Задание 5. I. Определить физический объем реализации (дефляция) в каждом году

Рассчитать план видов розничной реализации для МБА на год E.

Вариант	Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прогноз
Пример	Объем реализации (розничной), руб. Индекс цен     Коечный фонд     Ассигнования на 1 койко-день, руб.	185,7   1,0	2,0	877,5   2,5	1474,2   3,0	Показатель базисного года увеличить на среднегодовой темп роста     1500 коек функционир. 325 дней 2 руб.
		Для расчета применить метод ПЕРТ пессим. прогноз – 2,0; оптимист – 3,0; реальный – 2,5
I	Объем реализации (розничной), руб. Индекс цен     Коечный фонд   Ассигнования на 1 койко-день, руб.	1,0	1,2	1,5	1,7	Показатель базисного года увеличить на среднегодовой темп роста     2000, койка функционир. 325 дней   2 руб.
		Для расчета применить метод ПЕРТ пессим. прогноз – 2, оптимист – 3,0; реальный – 2,5

Алгоритм выполнения

I. Определить физический объем реализации (дефляция) в каждом году

Р' = Р(года N) / индекс цен года N

В году В Р' = 520 / 2 = 260 руб.

В году С Р' = 877,5 / 2,5 = 351 руб.

В году Д Р' = 1474,2 / 3 = 491,4 руб.

II. Определить темп изменения физического объема реализации года "N+1" по сравнению с годом "N"

Х = Р(год N+1) / Р (год N)^. 100

В году В по сравнению с годом А

Х₁ = 260 / 185/7 ^. 100 = 140%

В году С по сравнению с годом В

Х₂ = 351 / 260 ^. 100 = 135%

В году Д по сравнению с годом С

Х₃ = 491,4 / 351^. 100 = 140%

III. Определить среднегодовой темп изменения физического объема реализации по формуле средней арифметической

Х_ср = (140 + 135 + 140) / 3 = 138%

IV. Рассчитать прогноз физического объема реализации

Р'(прогноз) = Р' (Д)^. Х_ср / 100

Р'(прогноз) = 491,4^. 138 / 100 = 678,1 руб.

V. Рассчитать прогноз индекса инфляции методом PERT (методом оценки и пересмотра планов). Определяются 3 вида прогноза показателей: О – оптимистический, Р – наиболее вероятный, П – пессимистический.

I = (П + 4Р + О) / 6

I = (2 + 4 ^. 2,5 + 3) / 6 = 2,5

VI. Рассчитать прогноз розничной реализации с учетом инфляции

Р прогноз = Р' прогноз ^. I

Р прогноз = 678,1^. 2,5 = 1695,25 руб.

VII. Рассчитать прогноз оптовой реализации

Р опт = ассигн. на 1 койко-день ^. коечн. фонд ^. кол-во дней функц. койки

Р опт = 2 ^. 1500 ^. 325 = 975000 руб.

VIII. Определить прогноз общего объема реализации

Р общ. = Р розн. + Р опт.

Робщ. = 975000 + 1695,25 = 976695,25 руб.

IX. Заполнить таблицу

Показатели	Год А	Год В	Год С	Год Д	Прогноз
Объем розничной реализации (фактический)
Физический объем розничной реализации
Темп роста физического объема розничной реализации
Среднегодовой темп изменения физического объема розничной реализации
Прогноз физического объема розничной реализации
Прогноз индекса инфляции
Прогноз объема розничной реализации с учетом инфляции
Прогноз оптовой реализации
Прогноз общего объема реализации

 

Задание 6. Распределить прогнозное значение объема реализации (1000 руб.) по кварталам. Учесть данные об объеме реализации приведенные в таблице.

 

Вариант	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Пример	Объем реализации, руб.	223,2	223,1	237,5	232,8	227,4	252,2	261,9
Вариант 1	Объем реализации, руб.	220,8	230,4					250,4