Укажите, что является основным сырьем. Кем оно поставляется? Участвует ли в производственном процессе на каких-либо промежуточных стадиях третья сторона?
В качестве исходных данных для расчета потребности в материальных ресурсах используются планируемые объемы производства, а также установленные нормы расхода материалов и сырья на единицу продукции. Потребность в материальных ресурсах вы определяете путем умножения нормы расхода на планируемый объем выпуска продукции, и выражаете ее в натуральном и стоимостном исчислении (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Потребность в материалах и ресурсах.
| Наименование вида материальных ресурсов
| Потребность на проект в 2009 году
| Поставщики
|
| 1 квартал
| 2 квартал
| И т.д.
|
|
|
| Стоим. выражение
| Натур. выражение
| Стоим. выражение
| Натур. выражение
|
|
|
| Материалы – всего
В том числе:
Вида А
Вида Б
И т.д.
|
|
|
|
|
|
|
| Покупные комплектующие – всего:
Вида А
Вида Б
И т.д.
|
|
|
|
|
|
|
| Тара, упаковка
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
Укажите альтернативных поставщиков сырья и материалов.
Трудовые ресурсы.
В этом подразделе опишите требования к квалификации и наличие необходимого персонала:
- административный персонал;
- инженерно-технический персонал;
- производственный персонал;
- условия оплаты и стимулирования;
- условия труда;
- структура и состав подразделений;
- обучение персонала;
- предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия.
Потребность в средствах на оплату труда представляется в виде следующей таблицы.
Таблица 4. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| Показатели
| Единица измерения
| год
| 2 год
| З год
Всего
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Численность работающих по проекту, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. сотрудники, занятые сбытом продукции нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Расходы на оплату труда, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
