| ПРОЦЕДУРЫ, ДОКУМЕНТЫ
| ПРОТОКОЛЫ, ЗАПИСИ
|
|
| Прямое
требование
стандарта
| Дополнительная необходимость, вытекающая из
содержания требований
стандарта
| Прямое
требование
стандарта
| Дополнительная необходимость,
вытекающая из содержания
требований стандарта
|
|
| Раздел 4.1.Общие требования
|
|
| Документальнозафикси-рованная область применения
СЭМ
| Документ,определяющий как организация будет обеспечивать
соответствие требованиям ИСО14001:2004
| -
| Документы,подтверждающие внедрение, поддержание в рабочем
состоянии и постоянное улучшение
СЭМ
|
|
| Раздел 4.2. Экологическая политика
|
|
| Документальнооформленная
экологическая политика
| Порядокуправления
экологической политикой
|
| Доказательстватого, что политика
послужила основой для установления и анализа экологических целей и заданий
Доказательства
доведения до сведения всех лиц,
работающих на организацию или
от ее имени
Доказательствадоступности
общественности
|
|
| Раздел 4.3.1. Экологические аспекты
|
|
| Процедураидентификации экологических аспектов и определения значительных аспектов
Актуализированная
информацияоб идентифици-
рованых экологических аспек-
тах,в т.ч. о значительных
| Порядокпринятия во внима-
ние значительных экологичес-
ких аспектов при создании,
внедрении и поддержании в
рабочем состоянии СЭМ
| -
| -
|
|
| Раздел 4.3.2. Законодательные и другие требования
|
|
|
| Процедураидентификации и актуализации требований законодательства
|
|
|
|
| Раздел 4.3.3. Цели, задания и программа(ы)
|
|
| Документально оформленные
экологические цели и задания
Программадостижения целей и заданий
| Процедурауправления эколо-
гическими целями и зада-
ниями
Процедурауправления
программами
| -
| Доказательствасогласованности
целей и заданий с политикой
Доказательстваучета внешних
требований,экологических аспек-
тов, технологических вариантов,
собственных требований и мнения
заинтересованных сторон при установлении и анализе целей и
заданий
|
|
| Раздел 4.4.1.Ресурсы, роли, ответственность и полномочия
|
|
| Планвыделения ресурсов, необходимых для создания, внедрения, обеспечении функционирования и улучшения СЭМ
Документы, отражающие роли,
Ответственность и полномочия соответствующих лиц
| Процедура определения потребности в ресурсах и обеспечения наличия ресурсов, необходимых для СЭМ
Порядок установления, документирования, ознакомления и актуализации роли, ответственности и полномочий работников
Документ назначающий представителя(ей) высшего руководства по СЭМ и устанавливающий его роль, ответственность и полномочия
| -
| Доказательствавыделения необходимых ресурсов
Доказательствадоведения до
сотрудникових роли, ответственности и полномочий
|
|
| Раздел 4.4.2. Компетентность, подготовка и осведомленность персонала
|
|
| Требованияк компетентности персонала, выполняющего работы для организации или
от ее имени, которые могут
стать причиной выявленного
значительного воздействия на
окружающую среду
| Перечень работ, выполняющихся для организации или от ее имени, которые могут стать причиной выявленного значительного воздействия на ОС
Порядокустановления указанного выше перечня и требований к компе-тентности персонала, выполняющего работы, вошедшие в перечень
| Записио соответствующей компетентности соответствующе-
го персонала
| -
|
|
| Процедура(ы)в соответствии
с требованиями п.4.4.2.
| Документ,фиксирующий выявленные потребности в подготовке персонала
Порядок выявления потребности в подготовке и проведения подготовки персонала
| Записи по подготовке персонала
|
|
|
| Раздел 4.4.3. Коммуникация
|
|
| Процедуравнутренней комму-
никации, а также получения,
документирования и ответа на
сообщения внешних заинтере-
сованных сторон
| Методы осуществления внешней коммуникации(при
необходимости)
| Документально оформленное ре-
шение о внешней коммуникации
| Доказательствадокументирования и ответа на сообщения внешних заинтересованных сторон
|
|
| Раздел 4.4.4. Документация
|
|
| Документы,
требуемые разделом 4.4.4.
| Порядокуправления документами, необходимыми для планирования, функционирования и управления процессами, относящимися к значительным экологическим аспектам
| -
| -
|
|
| Раздел 4.4.5. Управление документами
|
|
| Процедурыуправления доку-
ментами СЭМ, включая документы внешнего проис-
хождения
| Перечнинормативных документов, которыми обязаны руководствоваться в своей деятельности сотрудники под-
разделений
| -
| Доказательства применения
актуализированных документов
Доказательства доведения доведе-
ния документов до соответствую-
щих исполнителей
|
|
| Раздел 4.4.6.Управление операциями
|
|
| Документированные процеду-
рыпо управлению соответ-
ствующими операциями
Процедуры,относящиеся к
соответствующей продукции
и услугам, используемым орга-
низацией
| Порядокидентификации и планирова-ния операций, связанных с иденти-фицированными значительными экологическими аспектами
Порядок установления мест, в которых должны находиться соответствующие документи рованные процедуры
| -
| -
|
|
|
| Порядокидентификации значительных аспектов товаров и услуг, используемых организацией, для которых необходимо создать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии соответствующие процедуры
Порядок информирования
поставщиков и подрядчиков
о соответствующих процедурах
|
|
|
|
| Раздел 4.4.7. Подготовленность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
|
|
| Процедуравыявления
потенциальных чрезвычайных
ситуаций и аварий и реагирова-
ния на них в т. ч. планы лик-
видации аварий)
| Планы противоаварийных
учебно-тренировочных занятий и учебных тревог
| -
| -
|
|
| Раздел 4.5.1. Мониторинг и измерения. Оценивание соответствия.
|
|
| Процедурапроведения регу-
лярного мониторинга и изме-
рений
Процедурыпериодического оценивания соответствия зако-
нодательным, нормативным и
другим требованиям
| Порядокуправления обору-
дованием для мониторинга
и измерений
-
| Записио поддержании в рабочем состоянии., калибровке или вери-фикации оборудования для мониторинга и измерений
Записи о результатах оценивания соответ-ствия аконодательным,
нормативным и другим
требованиям
| -
|
|
| Раздел 4.5.2. Оценка соответствия
|
|
| Процедурапериодического оценивания соответствия требованиям законодательства
|
| Записио результатах оценивания соответствия законодательным, нормативным и другим требованиям
|
|
|
| Раздел 4.5.3. Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия
|
|
| Процедурыобращения с несоответствиями м осуществления корректирующих и предупреждающих действий
|
| Записио результатах предпринятых корректирующих и предупреждающих действиях
|
|
| Раздел 4.5.4. Внутренний аудит
|
|
| Процедурауправления внут-ренними аудитами СЭМ,
включая требования к ауд-иторам и порядку их признания
Программааудитов СЭМ
| Переченьвнутрених ауди-
торов СЭМ
| -
| -
|
|
| Раздел 4.5.5.Управление записями
|
|
| Процедурадля идентификации, хранения,
(накопления), защиты,быстро-
го нахождения, установления срока сохранения и изъятия
(ликвидации) записей
| Перечень записей, ведущихся
в подразделениях
| Записи,необходимые для демонстрации соответствия требова-
ням своей СЭМ
ИСО 14001:2004 и достигнутых
результатов
| -
|
|
| Раздел 4.6. Анализ со стороны руководства
|
|
| Процедурыпериодического анализа со стороны руководства
| Результатывнутренних аудитов и оценок соответствия требованиям законодательства;
Сообщенияот внешних заинте-ресованных сторон (включая жалобы);
Экологическая результативность организации;
Степень выполнения целевых и плановых экологических показателей;
Статус корректирующих и предупреждающих действий;
Действия на контроле, оставшиеся на контроле, оставшиеся с предыдущих анализов со стороны руководств;
Изменившиеся условия, включая новые законодательные требования;
Рекомендации по улучшению
| Записи,необходимые для демонстрации соответствия требова-
ням ИСО 14001:2004 и
результаты анализа
|
|
|
| | | | | | | | | |
