| № п/п
| Документ, на основании которого совершена хозяйственная операция
| Дата совершения хозяйственной операции
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма (в руб.)
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Учредительный договор;
| 03.10.2011
| Сформирован уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Вест"
| 480 000,00
| 75-1
|
|
| Устав;
|
|
| Протокол №1
| 03.10.2011
| Учредителем внесены в качестве вклада в уставный капитал ООО "Вест" основные средства (компьютеры - 2шт., принтер)
| 49 000,00
| 08-1
| 75-1
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основных средств (форма № ОС-1) № 00001;
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00001гр
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
| 03.10.2011
| На расчетный счет ООО "Вест" поступили денежные средства, являющиеся взносами учредителей в уставный капитал организации
| 431 000,00
|
| 75-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 456978 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отражена стоимость услуг ООО "СинГа" по установке и отладке основных средств (принтера и компьютеров)
| 3 000,00
| 08-1
| 60-1
|
| Счет № 00300245 от 03.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основных средств (форма № ОС-1) № 00001;
| 03.10.2011
| Приняты на учет объекты основных средств (принтер и компьютеры), внесенные учредителем в качестве вклада в уставный капитал с учетом стоимости услуг компьютерной компании
| 52 000,00
| 01-2
| 08-1
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00001гр
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 456978 от 03.10.11
|
|
| Счет № 00300245 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Учтен НДС по услугам ООО "СинГа"
| 540,00
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура № 0300245 от 03.10.10
|
|
| Счет № 00300245 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Оплачены расходы по услугам ООО "СинГа"
| 3 540,00
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Счет № 00300245 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по ООО "СинГа"
| 540,00
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура № 0300245 от 03.10.11
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Приказ ОС-2 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Объект основных средств (принтер) передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 3 180,00
|
| 01-2
|
|
| Договор на оказание услуг (предоставление юридического адреса) № 9740-27
| 03.10.2011
| Отражена оплата суммы ежемесячной арендной платы в соответствии с договором о предоставлении юридического адреса (за октябрь)
| 3 540,00
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Договор на оказание услуг (предоставление юридического адреса) № 9740-27
| 03.10.2011
| Сумма арендной платы за предоставление юридического адреса включена в общехозяйственные расходы
| 3 000,00
|
| 60-1
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по услуге ООО "Капитал-Инвест XXI век" по предоставлению юридического адреса
| 540,00
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура № 56942 от 03.10.11
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по услуге ООО "Капитал-Инвест XXI век" по предоставлению юридического адреса
| 540,00
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура № 56942 от 03.10.11
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отражена оплата ежемесячной абонентской платы за использование телефона (офиса в октябре)
| 200,00
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Сумма ежемесячной абонентской платы за использование телефона (офиса в октябре) включена в общехозяйственные расходы
| 200,00
|
| 60-1
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отражена оплата услуг ООО "Капитал-Инвест XXI век" по уборке помещения (за октябрь)
| 2 730,00
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Расходы по услуге ООО "Капитал-Инвест XXI век" по уборке офисного помещения (за октябрь) включены в общехозяйственные расходы
| 2 238,60
|
| 60-1
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Учтен НДС по услуге ООО "Капитал-Инвест XXI век" по уборке офисного помещения
| 491,40
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура № 56942 от 03.10.11
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по услуге ООО "Капитал-Инвест XXI век" по уборке офисного помещения
| 491,40
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура № 56942 от 03.10.11
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Договор аренды нежилого (офисного) помещения № 847578о
| 03.10.2011
| На расчетный счет ООО "Капитал-Инвест XXI век" зачислен аванс - суммы полугодовой арендной платы в соответствии с договором аренды нежилого (офисного) помещения
| 145 281,60
| 60-2
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Акт приема-сдачи арендуемого помещения № 7740 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Получен в аренду объект основных средств (офисное помещение)
| 123 120,00
|
|
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Учтен НДС по полученному в аренду офисному помещению
| 22 161,60
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура № 56942 от 03.10.11
|
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
| 03.10.2011
| Часть аванса в части суммы ежемесячной арендной платы за октябрь по нежилому офисному помещению перезачтена ООО "Капитал-Инвест XXI век"
| 21 020,00
| 60-1
| 60-2
|
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
| 03.10.2011
| Сумма ежемесячной арендной платы за октябрь по нежилому офисному помещению включена в общехозяйственные расходы
| 21 020,00
|
| 60-1
|
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
| 03.10.2011
| Часть аванса в части суммы НДС по ежемесячной арендной платы за октябрь по нежилому офисному помещению перезачтена ООО "Капитал-Инвест XXI век"
| 3 693,60
| 60-1
| 60-2
|
|
| Счет № 08756942 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом соответствующая доля сумма НДС услуге по полученному в аренду офисному помещению
| 3 693,60
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура № 56942 от 03.10.11
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
|
|
| Счет № 178968 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отражена стоимость услуг ОАО "Интел" по подключению к сети Интернет (установка оборудования и абонентская плата)
| 6 600,00
|
| 60-1
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 9832 от 03.10.11
|
|
| Счет № 178968 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Учтен НДС по подключению к сети Интернет (установка оборудования и абонентская плата)
| 1 188,00
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура №78965 от 03.10.11
|
|
| Счет № 178968 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отражена оплата услуг по подключению к сети Интернет (установка оборудования и абонентская плата)
| 7 788,00
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Счет № 178968 от 03.10.11
| 03.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС услуге по подключению к сети Интернет (установка оборудования и абонентская плата)
| 1 188,00
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура №78965 от 03.10.11
|
| Выписка банка за 03.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 04.10.2011
| На расчетный счет ООО "Юнитекс" зачислена сумма аванса по приобретаемым группам основных средств (креслам, комплектам мебели и сейфу) офисного назначения и их доставке
| 31 340,80
| 60-2
|
|
| Выписка банка за 04.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00002гр
| 10.10.2011
| Оприходована группа основных средств (кресла типа A), поступившая от ООО "Юнитекс"
| 3 000,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
| 10.10.2011
| Отражена часть стоимости доставки ООО "Юнитекс", относящаяся непосредственно к данному основному средству (креслам типа А)
| 150,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б); № 00002гр
| 10.10.2011
| Принята на учет группа объектов основных средств (кресла типа A), поступившая от ООО "Юнитекс"
| 3 150,00
| 01-2
| 08-1
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств (креслам типа A)
| 540,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00003гр
| 10.10.2011
| Оприходована группа основных средств (кресла типа S), поступившая от ООО "Юнитекс"
| 4 900,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
| 10.10.2011
| Отражена часть стоимости доставки ООО "Юнитекс", относящаяся непосредственно к данному основному средству (креслам типа S)
| 240,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00003гр
| 10.10.2011
| Принята на учет группа объектов основных средств (кресла типа S), поступившая от ООО "Юнитекс"
| 5 140,00
| 01-2
| 08-1
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств (креслам типа S)
| 882,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00002;
| 10.10.2011
| Оприходовано основное средство (комплект мебели "Ритм"), поступившее от поставщика
| 4 400,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
| 10.10.2011
| Отражена часть стоимости доставки ООО "Юнитекс", относящаяся непосредственно к данному основному средству (комплекту мебели "Ритм")
| 220,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00002;
| 10.10.2011
| Принят на учет объект основных средств (комплект мебели "Ритм"), поступившее от ООО "Юнитекс"
| 4 620,00
| 01-2
| 08-1
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (комплекту мебели "Ритм")
| 792,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00003;
| 10.10.2011
| Оприходовано основное средство (комплект мебели "Флагман"), поступившее от ООО "Юнитекс"
| 8 000,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
| 10.10.2011
| Отражена часть стоимости доставки ООО "Юнитекс", относящаяся непосредственно к данному основному средству (комплекту мебели "Флагман")
| 400,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00003;
| 10.10.2011
| Принят на учет объект основных средств (комплект мебели "Флагман"), поступившее от ООО "Юнитекс"
| 8 400,00
| 01-2
| 08-1
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (комплекту мебели "Флагман")
| 1 440,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00004;
| 10.10.2011
| Оприходовано основное средство (сейф), поступившее от ООО "Юнитекс"
| 5 000,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
| 10.10.2011
| Отражена часть стоимости доставки ООО "Юнитекс", относящаяся непосредственно к данному основному средству (сейфу)
| 250,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00004;
| 10.10.2011
| Принят на учет объект основных средств (сейф), поступившее от ООО "Юнитекс"
| 5 250,00
| 01-2
| 08-1
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (сейфу)
| 900,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Учтен НДС по доставке ООО "Юнитекс" основных средств (кресел, комплектов мебели и сейфа) офисного назначения
| 226,80
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00002гр, 00003гр;
| 10.10.2011
| ООО "Юнитекс" перезачтен аванс по приобретенным основным средствам (креслам, комплектам мебели и сейфу) офисного назначения и их доставке
| 31 340,80
| 60-1
| 60-2
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00002, 00003, 00004;
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 69874 от 10.10.11
|
|
| Счет № 876940 от 04.10.11
| 10.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенной группе основных средств (столам, стульям, шкафам) офисного назначения и их доставке
| 4 780,80
| 68-2
| 19-1
|
| Счет-фактура № 876940 от 10.10.11
|
| Выписка банка за 04.10. 11
|
|
| Приказ ОС-3 от 10.10. 11
| 10.10.2011
| Группа объектов основных средств (кресла типа А) переданы в эксплуатацию без начисления амортизации
| 3 150,00
|
| 01-2
|
|
| Приказ ОС-3 от 10.10. 11
| 10.10.2011
| Группа объектов основных средств (кресла типа S) переданы в эксплуатацию без начисления амортизации
| 5 140,00
|
| 01-2
|
|
| Приказ ОС-3 от 10.10. 11
| 10.10.2011
| Объект основных средств (комплект мебели "Ритм") передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 4 620,00
|
| 01-2
|
|
| Приказ ОС-3 от 10.10. 11
| 10.10.2011
| Объект основных средств (комплект мебели "Флагман") передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 8 400,00
|
| 01-2
|
|
| Приказ ОС-3 от 10.10.11
| 10.10.2011
| Объект основных средств (сейф) передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 5 250,00
|
| 01-2
|
|
| Счет № 235689 от 10.10.11
| 10.10.2011
| На расчетный счет ООО "Телеком" зачислена сумма аванса по приобретаемым основным средствам (телефаксу и телефонам)
| 10 148,00
| 60-2
|
|
| Выписка банка за 10.10.11
|
|
| Счет № 00302833 от 10.10.11
| 10.10.2011
| На расчетный счет ТПО "Комус" зачислена сумма аванса по приобретаемым материалам офисного назначения
| 5 069,82
| 60-2
|
|
| Выписка банка за 10.10.11
|
|
| Договор беспроцентного займа № 1648/01
| 10.10.2011
| На расчетный счет ООО "Вест" зачислена сумма беспроцентного займа
| 450 000,00
|
| 67-1
|
| Выписка банка за 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00010;
| 06.10.10
| Оприходовано основное средство (телефакс), поступившее от ООО "Телеком"
| 5 600,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00010;
| 06.10.2011
| Принято на учет основное средство (телефакс)
| 5 600,00
| 01-2
| 08-1
|
|
| Счет № 235689 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (телефаксу)
| 1 008,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 235678 от 10.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00004гр;
| 06.10.2011
| Оприходована группа основных средств (телефоны), поступившая от ООО "Телеком"
| 3 000,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00004гр;
| 06.10.2011
| Принято на учет группа основных средств (телефоны)
| 3 000,00
| 01-2
| 08-1
|
|
| Счет № 235689 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств (телефонам)
| 540,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 235678 от 06.10.10
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00010;
| 06.10.2011
| Поставщику перезачтен аванс по приобретенным основным средствам (телефаксу и телефонам)
| 10 148,00
| 60-1
| 60-2
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00004гр;
|
|
| Счет № 235689 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенным основным средствам (телефаксу и телефонам)
| 1 548,00
| 68-2
| 19-1
|
| Счет-фактура № 235678 от 06.10
|
| Выписка банка за 10.10.11
|
|
| Приказ ОС-4 от 06.10.11
| 06.10.2011
| Объект основных средств (телефакс) передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 5 600,00
|
| 01-2
|
|
| Приказ ОС-4 от 06.10.11
| 06.10.2011
| Группа объектов основных средств (телефоны) переданы в эксплуатацию без начисления амортизации
| 3 000,00
|
| 01-2
|
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00001о
| 06.10.2011
| Оприходована группа материалов офисного назначения, приобретенная у ТПО "Комус"
| 3 969,87
| 10-1
| 60-1
|
|
| Счет № 00302833 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Учтен НДС по приобретенным материалам
| 714,57
| 19-3
| 60-1
|
| Счет-фактура № 02833 от 06.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00006;
| 06.10.2011
| Оприходовано основное средство (калькулятор), поступившее от ТПО "Комус"
| 326,59
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00006;
| 06.10.2011
| Принято на учет основное средство (калькулятор Casio GX120)
| 326,59
| 01-2
| 08-1
|
|
| Счет № 00302833 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (калькулятору Casio GX120)
| 58,79
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 02833 от 06.10.11
|
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00001о
| 06.10.2011
| ТПО "Комус" перезачтен аванс по приобретенным материалам офисного назначения
| 5 069,82
| 60-1
| 60-2
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00006
|
|
| Счет № 00302833 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенным материалам
| 714,57
| 68-2
| 19-3
|
| Счет-фактура № 02833 от 06.10.11
|
| Выписка банка за 10.10.11
|
|
| Счет № 00302833 от 10.10.11
| 06.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенному основному средству (калькулятору Casio GX120)
| 58,79
| 68-2
| 19-1
|
| Счет-фактура № 02833 от 06.10.11
|
| Выписка банка за 10.10.11
|
|
| Требование накладная (форма № М-11) № 00001о
| 06.10.2011
| Материалы офисного назначения отпущены на хозяйственные нужды
| 3 969,87
|
| 10-1
|
|
| Приказ ОС-4 от 06.10.11
| 06.10.2011
| Объект основных средств (калькулятор Casio GX120) передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 326,59
|
| 01-2
|
|
| Кредитный договор № 78963/58ю
| 06.10.2011
| На расчетный счет зачислена сумма кредита на приобретение оборудования
| 129 800,00
|
| 66-1
|
| Выписка банка за 06.10.11
|
|
| Договор аренды нежилого (производственного) помещения №684759п
| 07.10.2011
| На расчетный счет ООО "Капитал-Инвест XXI век" зачислен аванс - сумма полугодовой арендной платы в соответствии с договором аренды нежилого (производственного) помещения
| 363 204,00
| 60-2
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
|
|
| Акт приёмки- сдачи арендуемого помещения №7741 от 07.10.11
| 07.10.2011
| Получен в аренду объект основных средств (производственное помещение)
| 307 800,00
|
|
|
|
| Счет № 08756987 от 07.10.11
| 07.10.2011
| Учтен НДС по полученному в аренду производственному помещению
| 55 404,00
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура № 106987 от 07.10.11
|
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
| 07.10.2011
| Часть аванса в части суммы ежемесячной арендной платы за октябрь по нежилому производственному помещению перезачтена ООО "Капитал-Инвест XXI век"
| 51 300,00
| 60-1
| 60-2
|
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
| 07.10.2011
| Сумма ежемесячной арендной платы за октябрь по нежилому производственному помещению включена в расходы основного производства
| 51 300,00
| 20-3
| 60-1
|
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
| 07.10.2011
| Часть аванса в части суммы НДС по ежемесячной арендной платы за октябрь по нежилому производственному помещению перезачтена ООО "Капитал-Инвест XXI век"
| 9 234,00
| 60-1
| 60-2
|
|
| Счет № 08756987 от 07.10.11
| 07.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по услуге по полученному в аренду производственному помещению
| 9 234,00
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура № 106987 от 07.10.11
|
| Выписка банка за 07.10.11
|
| Справка-расчет бухгалтерии №1
|
|
| Счет № 08756987 от 07.10.11
| 07.10.2011
| Отражена оплата ежемесячной абонентской платы за использование телефона (на производстве в октябре)
| 200,00
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
|
|
| Счет № 08756987 от 07.10.11
| 07.10.2011
| Сумма ежемесячной абонентской платы за использование телефона (на производства в октябре) включена в общехозяйственные расходы
| 200,00
|
| 60-1
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
| 07.10.2011
| Отражена оплата услуг ООО "ИНДИГО" по созданию эскиза товарного знака ООО "Вест"
| 6 490,00
| 60-1
|
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
| 07.10.2011
| На расчетный счет ООО «КОРДО» зачислена сумма аванса за оказание услуг по государственной регистрации товарного знака ООО "Вест"
| 14 160,00
| 60-2
|
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
| 07.10.2011
| Отражена оплата патентной пошлины
| 8 500,00
| 68-6
|
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
| 07.10.2011
| На расчетный счет ОАО "Хорсс" зачислена сумма аванса по приобретенному основному средству производственного характера (печи для обжига)
| 129 800,00
| 60-2
|
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
| 07.10.2011
| На расчетный счет ОАО "Хорсс" зачислена сумма аванса по приобретаемым основным средствам и материалам производственного характера
| 56 109,00
| 60-2
|
|
|
| Выписка банка за 07.10.11
| 07.10.2011
| На расчетный счет ООО "Хлопок" зачислена сумма аванса по приобретаемым материалам (спецодежде)
| 12 036,00
| 60-2
|
|
|
| Выписка банка за 10.10.11
| 10.10.2011
| На расчетный счет ООО "Pico" зачислена сумма аванса по приобретаемым основным средствам производственного назначения (мебели)
| 16 520,00
| 60-2
|
|
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00001п
| 11.10.2011
| Оприходован комплекс материалов производственного назначения для выделки, приобретенный у ОАО "Хорсс"
| 2 200,00
| 10-1
| 60-1
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному комплексу материалов производственного назначения для выделки
| 396,00
| 19-3
| 60-1
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 44525 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Часть стоимости услуг ООО "Континент" по доставке основных средств и материалов, относящаяся непосредственно к комплексу материалов для выделки включена в состав ТЗР
| 110,00
| 10-2
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00007
| 11.10.2011
| Оприходовано основное средство производственного назначения (комплекс по доведению глины до рабочего состояния), поступившее от ОАО "Хорсс"
| 9 850,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 44525 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Отражена часть стоимости услуг ООО "Континент" по доставке основных средств и материалов, относящаяся непосредственно к основному средству (комплексу по доведению глины до рабочего состояния)
| 490,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00007
| 11.10.2011
| Принято на учет основное средство производственного назначения (комплекс по доведению глины до рабочего состояния)
| 10 340,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (комплексу по доведению глины до рабочего состояния)
| 1 773,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00008
| 11.10.2011
| Оприходовано основное средство производственного назначения (месильня), поступившее от ОАО "Хорсс"
| 4 100,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 44525 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Отражена часть стоимости услуг ООО "Континент" по доставке основных средств и материалов, относящаяся непосредственно к основному средству (месильне)
| 210,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00008
| 11.10.2011
| Принято на учет основное средство производственного назначения (месильня)
| 4 310,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (месильне)
| 738,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00010гр
| 11.10.2011
| Оприходована группа основных средств (гончарные круги), поступившая от ОАО "Хорсс"
| 30 000,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 44525 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Отражена часть стоимости услуг ООО "Континент" по доставке основных средств и материалов, относящаяся непосредственно к группе основных средств (гончарным кругам)
| 1 500,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00010гр
| 11.10.2011
| Приняты на учет группа объектов основных средств (гончарные круги)
| 31 500,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств (гончарным кругам)
| 5 400,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00009
| 11.10.2011
| Оприходовано основное средство производственного назначения (набор точильщика), поступившее ОАО "Хорсс"
| 1 400,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 44525 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Отражена часть стоимости услуг ООО "Континент" по доставке основных средств и материалов, относящаяся непосредственно к основному средству (набору точильщика)
| 70,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00009
| 11.10.2011
| Принято на учет основное средство производственного назначения (набор точильщика)
| 1 470,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по приобретенному основному средству (набору точильщика)
| 252,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
|
| Акт (накладная) о приеме-передачи основного средства (форма № ОС-1) № 00007, 00008, 00009
| 11.10.2011
| ОАО "Хорсс" перезачтен аванс по приобретенным основным средствам и материалам
| 56 109,00
| 60-1
| 60-2
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00010гр
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00001п
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенным у ОАО "Хорсс" основным средствам производственного назначения
| 8 163,00
| 68-2
| 19-1
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
| Выписка банка за 07.10.11
|
|
| Счет № 96963/22 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенным у ОАО "Хорсс" материалам производственного назначения
| 396,00
| 68-2
| 19-3
|
| Счет-фактура № 96952/3 от 11.10.11
|
| Выписка банка за 07.10.11
|
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00002п
| 11.10.2011
| Оприходованы группы материалов производственного назначения (спецодежда), приобретенная ООО "Хлопок"
| 10 200,00
| 10-1
| 60-1
|
|
| Акт приема-сдачи выполненных работ № 44525 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Часть стоимости услуг ООО "Континент" по доставке основных средств и материалов, относящаяся непосредственно к материалам производственного назначения (спецодежде) включена в состав ТЗР
| 515,00
| 10-2
| 60-1
|
|
| Счет № 36987125 от 07.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по приобретенным материалам производственного назначения (спецодежде)
| 1 836,00
| 19-3
| 60-1
|
| Счет-фактура №36987125 от 11.10.11
|
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00002п
| 11.10.2011
| ООО "Хлопок" перезачтен аванс по приобретенным материалам производственного назначения (спецодежде)
| 12 036,00
| 60-1
| 60-2
|
|
| Счет № 36987125 от 07.10.1
| 11.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенным группам материалов производственного назначения (спецодежде)
| 1 836,00
| 68-2
| 19-3
|
| Счет-фактура №36987125 от 11.10.11
|
| Выписка банка за 11.10.11
|
|
| Счет №125404 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Учтен НДС по услугам ООО "Континент"
| 520,20
| 19-4
| 60-1
|
| Счет-фактура №125404 от 11.10.11
|
|
| Выписка банка за 11.10.11
| 11.10.2011
| Оплачены расходы по услугам ООО "Континент"
| 3 410,20
| 60-1
|
|
| Счет №125404 от 11.10.11
|
|
| Счет №125404 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по доставке приобретенных основных средств и материалов
| 520,20
| 68-2
| 19-4
|
| Счет-фактура №125404 от 11.10.11
|
| Выписка банка за 11.10.11
|
|
| Приказ ОС-5 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Объект основных средств (месильня) передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 4 310,00
| 20-3
| 01-1
|
|
| Приказ ОС-5 от 11.10.11
| 11.10.2011
| Объект основных средств (набор точильщика) передан в эксплуатацию без начисления амортизации
| 1 470,00
| 20-3
| 01-1
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00006гр
| 12.10.2011
| Оприходована группа основных средств производственного назначения (столы), поступившая от ООО "Pico"
| 4 500,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00006гр
| 12.10.2011
| Приняты на учет группа объектов основных средств производственного назначения (столы)
| 4 500,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 124410 от 07.10.11
| 12.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств производственного назначения (столы)
| 810,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 124410 от 12.10.11
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00007гр
| 12.10.2011
| Оприходована группа основных средств производственного назначения (стеллажи), поступившая от ООО "Pico"
| 6 300,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00007гр
| 12.10.2011
| Приняты на учет группа объектов основных средств производственного назначения (стеллажи)
| 6 300,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 124410 от 07.10.11
| 12.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств производственного назначения (стеллажи)
| 1 134,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 124410 от 12.10.11
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00008гр
| 12.10.2011
| Оприходована группа основных средств производственного назначения (стулья), поступившая от ООО "Pico"
| 3 200,00
| 08-1
| 60-1
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00008гр
| 12.10.2011
| Приняты на учет группа объектов основных средств производственного назначения (стулья)
| 3 200,00
| 01-1
| 08-1
|
|
| Счет № 124410 от 07.10.11
| 12.10.2011
| Учтен НДС по приобретенной группе основных средств производственного назначения (стулья)
| 576,00
| 19-1
| 60-1
|
| Счет-фактура № 124410 от 12.10.11
|
|
| Акт (накладная) приеме-передачи группы основных средств (форма № ОС-1б) № 00006гр; № 00007гр; № 00008гр
| 12.10.2011
| ООО "Pico" перезачтен аванс по приобретенным основным средствам производственного назначения (столам, стеллажам и стульям)
| 16 520,00
| 60-1
| 60-2
|
|
| Счет № 124410 от 07.10.11
| 12.10.2011
| Отнесена на зачет с бюджетом сумма НДС по приобретенным основным средствам производственного назначения (столам, стеллажам и стульям)
| 2 520,00
| 68-2
| 19-1
|
| Счет-фактура № 124410 от 12.10.11
|
| Выписка банка за 07.10.11
|
|
| Приказ ОС-6 от 12.10.11
| 12.10.2011
| Группа объектов основных средств (столы производственного назначения) переданы в эксплуатацию без начисления амортизации
| 4 500,00
| 20-3
| 01-1
|
|
| Приказ ОС-6 от 12.10.11
| 12.10.2011
| Группа объектов основных средств (стеллажи производственного назначения) переданы в эксплуатацию без начисления амортизации
| 6 300,00
| 20-3
| 01-1
|
|
| Приказ ОС-6 от 12.10.11
| 12.10.2011
| Группа объектов основных средств (стулья производственного назначения) переданы в эксплуатацию без начисления амортизации
| 3 200,00
| 20-3
| 01-1
|
|
| Договор поставки № 86542 от 10.10.11
| 12.10.2011
| Оприходованы материалы производственного назначения (глина), приобретенные у ООО "Линда"
| 5 900,00
| 10-1
| 60-1
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00003п
|
|
| Счет № 006532 от 12.10.11
| 12.10.2011
| Учтен НДС по приобретенным материалам производственного назначения (глине)
| 1 062,00
| 19-3
| 60-1
|
| Счет-фактура № 006532 от 12.10.11
|
|
| Договор поставки № 86542 от 10.10.11
| 12.10.2011
| Оприходованы материалы производственного назначения (песок), приобретенные у ООО "Линда"
| 3 200,00
| 10-1
| 60-1
|
| Приходный ордер (форма № М-4) № 00004п
|
|
| Счет № 006532 от 12.10.11
| 12.10.2011
| У
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
|
Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...
Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45
После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...
Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси
Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...
|
|
Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...
Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...
Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.
Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...
|
|
