Задание 5.1
1. Ввести в справочник Договоры информацию о договоре №2. (Команда меню Предприятие „ Контрагенты) рис. 5.1 2. Оформить документ Платежное поручение входящее (рис. 5.2) 3. Выписать счет-фактуру на аванс. Поступивший 23.01 от покупателя КБ «Топ-Инвест» и сформировать проводки по начислению НДС с полученной предоплаты. (Меню Продажа „ Ведение книги продаж „ Регистрация счетов-фактур на аванс) 4. Указать период – с 01.01 по 31.01 (все счета-фактуры на аванс за месяц в программе можно выписать одной операцией). 5. Нажать на кнопку Заполнить (Рис. 5.4) Просмотреть созданный документ можно в списке Счета-фактуры выданные ( Продажа „ Ведение книги продаж „ Счета-фактуры выданные) Рис. 5.5 Печатную форму можно просмотреть, если сначала открыть форму счета-фактуры. И в ней щелкнуть на кнопке Счет-фактура. Рис. 5.6
Рис. 5.1. Форма «Договор контрагента»
Рис. 5.2 Платежное поручение на полученную предоплату
Рис. 5.3 Бухгалтерская проводка документа «Платежное поручение входящее»
Рис.5.4 Форма «Регистрация счетов-фактур на аванс»
Рис. 5.5. Бухгалтерская проводка документа «Счет-фактура выданный»
Рис. 5.6 Печатная форма Счета-фактуры.
|
