Волжское войсковое казачье общество 5 страница

│ │ I │ II │ III │ IV │ V │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8.1. Общие │ Мониторинг │ Периодически │ Процесс монито- │ Процесс │ Процесс │

│положения │проводится от │осуществляется │ринга регулярно │мониторинга имеет │мониторинга │

│ 8.2. Мониторинг │случая к случаю, │процесс │оценивается для │систематизированный│позволяет получить │

│ │соответствующие │мониторинга. │повышения его │и плановый характер│достоверные данные │

│ │процессы │ Мониторинг │результативности. │и включает │и оценить │

│ │отсутствуют. │ориентирован │ Мониторинг │перекрестные │тенденции. │

│ │ При мониторинге │на потребителей. │ориентирован │проверки с внешними│ Мониторинг нацелен│

│ │акцент делается │ Мониторинг │на поставщиков │источниками данных.│на тенденции │

│ │на продукцию. Меры│потребностей │и частично │ Оценка требований │в направлениях │

│ │принимаются │и ожиданий потре- │на работников │к ресурсам в │деятельности │

│ │при возникновении │бителей ведется │организации │динамике по времени│организации, │

│ │проблем с │систематически. │и другие заинтере- │носит систематизи- │технологии и │

│ │продукцией │ За счет │сованные стороны. │рованный и плано- │положение с рабочей│

│ │или проблем │специальных │ В плановом порядке│мерный характер. │силой и направлен │

│ │менеджмента │механизмов │осуществляется сбор│ Сбор информации │на оптимизацию │

│ │(т.е. в кризисных │систематически │информации │от работников │использования │

│ │ситуациях). │отслеживаются │от основных │организации │развития ресурсов. │

│ │ Несмотря на сбор │изменения в │поставщиков │и потребителей │ Происходящие │

│ │информации │законодательных │и партнеров. │осуществляется │или предполагаемые │

│ │о применимых │и нормативных │ Информация │путем │изменения в │

│ │законодательных │требованиях │от работников │профессионально │экономической │

│ │и нормативных │ │организации │проводимых опросов │политике, спросе │

│ │требованиях, │ │собирается только │и посредством │на продукцию, │

│ │анализ изменений │ │заочно. │использования │технологиях, защите│

│ │в требованиях │ │ Ведется мониторинг│других механизмов, │окружающей среды │

│ │проводится только │ │текущих возмож- │таких как группы │или в социальных │

│ │от случая к случаю│ │ностей процесса. │для тематического │и культурных │

│ │ │ │ Процедуры │опроса │аспектах, которые │

│ │ │ │отслеживания │ │могут повлиять │

│ │ │ │законодательных │ │на эффективность │

│ │ │ │и нормативных │ │деятельности │

│ │ │ │требований являются│ │организации, │

│ │ │ │результативными │ │отслеживаются в │

│ │ │ │и эффективными │ │плановом порядке │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8.3.1. (Измерение)│ Имеется весьма │ Существует │ Цели на уровне │ Имеются данные, │ Систематический │

│Общие положения │ограниченное │формальный набор │процессов связаны │демонстрирующие │анализ данных │

│ 8.3.2. Ключевые │количество данных,│определений для │с ключевыми │динамику развития │позволяет уверенно │

│показатели │полученных │ключевых │показателями │ключевых показа- │прогнозировать │

│деятельности │в результате │показателей, │деятельности. │телей деятельности │будущую │

│ │измерений и │связанных │ Имеются данные, │во времени. │деятельность. │

│ │оценок, для │со стратегией │свидетельствующие │ Осуществляется │ Показатели способ-│

│ │обоснования │и основными │о том, насколько │мониторинг │ствуют принятию │

│ │управленческих │процессами │деятельность │развертывания │обоснованных │

│ │решений или │организации. │организации │стратегии и │стратегических │

│ │отслеживания │ Показатели │сопоставима с │структурирования │решений. │

│ │принимаемых мер. │главным образом │деятельностью │задач. │ Ключевые показа- │

│ │ Используются │основаны на │других организаций.│ Показатели │тели деятельности │

│ │базовые показатели│использовании │ Основные условия │деятельности │выбраны и исполь- │

│ │(такие как │внутренних данных.│достижения успеха │установлены │зуются с целью │

│ │финансовая │ Управленческие │идентифицированы │и широко │получения │

│ │отчетность, │решения опираются │и прослеживаются │используются │достоверной │

│ │своевременность │на результаты │путем использования│для принятия │информации для │

│ │поставок, │анализов системы │соответствующих, │стратегических │прогнозирования │

│ │количество жалоб │менеджмента │реальных │решений в отношении│тенденций │

│ │от потребителей, │качества и │показателей. │тенденций и │и принятия │

│ │судебные │дополнительных │ Управленческие │долгосрочного │стратегических │

│ │предупреждения │ключевых │решения в │планирования. │решений. │

│ │и штрафы). │показателей │достаточной мере │ Систематический │ Выполняется анализ│

│ │ Данные не всегда │деятельности │опираются на │анализ данных │рисков как средство│

│ │носят достоверный │ │достоверные данные,│позволяет │оптимизации │

│ │характер │ │полученные от │прогнозировать │процесса назначения│

│ │ │ │измерительных │будущую │приоритетов │

│ │ │ │систем │деятельность │ │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8.3.3. Внутренние │ Осуществляется │ На регулярной │ Сбор данных │ Процессы сбора │ Аудиты, в которых │

│аудиты │сбор некоторых │основе │осуществляется │данных подвергаются│участвуют другие │

│ 8.3.4. Самооценка │данных, но │осуществляется │в рамках структури-│постоянному │заинтересованные │

│ │отсутствует │сбор некоторых │рованного процесса.│оцениванию, и │стороны, │

│ │официальная │данных о ключевых │ В случае необхо- │принимаются меры │предоставляют │

│ │методика. │процессах. │димости проводятся │по повышению их │им возможность │

│ │ Аудиты проводятся│ Результаты │квалифицированные │результативности │способствовать │

│ │пассивно, в ответ │аудитов │исследования для │и эффективности. │выявлению │

│ │на проблемы, │систематически │верификации данных,│ Результаты │дополнительных │

│ │жалобы │используются для │особенно когда │самооценок включают│улучшений. │

│ │потребителей │анализа системы │данные основаны на │в процесс │ Самооценки │

│ │и т.п. │менеджмента. │суждениях, мнениях │стратегического │проводятся на всех │

│ │ Собранные данные │ Самооценка носит │и т.п. │планирования. │уровнях организации│

│ │в основном │ограниченный │ Аудиты обеспечи- │ Выявленные │ │

│ │используются для │характер. │вают точность │расхождения с более│ │

│ │решения проблем │ Данные и │данных и резуль- │высокими уровнями │ │

│ │с продукцией │результаты оценок │тативность системы │зрелости │ │

│ │ │стали │менеджмента. │сопоставляют │ │

│ │ │использоваться │ Проводятся │с видением │ │

│ │ │для выполнения │самооценки, │и стратегией, │ │

│ │ │предупреждающих │и их результаты │и организация │ │

│ │ │действий │используются │применяет │ │

│ │ │ │для определения │к ним плановые │ │

│ │ │ │зрелости │воздействия │ │

│ │ │ │организации и │ │ │

│ │ │ │повышения общего │ │ │

│ │ │ │уровня ее │ │ │

│ │ │ │эффективности │ │ │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8.3.5. Бенчмаркинг│ Взаимный обмен │ Высшее │ Руководство │ Разработана │ Бенчмаркинг │

│ │передовым опытом в│руководство │организации │методология │используется │

│ │рамках организации│способствует │поддерживает │бенчмаркинга. │систематически как │

│ │носит │выявлению и │некоторые меры │ Ключевые │средство выявления │

│ │эпизодический │широкому │по внешнему │показатели │возможностей │

│ │характер. В ряде │распространению │бенчмаркингу │деятельности │для улучшения, │

│ │случаев проводятся│передового опыта. │(в отношении │подвергаются │инноваций │

│ │сравнения │ Проводятся │продукции, │внутреннему │и обучения. │

│ │некоторых видов │исследования и │процессов │и внешнему │ В организацию │

│ │продукции │сопоставления с │и операций) │бенчмаркингу с │часто обращаются │

│ │с продукцией │некоторыми видами │ │использованием │представители │

│ │на рынке │продукции основных│ │структурированной │внешних субъектов │

│ │ │конкурентов │ │методологии │с предложением │

│ │ │ │ │ │выступить в роли │

│ │ │ │ │ │партнера по │

│ │ │ │ │ │бенчмаркингу │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8.4. Анализ │ Существуют лишь │ Периодически │ Систематически │ Процесс анализа │ Анализируются │

│ │единичные примеры │проводится анализ │проводимый анализ │используется │и используются │

│ │анализа данных. │соответствующей │основан на широком │для оценки новых │соответствующие │

│ │ В качестве основы│внешней и │использовании │ресурсов, │экологические, │

│ │для анализа данных│внутренней │статистических │материалов │социальные, │

│ │используются │информации. │методов. │и технологий. │технологические │

│ │только │ Используются │ Результаты │ Результативность │и сравнительные │

│ │экономические и │некоторые базовые │анализов │процесса анализа │данные. │

│ │финансовые цели. │статистические │используются │повышается за счет │ Выявляются и │

│ │ Жалобы │методы. │для выявления │обмена результатами│анализируются риски│

│ │потребителей │ Оценивается │потребностей │анализа с │и возможности, │

│ │анализируются │уровень удовлетво-│и ожиданий │партнерами или │которые могут │

│ │в ограниченном │рения требований │соответствующих │другими источниками│отразиться │

│ │объеме │потребителей. │заинтересованных │знаний. │на достижении │

│ │ │ Улучшение │сторон. │ Идентифицируются │долгосрочных │

│ │ │качества продукции│ Результативные │отличительные │и краткосрочных │

│ │ │основано на │решения и действия │признаки продукции,│целей. │

│ │ │результатах таких │основаны на анализе│и формируется │ Стратегические │

│ │ │анализов. │информации │добавленная │и политические │

│ │ │ Периодически │ │ценность у │решения основаны │

│ │ │анализируется │ │продукции, │на информации, │

│ │ │влияние изменений │ │предназначенной для│собираемой и │

│ │ │в законодательных │ │заинтересованных │анализируемой в │

│ │ │и нормативных │ │сторон на основе │плановом порядке │

│ │ │требованиях │ │результатов анализа│ │

│ │ │на процессы │ │информации │ │

│ │ │и продукцию │ │ │ │

├───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ 8.5. Изучение │ Используется │ Проводятся │ Регулярно │ Результаты │ Различные источ- │

│информации, │ситуативный подход│периодические │проводятся │изучения информации│ники информации │

│полученной │к изучению │изучения для │систематические │доводятся до │указывают на │

│в результате │информации. │оценки успехов в │изучения ключевых │сведения некоторых │хорошие показатели │

│мониторинга, │ Изучение │достижении целей │показателей │заинтересованных │деятельности │

│измерения и анализа│информации часто │в области качества│деятельности и │сторон для │организации во всех│

│ │носит пассивный │и эффективности │соответствующих │облегчения │стратегических │

│ │характер │системы │целей. │сотрудничества │и оперативных │

│ │ │менеджмента │ Принимаются │и обучения. │направлениях. │

│ │ │качества. │соответствующие │ Проводятся │ Осуществляется │

│ │ │ В ходе изучения │меры в случае │внутренние │обмен с партнерами │

│ │ │оцениваются │выявления │сравнения │результатами │

│ │ │все действующие │негативных │для выявления и │изучений │

│ │ │проекты и │тенденций. │передачи передового│как исходной │

│ │ │улучшения для │ Изучение │опыта │информацией для │

│ │ │оценки хода │информации дает │ │улучшения качества │

│ │ │выполнения планов │представление │ │продукции и │

│ │ │и достижения целей│о выделении │ │процессов, что │

│ │ │ │соответствующих │ │может повлиять │

│ │ │ │ресурсов │ │на уровень │

│ │ │ │ │ │эффективности их │

│ │ │ │ │ │деятельности и │

│ │ │ │ │ │удовлетворенности. │

│ │ │ │ │ │ Результаты │

│ │ │ │ │ │изучения указывают │

│ │ │ │ │ │на результативность│

│ │ │ │ │ │принятых мер │

├───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤

│ Примечание. Текущий уровень зрелости отдельных элементов считается │

│наивысшим уровнем, достигнутым организацией, без каких-либо предшествующих │

│несоответствий установленным критериям. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

Таблица A.7

 

Самооценка детализированных элементов раздела 9

"Улучшения, инновации и обучение"

 

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Подпункт │ Уровень зрелости │

│ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤

│ │ I │ II │ III │ IV │ V │

├───────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│ 9.1. Общие │ Меры по улучшению│ Внедрены базовые │ Улучшения могут │ Результаты, │ Имеются данные, │

│положения │принимаются от │процессы │быть │полученные │указывающие на │

│ 9.2. Улучшения│случая к случаю │совершенствования,│продемонстрированы│от реализации │существование │

│ │на основании жалоб│основанные на │на большинстве │процессов │тесной взаимосвязи│

│ │потребителей │корректирующих │видов продукции и │совершенствования, │между мерами │

│ │или претензий │и предупреждающих │основных процессах│повышают │по улучшению │

│ │регулятивных │действиях. │организации. │эффективность │и достижением │

│ │органов │ Организация │ Направленность │деятельности │организацией │

│ │ │проводит обучение │процессов │организации. │результатов, │