И фонда заработной платы

Численность эксплуатационного персонала зависит от мощности водопровода, способов очистки и подачи воды, режима работы элементов системы и степени их автоматизации.

 

Таблица 2.2

Численность административно-управленческого,

инженерно-технического и обслуживающего персонала

 

Должность	Численность персонала при производительности водопровода, м3 в сутки
400 - 800	900 - 1400	1500 - 2000	2100 - 2500	2600 - 3000	3100 - 3800
Начальник					1/15	1/16
Гл. инженер					1/14	1/14
Ст. инженер			1/12	1/12	1/12	1/12
Инженер	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/12
Гл. механик					1/12	1/11
Механик			1/11	1/11	1/11	1/9
Инженер по технике безопасности				1/9	1/9	1/9
Техник	1/8	1/9	2/8	3/9	4/8	4/9
Технический секретарь					1/6	1/6
Шофёр			1/10	2/10	3/10	5/10
Уборщица, сторож	1/5	1/5	1/5	2/5	2/5	3/5
Гл. бухгалтер					1/13	1/13
Бухгалтер			1/11	1/11	1/11	1/11
Счетовод-кассир				1/9	1/9	1/9
Машинист насосных установок	4/5	4/5	4/5	8/5	8/5	8/5
Электрик	2/6	2/6	3/6	4/6	4/6	4/6
Лаборант очистных установок	1/8	1/8	1/8	1/8	2/8	2/8
Слесарь	4/5	6/5	6/5	8/5	8/5	10/5

 

Работники системы водоснабжения по оплате труда делятся на две группы.

1 группа - количество и состав работников определяется в зависимости от размера системы и условий эксплуатации. Оплата труда производится по месячным должностным окладам в соответствии с 18 разрядной тарифной сеткой. Линейным работникам выплачивается надбавка за разъездной характер.

2 группа - рабочие насосных станций. Их количество определяется в зависимости от наличия и режима насосных станций. Оплата труда производится по временно-премиальной системе. Размер заработка зависит от квалификации работника и количества строительных часов. При работе в ночное время часовая тарифная ставка увеличивается на 35%, в праздничные дни – в 2 раза.

 

Таблица 2.3

Расчёт фонда заработной платы административно – управленческого и инженерно – технического и вспомогательного персонала

 

Должность	Кол–во штатных единиц	Разряд	Месячный оклад, р.	Тарифный фонд, тыс. р.	Доплата, тыс. р.	Годовой фонд, тыс. р.
Итого	Σ			Σ	Σ	Σ

 

Рабочие насосных станций ежемесячно премируются за доброкачественное и своевременное выполнение работ бесперебойное обслуживание агрегатов, при отсутствии аварий по их вине в размере 40% от тарифной ставки.

 

Таблица 2.4

Расчёт фонда заработной платы рабочих насосных станций

Должность	Разряд	Часовая тарифная ставка, р.	Кол-во часов за месяц	Месячная тарифная ставка, р.	Кол-во человек	Кол-во месяцев	Тарифный фонд зарплаты, р.	Премия за безаварийность, 40%, р.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. р.
и т.д.
Итого					Σ		Σ	Σ	Σ

 

2.3 Расчёт стоимости электроэнергии

Потребление электроэнергии и её стоимость можно определить двумя способами.

1. По установленной мощности электродвигателей.

Э = N*T*э*β,

где Э – стоимость электроэнергии, тыс. р.; N – установленная мощность, кВт; Т – время работы электродвигателей а году, ч; э- тариф на электроэнергию, 2,53 руб. за кВт-ч; β – электроэнергия на внутренние нужды, 1,03.

 

2. Затраты на электроэнергию находятся в зависимости от высоты подъёма и количества подаваемой воды.

Э=0,004*W*H*э

 

где 0,004-количество электроэнергии, необходимое для подъёма 1м ³ на 1м высоты, кВ-ч

W-количество подаваемой воды, м ³; Н-высота подъёма воды, м;

 

 

Затраты на очистку воды

Затраты на очистку воды зависят от качества забираемой воды, техники и способа очистки, удельного расхода реагентов и их стоимости (приложение 2).

Таблица 2.5

Расчёт затрат на очистку воды

Реагенты	Норма расхода	Готовая потребность	Цена приобретения, р.	Стоимость, тыс. р.
Итого				Σ

 

2.4. Структура эксплуатационных затрат и расчёт тарифа на воду

Структура эксплуатационных затрат – это процентное соотношение статей затрат по подаче воды водопотребителям. Сумма всех затрат позволяет определить себестоимость одного кубометра воды.

Для расчёта тарифа на воду необходимо установить уровень рентабельности. Для данных расчётов рентабельность можно установить в размере 20 – 30 %.

Таблица 2.6

Структура эксплуатационных затрат и стоимость реализованной воды

 

№ п/п	Статьи затрат	тыс. руб.	%
	Фонд оплаты труда
	Отчисления в социальные фонды
	Амортизация основных фондов
	Ремонтный фонд
	Стоимость электроэнергии
	Затраты на очистку воды
	Прочие 5% от суммы затрат
	Всего затрат (ΣСб)
	Проектируемый чистый доход (20%)
	Стоимость реализованной воды (Ст р.в.)

 

Чистый доход (Чд) определяется умножением суммы затрат (ΣСб) на процент рентабельности (Р): Чд = Сб * Р

Себестоимость одного кубометра воды (Сб м³) определяется делением суммы затрат (ΣСб) на годовой объём воды (Wгод):

Сб м³ = ΣСб / Wгод

Тариф на воду (Тв) определяется делением стоимости реализованной воды (Ст.р.в) на годовой объём воды (Wгод):

Тв = Ст р.в. / Wгод