибытия или выбытия работников неизвестен:

 

, (2.5)

 

где Р_1.1 – количество работников на начало года, чел.;

DР – изменение численности штата за рассматриваемый период, чел.

Показатели ФОТ и з/п:

 

ФОТ_общ=ФОТ_осн+ФОТ_доп, (2.6)

 

ФОТ_осн=Р_ср.сп.*СЗП_мес*n_мес*К_район, (2.7)

 

где К_район – районный коэффициент;

n_мес – количество месяцев;

ФОТ – фонд оплаты труда, тыс.руб.

 

СЗП_мес= ФОТ/Р_ср.сп *n_мес, (2.8)

 

, (2.9)

 

где СД – средний доход, руб.

условие: СД>СЗП

Уровень ПТ характеризует следующие показатели:

 

а) в натуральном выражении:

1) выработка одного работника, определяется объемом услуг, производимых одним работником за единицу времени (час, смену, год), то есть

 

, (2.10)

 

где Q – количество произведенной продукции, оказанных услуг, тыс. ед.;

Рср.сп. – численность работников участвующих в их производстве, чел.

 

2) трудоемкость, отражает затраты времени на создание единицы услуг, то есть

, (2.11)

 

где Q – количество произведенной продукции, оказанных услуг, тыс. ед.;

t – время затраченное на производство всей произведенной продукции.

 

б) в денежном выражении: выработка одного работника, определяется путем деления доходов от основной деятельности (До.д.) за определенный промежуток времени на среднегодовую численность работников основной деятельности за тот же период (Рср.сп.), то есть

(2.12)

 

Показатель роста ПТ определяется соотношением уровней ПТ текущего и предыдущих годов либо планового и текущего годов:

 

, (2.13)

 

Показателями оценки эффективности использования трудовых ресурсов являются:

1) Доля прироста доходов в процентах, полученная за счет роста производительности труда (по сравнению с планом) определяется по формуле:

 

, (2.14)

 

где - процент прироста численности работников по сравнению с планом, %

 

, (2.15)

 

где Р_факт – выполнение плана (факт.) численности работников, чел.;

Р_пл. – план численности работников,чел.

- процент прироста доходов по сравнению с планом, %.

 

, (2.16)

 

где Д_факт. – выполнение плана (факт) доходов от реализации услуг связи, тыс. руб.;

Д_пл. – план доходов от реализации услуг связи, тыс. руб.

 

2) Рост производительности труда обеспечивает реальную (абсолютную) и условную экономию рабочей силы.

Условная экономия штата определяется по формуле:

, (2.17)

 

где Р_усл. – условная численность работников в отчетном периоде, которая потребовалось бы, если бы производительность труда осталась на уровне плана, чел.

 

, (2.18)

 

При абсолютном сокращении численности работников предприятия в отчетном периоде определяется абсолютная экономия штата по формуле:

 

, (2.19)

При анализе движения кадров определяется:

1. Коэффициент оборота по приему

 

(2.20)

 

где - среднесписочная численность работников, ед.;

Р_пр - количество принятых на работу, ед.

 

2. Коэффициент оборота по выбытию

 

(2.21)

 

где Р _ув- количество выбывших работников, ед.

 

3. Коэффициент замещения

 

(2.22)

 

4. Коэффициент текучести

 

(2.23)

 

где Р_тек - количество выбывших работников по субъективным причинам, ед.

Среднесписочная численность работников рассчитывается по формуле:

 

(2.24)

 

где Р_{н.г .} - численность работников на начало года, ед.;

n, m - число полных месяцев, оставшихся до конца года, с моментапринятия на работу или увольнения персонала.