Расходы на рекламу и продвижение на рынок
* У собственников компании есть возможность бесплатно разместить рекламу на некоторых сайтах. Оперативный план Затраты на производство услуг. В результате проведенных собственными силами исследований и переговоров, Компания смогла составить оценку затрат на открытие кафе (табл. 29). Для этого мы связались с рядом компаний, у которых можем приобрести необходимое оборудование. На основе заключенного договора об аренде указанные расходы на капитальный ремонт арендованного помещения идут I чет арендной платы в первые четыре месяца. Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы (табл. 30) рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 80 кв. м, и ставки оплатыи 11,5 долл. (345 руб.) за 1 кв. м (включая стоимость коммунальныхуслуг, приходящихся на 1 кв. м) с увеличением ее на 3 % навтором году. Таблица 29 Характеристики используемого помещения
Таблица 30 Характеристики используемого оборудования
Таблица 31 Перечень возможных поставщиков
Организационный план (табл. 32-35) Структура управления Таблица
Таблица Штатное расписание
Таблица 34 Заработная плата и доплаты
Таблица 35 График работы кафе
Финансовый план (табл. 36—39) Финансовые прогнозы. Ниже приводятся финансовые прогнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых результатов Компании, рассчитанные ее руководством. Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов. При прогнозировании объемов продаж принято предположение о реализации услуг в течение первого квартала при загрузке 50-60 %. Предполагается также, что в последующие периоды загрузка составит 50 % (15 компьютеров) в будни, 70 % (21 компьютер) по пятницам и 90 % (27 компьютеров) выходным. Цифры рассчитаны с учетом загрузок в других аналогичных заведениях. Таблица 36
|