В ассортиментном разрезе
Виды продукции
| Прошлый период
| Отчетный период
| Выручка от продаж, тыс. руб.
| Индексы
| Изменение выручки от продаж, тыс. руб.
|
количество проданной продукции, нат. ед.
| средняя цена, руб.
| количество проданной продукции, нат. ед.
| средняя цена, руб.
| прошлый период
| отчетный период
| отчетный период в ценах прошлого периода
| выручки
| физического объема продаж
| цен
| всего
| в том числе за счет влияния
|
физического объема продаж
| цен
|
А
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5 [1× 2]
| 6[3× 4]
| 7[3× 2]
| 8[6/5]
| 9 [7/5]
| 10 [6/7]
| 11
[6-5]
| 12[7-5]
| 13
[6-7]
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
| х
| х
| х
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анализ выполнения плана по объему производства и продажи продукции (работ, услуг)
Анализ выполнения плана по производству и продаже продукции
Вид продукции
| Объем производства, тыс. руб.
| Объем продаж, тыс. руб.
|
план
| фактически
| отклонение (+, -)
| степень выполнения плана, %
| план
| фактически
| отклонение (+, -)
| степень выполнения плана, %
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение плана по ассортименту (СВПасс) по методу среднего процента:
где - фактический объем производства продукции i-го вида в пределах плана; - плановый объем производства продукции i-го вида.
Анализ выполнения плана по ассортименту продукции
Вид продукции
| Объем производства, тыс. руб.
| Объем производства, зачтенный в выполнение плана по ассортименту, тыс. руб.
|
план
| фактически
|
А
|
|
|
|
Б
|
|
|
|
В
|
|
|
|
Г
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
СВПасс=