Продукция предприятия

На организуемом предприятие планируется производствохлеба высшего, первого и второго сортов, а также торт бисквитный, с белковым кремом.

Конкурентоспособность изделий обеспечивается путем:

1. Приемлемыми ценами для населения с любым уровнем доходов.

2. Качественного сырьевого материала (закупка сырья будет производиться с заводов изготовителей, что исключит попадания некачественного сырья в производство).

3. Для производства применяется натуральное сырье.

4. Качеством изготовленной продукцией.

 

3. Анализ рынка сбыта и конкуренции

 

С целью изучения рынка были проведены следующие мероприятия:

1 Мониторинг торговых точек сёл, таких как: Новоберёзовка, Малая Повалиха, Журавлиха и село Таловка.

2 Маркетинговые исследования

По результатам чего было выявлено:

30% рынка хлебных изделий занимает мини-пекарня (с. Повалиха).

70% занимает Барнаульский 4-ый хлебозавод.

 

Кондитерские изделия, на данной территории не производят. После социологического опроса, было выявлено:

Для того, чтобы приобрести кондитерские изделия недлительного хранения,сельским жителям приходится ехать в город.

Мини пекарня (с. Повалиха) не представлят конкуренции, так как его доля присутствия на рынке очень мала. В г. Барнауле 4-ый хлебозавод является крупным производителем хлебных изделий, который на данный момент 2 раза в неделю поставляет хлеб в с. Новоберёзовка, Малая Повалиха, Журавлиха и село Таловка, В соответствии договорённости с руководством Барнаульского хлебозавода №4, что при запуске хлебопекарного и кондитерского производства, хлебозавод прекращает поставку хлеба на данную територию, тем самым передает нам свой рынок сбыта.

 

 

Маркетинг

 

Ключевым моментом стратегии маркетинга является сохранение цен на конкурентном уровне, развитие партнёрских отношений, улучшение условий сотрудничества с партнёрами, качество товара и обслуживания.

Для деятельности производства необходимо усиление мероприятий маркетинга для имеющегося товара на имеющихся рынках с целью стабилизации или расширения доли рынка, а, следовательно, объема продаж.

При работе с розничными предприятиями, фирма вынуждена искать более приемлемые для них методы стимулирования. Сюда входит продажа продукции с отсрочкой платежа, доставка товаров до каждого клиента своим транспортом, замена брака, проведение акций среди предприятий партнёров например: 3-5 предприятий закупивших большей объём товара в месяц получают бесплатную рекламу на телевидение (включение в рекламный ролик адреса магазинов например - “спрашивайте наш товар в торговых точках … и в магазинах …., …. ” или “приобретайте нашу продукцию в …., ….. ”).

Установление уровня цен

Цена является важным элементом комплекса маркетинга. Процесс ценообразования состоит из нескольких этапов.

На установление цены хлебобулочных изделий влияют 4 основные фактора:

1. потребители, то есть вид и формирование спроса. В данном случае спрос на хлеб определяется, как удовлетворительный.

б) рыночная цена – цена на хлеб контролируется государством.

в) участники каналов товародвижения – цена на исходное сырьё, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия установлены поставщиком.

г) государство – его роль сводится к установлению “правил игры”, то есть государство вводит ряд запретов, которые должны ограничивать участников рынка от недобросовестной конкуренции.

Как уже упоминалось, стратегией маркетинга вновь открываемого предприятия в области цен является ценовая конкуренция: политика фирмы строится на принципах установления цен готовой продукции на 5 – 10 % ниже среднерыночных. Однако уменьшение торговой наценки ниже 20% делает работу предприятия невыгодной.

План маркетинга

Для стимулирования сбыта продукции предприятие будет осуществлять рекламную деятельность. При этом выбирается нарастающий тип рекламной кампании. Пик рекламных мероприятий должен приходиться на пик поставок товара. То есть рекламная кампания строится по принципу усиления воздействия.

Среди рекламных мероприятий предлагается упор сделать на теле – рекламу, рекламу в общественном транспорте, печатную рекламу, телеэфир (бегущая строка), а также рекламу на сопутствующем товаре.

При распространении товаров мы будем рассчитывать на оптовых клиентов. В будущем планируется открытие интернет – магазина.

План рекламной кампании.

1. Стратегические цели:

1.1. Увеличение физического объема продаваемых фирмой товаров.

1.2. Утверждение положительного имиджа фирмы в новых экономических условиях.

1.3. Организация постоянной рекламной деятельности как элемента маркетинговой политики фирмы.

2. Локальные цели.

2.1. Создание и раскрутка фирменной символики фирмы.

2.2. Оптимизация текущей рекламной деятельности по критерию “рекламные затраты / объем продаж”.

2.3. Поддержание положительных эмоций у лиц, купивших товар, поддержание у них сознания, что они сделали правильный выбор.

2.4. Формирование положительного отношения к предприятию со стороны общества.

Учредитель осознаёт важность и необходимость рекламы и ее значения, как формы непосредственного воздействия на покупателя. Поэтому свою рекламную кампанию фирма проведет согласно фундаментальному принципу рекламы. Он означает опору на последовательность мотивации поведения потребителя при покупке товара. Она выявлена психологами и состоит из следующих элементов: “внимание”, “интерес”, “действие”.

Именно в соответствии с этим принципом определяется стратегия рекламы, которая состоит из следующих этапов:

· знание о предполагаемом товаре;

· понимание того, что товар нужен;

· позиция в отношении данного товара на основе того, что говорят об этом товаре другие;

· формирование намерения приобрести данный товар;

· покупка.

В соответствии с этими стадиями рекламные мероприятия формируются следующим образом (табл. 4.1).

 

Таблица 4.1

Рекламные мероприятия

 

Стадии	Наборы мероприятий
Знание Понимание Отношение Намерение Покупка	Распространение информации о существовании данного продукта. Ознакомление со свойствами продукта. Формирование группы удовлетворенных потребителей Выбор целевой аудитории и информирования о свойствах товара и о наличии удовлетворенных потребителей Облегчение первой покупки

 

Информацию о товарах потребители получают из средств распространения рекламы.

Объявленный бюджет рекламной кампании.

На 2014 – 2015 года планируется выделение:

Руб.

Сроки реализации рекламной кампании.

Планируется постоянная рекламная деятельность.

I. Целевые группы воздействия.

Продукция предприятия направлена на все группы потребителей.

II. Региональное сегментирование рекламной кампании.

1. Преимущественно – сёла Первомайского района и города Алтайского края: Барнаул, Новоалтайск, Заринск.

2. III. Распределение бюджета рекламной кампании.

Для рекламы своего предприятия планируется регулярно осуществлять рекламные кампании на телевиденье, в печатных средствах массовой информации, наружная реклама, реклама в общественном транспорте, и на радио:

Расходы на рекламу распределяются следующим образом:

- телевиденье 50% от бюджета на маркетинг

- печатная реклама 15% от бюджета на маркетинг

- наружная реклама; реклама в общественном транспорте; на радио 10% от бюджета на маркетинг

- 25% прочие маркетинговые мероприятия

Фирма планирует занять свое достойное место на рынке хлебоизделий Первомайского района,а в дальнейшем и всего Алтайского края.

Бизнес-план деятельности предприятия, производящего хлебные и кондитерские изделия, включает следующий SWOT-анализ.

Сильные стороны проекта: 1. Цена на продукцию ниже цен основных конкурентов. 2. Позитивный социальный имидж предприятия. 3. Данный вид бизнеса подразумевает высокие показатели отдачи вложенных средств. 4. Определены основные каналы сбыта продукции	Слабые стороны проекта: 1. Нераскрученность бренда и, как следствие, неизвестность продукции широкому кругу покупателей. 2. Небольшой объем производства и реализации продукции на данный момент. Отсутствие в краткосрочном периоде необходимых финансовых средств и производственных мощностей для реализации потенциально высоких эффектов масштаба хлебного производства
Как извлечь преимущества из слабых сторон? 1. Завоевать популярность бренда за счет высокого качества выпускаемой продукции, сделав акцент на полезных свойствах продукта, положительном влиянии на здоровье и очень низкой вероятности подделок. 2. Расширение ассортимента позволит более полно представить продукцию, выйти на новые рынки и увеличить объем продаж.
Возможности рынка: 1. Завоевание покупателей за счет ежегодного увеличения емкости рынка. 2. Выход на новые целевые сегменты рынка. 3. Увеличение числа покупателей за счет развития нового канала сбыта. 4. Выход на новые географические сегменты рынка с высоким уровнем платежеспособного спроса. 5. Рост числа покупателей за счет ухудшения позиций других отечественных производителей.	Как воспользоваться возможностями? 1. Завоевать значительную часть прироста рынка продукции за счет формирования в нем новой ниши, позиционирования продукции как более качественной и менее дорогой альтернативы существующему предложению. 2. Разработать механизм сотрудничества с новыми покупателями благодаря высокому качеству продукции и квалификации персонала. Здесь большое значение имеет широта ассортимента, действие на предприятии системы качества, наличие международных сертификатов, достижений и наград. При работе с государственными учреждениями важен и позитивный социальный имидж предприятия. 3. Даже частичного использования производственных мощностей достаточно для того, чтобы конкурировать с крупными производителями.
Угрозы рынка: 1. Усиление конкуренции со стороны действующих производителей. 2. Влияние инфляции.	За счет чего можно снизить угрозы? 1. При ужесточении конкуренции разворачивается рекламная кампания, демонстрирующая все сильные стороны данного продукта, кроме того, возможно снижение цен в связи с увеличением сбыта — работа в две смены и достижение необходимой прибыли за счет масштаба. 2. Несмотря на негативное влияние инфляции, данный вид бизнеса подразумевает высокие показатели отдачи; снижение закупочных цен на сырье и основные материалы возможно за счет заключения договоров на поставку больших партий, работы с постоянными поставщиками. 3. Рост курса валют не является критическим для данного проекта, так как показатели отдачи достаточно высоки.

 

 

Производственный план

 

Организация производства планируется на базе создания нового предприятия.

Место для расположения производства предоставляется предприятием ООО «АгроЛад» Помещение площадью 84 м2. Производство расположится по адресу …………….. Кроме того, предполагается и использование складских помещений. Таким образом, все необходимые помещения будут арендоваться. Все помещения готовы для налаживания производства и не требуют дополнительных средств для ремонта. Договор о намерениях аренды в приложении.

Данное строение расположено в центре села. Что обеспечивает лёгкую доступность как для организаций партнёров так и для рабочего персонала. Также имеются подъездные пути к строению что облегчает разгрузочные - погрузочные работы.

Основное оборудование предполагается арендовать, а в дальнейшем и выкупить у Барнаульского хлебозавода №4.

- 1тестомесильная машина; - 2 дежки для замешивания теста объемом 140 л; - 1 расстоечный шкаф; - 1 трёхсекционная печь для выпечки хлеба; - 1 ротационная печь; - 1 тележка для постановки теста в печь; -1 миксер с двумя сменными насадками

Договор о намерении аренды прилагается в приложении.

 

таблица 5.1

Оборудование имеющиеся у организуемого предприятия

№ п/п	Наименование оборудования	Тип или модель	Способ получения	Срок поставки	Цена за ед., руб.	Количество	Стоимость оборудования, руб.
	Печь конвекционная	Муссон ротор 77М-01	Договор аренды	В наличии	120 000		120 000
	Тележка для конвекционной печи	Муссон ротор 77М-01	Договор аренды	В наличии	20 000		20 000
	Печь пекарская	ХПЭ-500	Договор аренды	В наличии	20 000		20 000
	Тестомесильная машина	ТММ-140	Договор аренды	В наличии	48 000		48 000
	дежа	ТММ-140	Договор аренды	В наличии	15 000		30 000
	Миксер	В-30	Договор аренды	В наличии	18 000		18 000
	Шкаф расстойный	Ршэ-1	Передана в уставной капитал	В наличии	10 000		10 000
	весы	300кг	Передана в уставной капитал	В наличии	8 400		8 400
	весы	Вs-30	Передана в уставной капитал	В наличии	6 400р.		6 400
	Ящики с крышкой под хлеб		Передана в уставной капитал	В наличии
	Формы хлебные	3Л10 0,5кг	Передана в уставной капитал	В наличии
	Столы производственный	1800 х 800	Передана в уставной капитал	В наличии
	Инвентарь		Передана в уставной капитал	В наличии
	Комплект- форма для пекарей		Передана в уставной капитал	В наличии
	Комплект- форма для водителя- грузчика		Передана в уставной капитал	В наличии
ВСЕГО		256 528

Необходимое оборудование планируемое к приобретению на средства субсидии приведены в таблице 5.2 данного раздела.

таблица 5.2 Необходимое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Тип или модель	Способ получения	Срок поставки	Цена за ед., руб.	Количество, шт.	Стоимость оборудования,руб.
	газель	термобудка	покупка	14 дней	260 000		260 000
	мукопросеиватель	ПВГ-600	покупка	14 дней	28 000		28 000
	стеллаж	Для готовой продукции	покупка	14 дней	12 000		12 000
ВСЕГО		300 000

 

На момент составления данного бизнес плана у организатора проекта имеются все необходимые рецептуры.

Приобретённого комплекта оборудования будет достаточно, чтобы начать производство продукции.

ЁМКОСТЬ РЫНКА:

Анализ рынка показал, что в сёлах Новоберёзовка, Малая Повалиха, Журавлиха и селе Таловка, по данным сайта Первомайского района проживает 1469 человек, по данным РОССТАТа Алтайского края в месяц на покупку хлебных продуктов расходуется 21,1%, на покупку сахара и кондитерских изделий расходуется 10,9% (см. таблицу..) от общих затрат на покупку продуктов питания, которые составляют в 2012 году 1975 рублей в месяц.

На одного человека в месяц расходуется на хлебопродукты

1975/100*21,1%=416,725 руб.

Учитывая личный опыт работы администратором в продуктовом магазине сельской местности от общего числа потребления хлебных продуктов примерно 15% составляют булочки- 354,216 рублей в месяц один человек расходует на хлеб. Также по данным РОССТАТа Алтайского края, средняя потребительская цена на ноябрь 2013года, на хлеб 1-ого, и 2-ого сортов составляет 36,01руб. за кг., а на хлеб высшего сорта - 54,96руб.за кг, отсюда мы можем высчитать среднюю стоимость данных сортов хлеба за кг:

(36,01+54,96)/2≈45,5 рублей

Теперь мы можем расчитать сколько кг хлеба человек съедает за месяц:

354,216/45,5≈7,785кг

11436,165 кг хлеба или 22872булки хлеба весом 500 грамм в месяц требуется на данный рынок, или 762 булки хлеба в день.

Но 30% рынка занимает пекарня которая находится в селе Повалиха, тогда ёмкость сбыта составляет 8005 кг хлеба, или 16010 булок хлеба весом 500 грамм.

 

Производственная мощность цеха 300 булок хлеба и 30 тортов в час.

Таблица..

общепроизводственная мощность
показатель	Муссон ротор 77М-01 хлеб	Печь пекарская ХПЭ-500 торт
Количество изделий в час, шт
Продолжительность рабочей смены, час
Количество рабочих дней в месяце
Количество изделий, за смену, шт
кол-во изд за месяц, шт
Масса изделия, кг	0,5	1,5
Итого количество изделий в месяц, кг

 

Для производства 534 булок хлеба и 15 тортов потребуется загрузка цеха на 31%.

 

Таблица …

показатель	Муссон ротор 77М-01,Хлебные изделия	Печь пекарская ХПЭ-500 Торт
Количество изделий выпекаемых в час
Продолжительность работы печи в смену, час	2,5	0,5
Количество рабочих дней в месяц
Количество изделий, выпекаемых за смену
Масса изделий, кг	0,5	1,5
кол-во изд в месяц шт.
количество продукции в месяц, кг

 

Сырьё для производства хлебных и кондитерских изделий по оптовой цене предполагается закупать у ООО «Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома” и группы компаний «Пищеснаб. Все компоненты для производства хлебных и кондитерских изделий не являются дефицитными, поэтому сбоев с поставкой сырья не предвидится и проблем связанных с их приобретением возникать не будут.

 

 

Таблица …

затраты на сырьё для хлебных изделий
наименование сырья	кол-во на 1 изд., кг	стоим за 1кг, руб.	стоим за 1 изд, руб., хлеб в/с,	стоим за 1 изд, руб., хлеб 1с,	стоим за 1изд, руб., хлеб 2с,
мука пшеничная в/с	0,4	12,5
мука пшеничная 1с	0,4	11,5		4,6
мука пшеничная 2с	0,4				4,4
Дрожжи прессованные	0,008		0,32	0,32	0,32
Соль	0,0052		0,026	0,026	0,026
вода	0,1	0,01443	0,001443	0,001443	0,001443
Масло растительное	0,0006		0,0258	0,0258	0,0258
итого стоимость сырья на 1 изд.			5,373243	4,973243	4,773243
итого средняя стоимость 1 изд.	5,04

 

Для производства 100 кг хлебных изделий необходимо 1008 руб. на сырьё.

 

затраты на сырьё для кондитерского изделия
наименование сырья	кол-во, кг на 1,5 кг изделие	стоимость сырья, за 1кг	сумма, руб.
бисквит:
яйцо	0,35		12,25
сахар	0,15	24,3	3,645
мука	0,15	12,5	1,875
крем белков:
сахар	0,5	24,3	12,15
яйцо	0,2
кислота лимон	0,003		0,195
Сироп:
сахар	0,025	24,3	0,6075
вода	0,15	0,01443	0,002165
итого	1,528		37,7225

На сырьё 100кг бисквитного торта с белковым кремом необходимо 25148,3 руб.

Расчёт электроэнергии для производства 534 булок хлеба и 15 тортов таблица …

Таблица

расчёт электроэнергии
Наименование	время работы, час.	Мощность КВт	Цена за кВт/ч, руб	Сумма руб
Печь Муссон ротор 77М-01	2,5		4,6
тестомес		1,5	4,6	13,8
Печь пекарская ХПЭ-500	0,5	19,2	4,6	44,16
миксер В-30		1,5	4,6	6,9

 

Организационный план

Краткая информация об организаторе и будущем владельце предприятия.

Шмидт Юлия Фёдоровна,1983 года рождения, уроженка города Новокузнецка Кемеровской области. Имеется пыт работы на хлебопекарном, кондитерском производстве в качестве пекаря, кондитера оформителя (ООО «Суворов», «Форне», «Бийскторгсервис»,опыт работы в торговле в качестве продавца, менеджера торгового зала, кассира, (ООО ТД «Аникс»), а также опыт работы администратора в продовольственном магазине ТС «Корзинка».

Образование:

Диплом об окончании ПУ-90 от 25 июня 2001 года, квалификация повар, кондитер- четвертого разряда.

Диплом об окончании Барнаульского кооперативного техникума экономики, коммерции и права Алтайского крайпотребсоюза от 28 февраля 2004 года, квалификация техник по специальности хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство.

В настоящее время прохожу дистанционное обучение по курсу “ менеджер по кадрам и заработной плате ” в ЕШКО (Европейская Школа Корреспондентского Обучения)

Копии вышеперечисленных документов прилагаются в приложении “В”.

Подбор персонала планируется осуществить из числа безработных граждан состоящих на учёте в ЦЗН, Первомайского района.

Для организации производства необходимы основные производственные рабочие:

1. Пекаря - 2 чел.

2. Водитель – грузчик -2 чел.

Данные о работниках и размере зарплаты приведены в таблице…

 

Таблица … РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Наименование персонала	Кол-во человек	з/пл. на 1 чел., руб	заработная плата,руб.
руководитель
пекарь
Водитель-грузчик
итого ФОТ
отчисления на соц. Нужды %		20%

 

 

Предусмотрена сдельно премиальная оплата труда производственных рабочих. Минимальная оплата труда одного производственного рабочего в размере 7 000 руб. предусмотрена из расчёта производства 267 кг. Хлеба в месяц.

График работы: посменный; рабочая смена 8 часов – включая один час обеденного перерыва.

Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды представлены в таблице ….

Предприятие планируется вывести на полную производственную мощность в четвёртом квартале следующим за кварталом начала производственной деятельности.

Общая численность персонала по проекту – 5 человек.

Таблица …. Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

 

 

Взаимоотношения предпринимателя с поставщиками – предприятиями и организациями всех видов собственности, а также отдельными гражданами, будет осуществляться на договорной основе.

При производстве продуктов питания меры, принятые для снижения риска, могут быть следующими:

· Работа с надежными поставщиками, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке, заключение договоров на поставку больших партий сырья и основных материалов и, как следствие, получение скидок, работа с постоянными поставщиками.

· Договоренность с поставщиками ресурсов об отсрочке платежа на начальном этапе реализации проекта, до получения достаточной суммы выручки.

· Постоянный контроль качества поступающих материалов.

· Постоянный контроль качества выпускаемой продукции.

· Приобретение оборудования с высокой производственной мощностью, что исключает риск недопоставки товара.

· Оптимизация складских и торговых площадей, увеличение оборачиваемости готовой продукции на складе, работа в несколько смен.

· Разработка оптимальных маршрутов и способов доставки продукции покупателю.

· Проведение маркетинговых мероприятий, направленных на активную работу с покупателями, диверсифицированное предложение.

· Обмен опытом между работниками, постоянное повышение квалификации работников, разработка систем мотивации персонала.

 

 

Финансовый план

 

Разработка финансовых планов является важной составной частью внутрифирменного планирования, а также одним из основных средств контактов с внешней средой: поставщиками, потребителями, инвесторами.

Цель финансового плана – определить эффективность предлагаемого бизнеса, вида деятельности.

Для фирмы как целостного механизма целесообразны результаты финансовой деятельности представлять в виде определенной системы планово-отчетных документов.

С целью упрощения финансового расчёта было принято решение вывести средние показатели по каждому из изделий, количество изделий измерять в штуках. Цены на продукцию устанавливаются исходя из цен, существующих в данный момент на рынке, возможно чуть ниже, соизмеряясь с покупательской способностью населения.

Средняя цена реализации хлеба-13 рублей за булку, торта-220 рублей за шт.

Производственная деятельность будет производиться без накопления готовой продукции (по предварительным заказам с гарантией обязательной покупки заказываемого товара). Программа производства и реализации продукции представлены в табл 7,3…

Таблица№.. Программа производства и реализации продукции

 

Всего на производство всех видов продукции за 2014 – 2015 года необходимо затратить: таб. 7.4 затраты на производство продукции.

 

Таблица №… Затраты на производство продукции.

 

 

Выручка от продажи продукции за 2014год- 4977360 руб., за 2015 год- 26940000руб., таб.7.3 программа производства и реализации продукции.

Налоги и отчисления:

- Отчисления – единый социальный налог – составляет 20% от Фонда Оплаты Труда работников (В соответствии с действующими ставками страховых взносов в 2014 году для категории ОКВД 15.81 и 15.82 установлены пониженые тарифы.) Таблица ….. численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

- Ставка УСНО в 2014 году с объектом обложения доходы минус расходы - 15%. Таблица … финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности.

Всего от экономической деятельности предприятия по итогам за 2014 – 2015 года получит чистую прибыль в размере: таб. … финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

Таблица №… Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

 

 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты деятельности предприятия, является рентабельность основной деятельности, которая характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, затраченных на производство.

Учитывая, выше изложенные данные рассчитываем Рентабельность основной деятельности по формуле:

Rод = чистая прибыль / (себестоимость + коммерческие расходы)

 

2636822,7/ (8255181,6 + 465321,66) =0.30 руб.

то есть на один затраченный рубль получена прибыль 30 копеек. В процентном соотношении рентабельность равна 30%.

Период окупаемости – это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Таблица … план денежных поступлений и выплат:

Таблица№ план денежных поступлений и выплат