Виробнича програма

 

Таблиця №2

Найменування продукції	Од. вим.	Виробнича програма	Ціна, грн.	Сума, грн.
Бетон важкий	м3		787,02

 

Для визначення вартості будівель і споруд умовно приймаємо вартість 1 м³ будівлі – 68 грн., а споруди – 80 грн.

Визначаємо обсяг будівель

 

(40)

 

де а – довжина будівлі 6 м;

в - ширина будівлі 9 м;

h - висота будівлі 24 м.

 

V =

 

Обсяг споруджень приймаємо в розмірі 80 % обсягу будівлі

 

(41)

Вартість будівель складе

 

(42)

 

Вартість споруджень

 

(43)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

9.2 Балансова вартість основних фондів і амортизаційні відрахування

 

Таблиця №3

Разом вартість врахованого основного устаткування	3680790 грн.
Невраховане устаткування в розмірі 30 % від врахованого	1104237 грн.
Усього основне устаткування	4785027 грн.

 

Витрати на інші групи основних фондів приймаються в % від балансової вартості основного устаткування:

- передатні пристрої 7 %; 4785027*0,07=334951,89 (грн.)

- силові машини 10 %; 4785027*0,10=478502,7 (грн.)

- транспортні засоби 8 %; 4785027*0,08= 382802,16 (грн.)

- інвентар, інструменти 1 %. 4785027*0,01=47850,27 (грн.)

 

Балансова вартість і амортизаційні відрахування

Таблиця №4

Найменування Основних фондів	Балансова вартість	Норми амортиз. відрахувань, %	Сума амортиз. відрахувань, грн.
Будівлі		2,0	1762,56
Споруди		2,5
Разом 1		-	22498,56
Передатні пристрої	334951,89		33495,19
Основне устаткування			478502,7
Силове устаткування	478502,7		47850,27
Транспортні засоби	382802,16		38280,216
Інструменти, інвентар	47850,27		7177,54
Разом 2		-	605305,9
УСЬОГО:		-	627804,46

 

 

9.3 План по праці та заробітній платі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

Перш ніж визначити чисельність робітників, необхідно визначити баланс робочого часу робітника.

 

Баланс робочого часу робітника

Таблиця №5

Фонд часу	Режим роботи
1 зм х 8 год	3 зм х 8 год
Календарний фонд часу Святкові дні Вихідні дні
Номінальний фонд часу Різні невиходи, у тому числі чергова відпустка через хворобу відпустка учбова виконання держобов’язків
Ефективний фонд часу
Коефіцієнт облікового складу	1,14	1,69

Коефіцієнт облікового складу показує в скільки разів необхідно збільшити явочну чисельність, щоб забезпечити роботу цеху у випадку різних невиходів робітників.

 

Розрахунок середньоспискової чисельності робітників по цеху

Таблиця №6

Професія	Змін ність	Норма обслуговування	Явочна чисельність	Кс.с	Середньоспискова чисельність
розрахункова	штатна
Кранівник		2/1		1,14	2,28
Дозувальник ІV р		3/1		1,14	3,42
Дозувальник V р		3/1		1,14	3,42
З Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ДП.ВД.16.61.00.00   варник		1/1		1,14	2,28
Слюсар		1/1		1,14	1,14
Комплексна бригада		15/1		1,14	17,1
РАЗОМ:

 

Розрахунок річного фонду заробітної плати робочі цехи

Таблиця №7

Професія	Явоч. числ.	Розряд	Тарифна ставка, грн	Фонд часу, дн.	Тариф ФОП, грн
Кранівник		VІ	17,58		70601,28
Дозувальник ІV р		ІV	15,60		93974,4
Дозувальник V р		V	16,25
Зварник		V	16,25
Слюсар		VI	17,58
К Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ДП.ВД.16.61.00.00   омплексна бригада		ІV	15,60
РАЗОМ:			914061,68

 

Розрахую суму премії за своєчасне виконання робіт:

Пр=914061,68*0,10=91406,17 (грн.) (44)

Премія за високі показники якості продукції:

Пр=914061,68*0,15=137109,25 (грн.) (45)

Премія за перевиконання робіт-норм:

Пр=914061,68*0,25=228515,42 (грн.) (46)

Фонд оплати праці робочих складу:

ФОП=914061,68+91406,17+137109,25+228515,42=1371092,5 (грн.) (46)

 

 

Розрахунок фонду заробітної плати цехового персоналу

Таблиця №8

Посада	Кіл-У чіл.	Посадовий оклад на місяць	Премія, %	Річний фонд з/плати
Начальник цеху
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ДП.ВД.16.61.00.00   Технолог
Майстер
Механік
Економіст
РАЗОМ:

 

Визначаю середню заробітну плату одного робочого:

Зпер=ФОПр/Чс.с=1371092,5/(28*12)=4080,63 (грн.), (47)

Де: ФОП – фонд оплати праці робочих;

Чс.с – середньообліковий штатний склад робітників;

12 – кількість місяців на рік.

Визначаю зар.плату одного працюючого в цеху:

Зп.сер.пр.=ФОПр+ФОПітр/(Чс.с+Чітр)*12=1371092,5+241140/(28+6)*12= =3951,55 (грн.) (48)

де: ФОПітр – фонд оплати праці інженерно-технічних робітників, (грн.)

Чітр - чисельність інженерно-технічних робітників

 

 

9.4. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації устаткування

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

Таблиця №9

№ з/п	Найменування статей	Сума, грн.
	Утримання устаткування й робочих місць	60291,34
	Поточний ремонт устаткування	241165,36
	Амортизаційні відрахування	605305,9
	Інші витрати	90676,26
РАЗОМ:	997438,86

 

Пояснення до таблиці

Ст. 1 – приймається в розмірі 1 % балансової вартості устаткування;

В=6029134*0,01=60291,34(грн.)

Ст. 2 - приймається в розмірі 4 % балансової вартості устаткування;

В=6029134*0,04=241165,36 (грн.)

Ст. 3 - приймається згідно з амортизаційними відрахуваннями по устаткуванню;

В=605305,9 (грн.)

Ст. 4 - приймається в розмірі 10 % від суми трьох статей.

В=(60291,34=241165,36)*0,10=90676,26 (грн.)

 

Кошторис цехових витрат

 

Таблиця №10

№ ст.	Найменування статей	Сума, грн.
	Утримання цехового персоналу	330361,8
	Утримання будівель і споруд	4587,84
	Поточний ремонт будівель і споруд	18351,36
	Амортизація будівель і споруд	22498,56
	Витрати по охороні праці й ТБ	116542,86
	Інші витрати	49234,24
РАЗОМ:	541576,66

 

Пояснення до таблиці

Ст. 1 - приймається в розмірі річного ф

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

онду заробітної плати цехового

персоналу з відрахуваннями на соцстрах (37%);

В=241140*1,37=330361,8 (грн.)

Ст. 2 - приймається в розмірі 0,5 % від балансової вартості будівель і споруд;

В=917568*0,005=4587,84 (грн.)

Ст. 3 - приймається в розмірі 2 % від балансової вартості будівель і споруд;

В=917568*0,02=18351,4 (грн.)

Ст. 4 - становить суму, амотр. по будівлям і спорудам;

В=22498,56 (грн.)

Ст. 5 - становить 8,5 % від основного фонду з/плати робітників;

В=1371092,5*0,085=116542,86 (грн.)

Ст. 6 - становить 10 % від суми п'яти статей;

В=49234,24 (грн.)

 

9.6 Розрахунок потреби й вартості сировини й матеріалів

 

Таблиця №11

Найменування сировини й матеріалів	Од. вим.	Кількість матер Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ДП.ВД.16.61.00.00   іалу	Планово-заготівельні ціни, грн.	Сума, грн.
Цемент ПЦ М400	т		995,40	8223994,8
Щебінь	т		180,30
Пісок	т		127,14	2580687,7
Вода	т
Електроенергія	КВт		0,90
РАЗОМ:

 

 

9.7 Планова калькуляція цехової собівартості виробу

 

Таблиця №12

Статті витрат	Од. вим.	Ціна, грн	Витрати на одиницю продукції	Витрати на 34000 м3
Питомі норми	Сума, грн.	Річна потреба	Сума, грн.
1. Сировина й основні матеріали
Цемент М400	т	995,40	0,243	241,88		8223994,8
Щебінь ф20	т	180,3	1,110	200,13
Пісок	т	127,14	0,597	75,9		2580687,7
Вода	т		0,162	1,62

 

2. Енергія на технологічні цілі - електроенергія	квт	0,90	Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ДП.ВД.16.61.00.00	16,2
3. З/плата робітників з відрахуваннями на соцстрах				55,25		1878396,73
4. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування				29,34		997438,86
5. Цехові витрати				15,93		541576,66
6. Разом цехова собівартість				636,25
7. Загальнозаводські витрати (49% від ФОП)				19,6		671835,33
8. Разом собівартість				655,85

 

 

9.8Розрахунок нормованих оборотних коштів

 

Таблиця №13

Найменування обігових засобів	Річна сума, грн.	Середні витрати в день, грн.	Норма запасу в день	Норматив обігових засобів, грн.
1. Матеріали		72570,05		2177101,55
2. Малоцінні й швидкозношувані предмети	2732262,45	Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. ДП.ВД.16.61.00.00   10885,507		1959391,4
3. Незавершене виробництво		86185,67		861856,65
4. Готова продукція		106608,29		533041,43
РАЗОМ	5531391,03

 

Пояснення до таблиці

Ст.1 - вартість матеріалів = 18215083 (грн.)

Ст. 2 - приймається в розмірі 15 % вартості матеріалів;

В=18215083*0,15=2732262,45 (грн.)

Ст. 3 - приймається в розмірі виробничої програми по цеховій собівартості;

В = 21632602

Ст. 4 - дорівнює випуску продукції за планово-розрахунковою ціною.

ПРЦ = Ц*ВП

Прибуток приймається в розмірі 20 %, складе:

 

(49)

 

 

Ціна одиницi виробу

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

 

(50)

 

Вартість готової продукції по ПРЦ складе

 

(51)

 

 

9.9 Розрахунок техніко-економічних показників

1. Знаходимо коефіцієнт оборотності засобів (К_{об. ср.}) і період обороту в днях (П_{об. ср.})

 

(52)

(53)

 

2. Вартість виробничих фондів (грн)

 

ОВФ=ОФ+ОК, грн. (54)

ОВФ=6946702+5531391,03=12478093 грн.

 

3. Розрахунок прибутку проектуємого цеха за рiк

Пр = 131,17*34000 = 4459780 (грн)

4. Рентабельність виробництва

 

(57)

 

5. Фондовіддача

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

(58)

 

6. Окупність

 

(59)

 

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

Техніко-економічні показники зводимо в таблицю

Таблиця №14

Показники	Одиниця виміру	Величина показників
1. Виробнича програма а) у натуральних показниках б) за ціною планово-розрахункової в) по цеховій собівартості	м3 грн. грн.
2. Прибуток	грн.
3. Фондовіддача	грн.	3.85
4. Рентабельність виробництва	%
5. Чисельність працюючих з них робітників	чіл. чіл.
6. Фонд з/плати працюючих у т. числі робітників	грн. грн.	1612232,5 1371092,5
7. Середня заробітна плата а) працюючого б) робітника	грн./чіл. мес. грн./чіл. мес.	3951,55 4080,63
8. Продуктивність праці а) працюючого б) робітника	м3/чел. рік м3/чел. рік
9. Вартість основних фондів	грн.
10. Норматив обігових коштів	грн.	5531391,03
11. Вартість виробничих фондів	грн.
12. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів	раз	4,93
13. Період обороту	днів
14. Окупність	рік	1,6

 

Висновок: проектуємий цех з виробництва важкого бетону з річною програмою 34000 м³ вважаю економічно ефективним і прибутковим.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.ВД.16.61.00.00

ЛІТЕРАТУРА

 

1. ДБН А. 3-1-96 «Нормы технологического проектирования предприятия сборного железобетона».

2. Астанский Л.Ю. Экономика, организация и планирование производства. – М.: Стройиздат, 1978г.

3. Жидалева В.В. «Экономика предприятия»– М.: Стройиздат, 1975г.

4. Марьянов Н.Е. «Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона» – М.: Стройиздат, 1970г.

5. Михайлов К.В., Фоломеев А.А. «Справочник по производству железобетонных изделий» – М.: Стройиздат, 1982г.

6. Никифорова Н.Г. «Основы проектирования тепловых установок» - М.: Высшая школа, 1974г.

7. Никифоров «Теплотехника и теплотехническое оборудование» - М.: Высшая школа, 1987г.

8. Попов Л.Н. «Технология железобетонных изделий в примерах и задачах» - М.: Высшая школа, 1987г.

9. Павлов «Основы проектирования тепловых установок» - М.: Высшая школа, 1981г.

10. Хитров В.Г. Технология железобетонных изделий. – М.: Высшая школа, 1976г.

11. Цителаури Г.Н. Проектирование предприятия сборного железобетона - М.: Высшая школа, 1986.

12. Югай Б.С. «Технический анализ и контроль производства» – М.: Высшая школа, 1973г.