Обеспечение производственной программы производственными мощностями

 

В рамках данного подраздела производственного плана необходимо:

· провести анализ соответствия существующих производственных мощностей предприятия (ПМ) запланированным объёмам производственной программы (оформляется по макету таблицы 1.11);

· в случае выявления недостаточности существующих ПМ обосновать потребность в дополнительных ПМ по годам реализации проекта и определить способ их создания (оформляется по макету таблицы 1.12).

 

 

Таблица 1.11

 

Анализ соответствия существующих производственных мощностей объёмам

Производственной программы

 

Наименование показателей	По годам реализации проекта
1 год	2 год	…	t год
1. Величина существующих ПМ
2. Производственная программа в натуральном выражении
3. Использование существующих ПМ при реализации запланированной производственной программы, %
4. Нормативный коэффициент загрузки ПМ, %

 

Таблица 1.12

 

Обоснование потребности в дополнительных производственных мощностях

 

Наименование показателей	По годам реализации проекта
1 год	2 год	…	t год
1. Нехватка (-)/избыток (+) существующих ПМ
2. Ввод новых ПМ
3. Величина ПМ с учётом ввода новых
4. Загрузка ПМ с учётом ввода новых ПМ
5. Способ создания дополнительных ПМ

 

Ресурсное обеспечение производственной программы

 

В рамках данного подраздела производственного плана должно быть выполнено следующее:

· представлены сведения о поставщиках основных групп сырья и материалов, необходимых для производства выбранного вида продукции (оформляются по макету таблицы 1.13).

 

 

Таблица 1.13

 

Сведения о поставщиках основных сырья и материалов

Наименование ресурсов	Основные поставщики	Альтернати­вные поставщики	Сложившиеся цены
цена поставщика	условия поставки	цена поставщика	условия поставки	внутренний рынок	ближнее зарубежье	дальнее зарубежье
1. Сырье вида 1
Сырье вида 2
…
Сырье вида п
2. Материалы вида 1
Материалы вида 2
…
Материалы вида m
3. Комплектующие вида 1
Комплектующие вида 2
…
Комплектующие вида f

 

Примечание. Условия поставок — минимальный объем партии, условия оплаты, сроки поставок и т.д.

· осуществлен расчет потребности предприятия в основных видах сырьевых ресурсов, необходимых для выпуска запланированной производственной программы (оформляется по макету таблицы 1.14).

Таблица 1.14

Расчет потребности в сырьевых ресурсах

Наименование ресурсов	По годам реализации проекта
1 год	2год	…	t год
Цена единицы	Количес­тво	Стоимость	…	…	…
1. Сырье вида 1
Сырье вида 2
…
Сырье вида п
2. Материалы вида 1
Материалы вида 2
…
Материалы вида m
3. Комплектующие вида 1
Комплектующие вида 2
…
Комплектующие вида f
4. Итого затрат на сырьевые ресурсы:	Х	Х
5. В том числе затраты в СКВ	Х	Х

 

· осуществлен расчет потребности предприятия в основных видах топливно-энергетических ресурсов, необходимых для реализации планируемого проекта (оформляется по макету таблицы 1.15).

 

Таблица 1.15

Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

 

Наименование ресурсов	Норма расхода на единицу продук­ции	По годам реализации проекта
1 год	2 год	…	t год
Цена единицы	Количе­ство	Стои­мость	…	…	…
1. Электроэнергия: переменные издержки
постоянные издержки
2. Теплоэнергия: переменные издержки
постоянные издержки
3. Итого затрат на топливно-энергетические ресурсы	Х	Х	Х

 

· осуществлен расчет потребности предприятия в трудовых ресурсах и средствах на оплату труда, необходимых для реализации планируемого проекта (оформляется по макету таблицы 1.16).

 

Таблица 1.16