Рисунок А.2 – Пример изображения результатов самооценки
A.6 Self-assessment results and improvement and innovation planning
The completion of a self-assessment should result in an action plan for improvement and/or innovation that should be used as an input to top management for planning and review, based on the elements of this International Standard
А.6 Результаты самооценки, планирование улучшение и инноваций
Выполнение самооценки следует завершить планом действий по улучшению и/или инновациям, который следует использовать как входную информация для высшего руководства с целью планирования и анализа, основанного на элементах этого Международного Стандарта.
The information gained from the self-assessment could also be used to
Информацию, полученную из самооценки, можно использовать для:
stimulate comparisons and share learning throughout the organization (the comparisons can be between the organization's processes and, where applicable, between its different units),
- активизации сравнений и обмена знаниями в организации (сравнения могут быть между процессами организации и, если приемлемо, между отдельными структурными единицами)
benchmark with other organizations,
- сравнения с другими организациями в рамках бенчмаркинга;
monitor progress of the organization over time, by conducting periodic self-assessments, and identify and prioritize areas for improvement.
- мониторинга прогресса организации во времени, проводя периодические самооценки, определяя области и расставляя приоритеты для улучшения.
During this step, the organization should assign responsibilities for the chosen actions, estimate and provide the resources needed, and identify the expected benefits and any perceived risks associated with them.
Во время этого этапа, организации следует определить ответственность за выбор действия, оценить и предоставить необходимые ресурсы, определить ожидаемые выгоды с оценкой рисков, связанных с ними.
Таблица А.1 – Самооценка ключевых элементов – Корреляция между ключевым элементом и уровнями зрелости
Основные элементы
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
На чем сфокусирован менеджмент?
(Менеджмент)
Фокус на продуктах, акционерах и некоторых потребителях, с ситуативной реакцией на изменения, проблемы и возможности.
Фокус на потребителях и законодательных/нормативных требованиях, с некоторой структурированной реакцией на проблемы и возможности.
Фокус на людях и некоторых других заинтересованных сторонах.
Процессы определены и внедрены для реагирования на проблемы и возможности.
Фокус на балансе потребностей определенных заинтересованных сторон.
Постоянное улучшение рассматривается как часть цели организации.
Фокус на балансе потребностей новых заинтересованных сторонах.
Главная цель – добиться наивысших результатов среди компаний своего класса.
Что такое лидерский подход?
(Управление)
Реактивный подход и основан на указаниях «сверху вниз»
Реактивный подход и основан на решениях менеджеров разных уровней.
Подход упреждающий, делегируются полномочия для принятия решений.
Подход упреждающий с широким вовлечением персонала в процесс принятия решений.
Подход упреждающий и ориентирован на обучение, с расширением полномочий персонала на всех уровнях.
Как решить что важно?
(Стратегия и Политика)
Решения основываются на неструктурированных рыночных факторах и других источниках.
Решения основываются на потребностях и ожиданиях потребителей.
Решения основываются на стратегии и связанны с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон.
Решения основываются на развертывании стратегий в производственную необходимость и процессы.
Решения основываются на необходимости обеспечения гибкости, активной, устойчивой деятельности.
Что необходимо для достижения результатов?
(Ресурсы)
Ситуативный способ управления ресурсами.
Результативное управление ресурсами
Эффективное управление ресурсами
Эффективное управление ресурсами, с учетом их ограниченности.
Управление и использование ресурсами спланировано, эффективно распределено по всей компании и удовлетворяет заинтересованные стороны.
Как организована деятельность?
(Процессы)
Несистемный подход к деятельности организации, с некоторыми основными рабочими процедурами или инструкциями.
Деятельность организована по функциональному признаку, имеется базовая система менеджмента качества.
Деятельность осуществляется посредством результативной и эффективной, ориентированной на процессы СМК, обеспечивающей гибкость.
Система менеджмента качества результативная и эффективная, с хорошим взаимодействием между процессами, которая поддерживает активность и улучшение. Процессы обращены к нуждам определенных заинтересованных сторон.
Система менеджмента качества поддерживает инновации и бенчмаркинг, и ориентирована на потребности и ожидания как новых так и существующих и заинтересованных сторон.
Таблица А.1 (Продолжение)
Основные элементы
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Как достигнуты результаты?
(Мониторинг и Измерение)
Результаты достигнуты случайным образом.
Приняты ситуативные корректирующие меры.
Достигнуты некоторые предвиденные результаты.
Корректирующие и предупреждающие действия проводятся систематично.
Достигнуты предвиденные результаты, особенно для определенных заинтересованных сторон.
Постоянное использование мониторинга, измерения и улучшения.
Стабильно позитивные, предсказуемые результаты, с устойчивыми тенденциями.
Улучшения и инновации систематически осуществляются.
Достигнутые результаты организации выше среднего в рассматриваемом секторе и сохраняются на долгосрочном периоде.
Улучшения и инновации внедрены во всей организации.
Как отслеживаются результаты?
Мониторинг и Измерение)
Имеются финансовые, коммерческие показатели и показатели производительности.
Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей, ключевых процессы производства и качества работы поставщиков.
Отслеживаются уровень удовлетворения персонала организации и заинтересованных сторон.
Ключевые показатели результативности деятельности (KPI) соответствуют стратегии организации и используются для мониторинга.
Ключевые показатели результативности объединены для контроля в реальном времени всех процессов, и результаты эффективно сообщаются всем заинтересованным сторонам.
Как расставлены приоритеты по улучшению?
(Улучшение, инновации и обучение)
Приоритеты улучшения основываются на ошибках, жалобах или финансовых критериях.
Приоритеты улучшения основываются на данных об удовлетворенности потребителей или корректирующих или предупреждающих действиях.
Приоритеты улучшения основываются на нуждах и ожиданиях некоторых заинтересованных сторон, а также поставщиков и персонала организации.
Приоритеты улучшения основываются на трендах и входных данных от других заинтересованных сторон, а также анализа социальных, экологических и экономических изменений.
Приоритеты улучшения основываются на входных данных от новых заинтересованных сторон.
Как обеспечивается обучение?
(Улучшение, инновации и обучение)
Обучение обеспечивается несистематически, на индивидуальной основе.
Систематическое обучение на основе успехов и неудач организации.
Систематический процесс обучения в организации с элементами обмена опытом
Культура обучения и обмена опытом в организации совершенствуется для обеспечения постоянного улучшения.
Процесс обучения в организации организован совместно с соответствующими заинтересованными сторонами и поддерживает креативность и инновацию.
Замечание: Текущий уровень зрелости отдельных элементов организации – наивысший уровень, достигнутый до этого момента, без пропусков критериев.
Таблица А.2 – Детализированная самооценка элементов раздела 4 – Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации
Подпункты
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
4.1 (Менеджмент для устойчивого успеха организации) Общие положения
Система менеджмента качества функционально ориентирована, основана на процедурах.
Система менеджмента качества основана на процессах.
Система менеджмента качества охватывает всю организацию и основывается на 8 принципах менеджмента качества.
Система менеджмента организации расширена для интеграции с другими дисциплинами, например, такими как менеджмент окружающей среды, менеджмент здоровья и безопасности и т.п.
Система менеджмента обеспечила полное развертывание политики организации.
4.2 Устойчивый успех
Фактическая результативность деятельности организации сравнивается с бюджетом при проведении регулярного годового анализа.
Показатели результативности деятельности периодически сравнивается с бизнес-планом.
Результаты показывают постоянное улучшение деятельности за последние несколько лет.
Стабильное улучшение в прошлом, со свидетельством краткосрочного планирования будущего (например, на следующие 2 года)
Стабильное улучшение в прошлом, со свидетельством долгосрочного планирования будущего (например, на следующие 5 лет)
4.3 Окружающая среда организации
Организация реагирует на изменения, которые на нее влияют.
Существуют планы для предотвращения повторного появления проблем, имевших место в прошлом.
Проводится периодическая оценка рисков для рассмотрения потенциального влияния на организацию.
Существуют планы действий в непредвиденных обстоятельствах для снижения всех рисков, определенных в организации.
Оценка рисков и планирование –непрерывный процесс внутри организации для уменьшения всех рисков.
4.4 Заинтересованные стороны, потребности и ожидания
Главная цель организации – получить ежегодную прибыль
Организация нацелена на нужды и ожидания потребителей
Нужды и ожидания заинтересованных сторон удовлетворяются, где это возможно.
Нужды и ожидания заинтересованных сторон – определяющий фактор для принятия решений высшим руководством.
Нужды и ожидания всех заинтересованных сторон были удовлетворены за последние несколько лет (например, за 3 года)
Замечание: Текущий уровень зрелости отдельных элементов организации – наивысший уровень, достигнутый до этого момента, без пропусков критериев.
Таблица А.3 – Детализированная самооценка элементов раздела 5 – Стратегия и политика
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
5.1
(Стратегия и политика)
Общие положения
5.2 Формулировка стратегии и политики
Процесс планирования организован ситуативно.
Стратегия, политики и цели определены лишь частично.
Входные данные при формулировании стратегии и политики ограничены только аспектами, связанными с продуктами и финансами.
Есть структурированный процесс для формулирования стратегии и политики.
Процесс формулирования стратегии и политики включает анализ потребностей и ожиданий потребителей, наряду с анализом законодательных и нормативных требований.
Процесс формулирования стратегии и политики включает анализ потребностей и ожиданий широкого спектра заинтересованных сторон.
Планы разрабатываются после оценки потребностей и ожиданий основных заинтересованных сторон.
Процесс планирования включает рассмотрение изменяющихся внешних тенденций и нужд заинтересованных сторон; это делает необходимым перестройку, если это требуется.
Благоприятные результаты могут быть связаны с прошлым стратегическим подходом.
Стратегия, политика и цели формулируются структурированно. Стратегия и политика охватывают аспекты, связанные с основными заинтересованными сторонами.
Выходные данные процессов формулировки стратегии и политики организации согласуются с нуждами заинтересованных сторон.
Перед подтверждением планов оцениваются и обсуждаются угрозы, возможности и доступность ресурсов.
Проводятся структурированные и периодические анализы процессов планирования.
Может быть продемонстрировано, что стратегии привели к достижению целей организации и оптимизации потребностей заинтересованных сторон.
Заинтересованные стороны вовлечены и вносят вклад в успех организации; существует уверенность, что уровень их вклада будет сохранен.
Существует уверенность, что успех будет устойчивым.
Внедрен результативный мониторинг и механизм отчетности, включая обратную связь от заинтересованных сторон для планирования процесса
5.3 Развертывание стратегии и политики
Краткосрочные цели используются и разворачиваются в ежедневных операциях.
Стратегические планы определены для реализации (производства) продукта.
Стратегия и политика трансформированы в цели для разных уровней организации.
Планы развернуты согласно балансу между нуждами и ожиданиями потребителей.
Стратегии и политика эволюционируют: нужды потребителей разделены на четко определенные процессы и цели. Это основная база для анализа результативности и аудита.
Осуществляется измерение прогресса относительно достижений стратегических целей организации осуществлено.
Анализируются позитивные и негативные отклонения относительно плана и принимаются соответствующие действия.
Измеримые цели определены для каждого процесса и уровня организации и соотносятся со стратегией.
Система менеджмента анализируется и обновляется, следуя изменениям стратегии.
Измерение прогресса к достижению целей показывает, что существуют многие позитивные тенденции.
Развертывание стратегии, планирования и политики регулярно анализируется и обновляется согласно использованию данных мониторинга и анализа среды организации.
Анализ деятельности в прошлом может показать, что организация преуспела в преодолении новых и непредвиденных проблем.
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
5.4 Информирование о стратегии и политике
Информирование и связь реагируют на уже свершившиеся события.
Процессы внешнего и внутреннего информирования определены и внедрены.
Внедрены результативные системы, чтобы информировать об изменениях в стратегии и планах для соответствующего персонала организации.
Изменения в политике сообщаются основным заинтересованным сторонам и всем уровням организации.
Результативность процессов информирования и связи периодически анализируется.
Представлены доказательства, что процессы коммуникации удовлетворяют нуждам заинтересованных сторон.
Замечание: Текущий уровень зрелости отдельных элементов организации – наивысший уровень, достигнутый до этого момента, без пропусков критериев.
Таблица А.4 – Детализированная самооценка элементов раздела 6 – Управление ресурсами
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
6.1 (Управление ресурсами)
Общие положения
Ресурсы определены и выделяются ситуативно.
Внедрен процесс планирования ресурсов, включая их определение, обеспечение и мониторинг.
Проводится периодический анализ наличия и пригодности ресурсов.
Планирование ресурсов включает кратко- и долгосрочные цели.
Оценивается риск потенциальной нехватки ресурсов.
Подход организации к управлению ресурсами должен быть результативным и эффективным.
Осуществляется поиск возможностей улучшения планирования ресурсов через бенчмаркинг.
6.2 Финансовые ресурсы
Ресурсы определяются и распределяется ситуативно.
Применяется краткосрочное финансовое планирование.
Внедрен процесс прогнозирования, мониторинга и контролирования финансовых ресурсов.
Финансовое управление систематически структурировано.
Существует периодический анализ эффективного использования финансовых ресурсов.
Определяются финансовые риски.
Уменьшаются финансовые риски.
Прогнозируются и планируются будущие финансовые потребности.
Распределение финансовых ресурсов вносит вклад в достижение целей организации.
Внедрен постоянный процесс переоценки распределения ресурсов.
6.3 Люди в организации
Персонал рассматривается как ресурс, но только некоторые цели связаны со стратегией организации.
Тренинги проводятся несистематически, чаще всего по просьбе отдельных работников. Анализ компетентности проводится в нескольких случаях.
Персонал признается как ресурс для реализации конкретных целей, связанных со стратегией организации.
Существует программа для анализа компетентности.
Компетентность развивается как часть общего плана, который связан со стратегией организации.
Собираются идеи для улучшения.
Люди имеют четкие обязанности в процессах и задачах, и знают как они связаны внутри организации.
Система приобретения квалификационных навыков основана на наставничестве и коучинге.
Внутренний обмен информацией широко распространен и обеспечивает коллективную осведомленность организации.
Тренинги проводятся для развития навыков креативности и усовершенствования.
Персонал знает свои личные обязанности и где они наиболее уместны для усовершенствования организации.
Хорошо развит процесс планирования карьеры.
В обмен информацией с внешней средой вовлечен весь персонал организации. Весь персонал организации участвует в разработке новых процессов.
Признается и оценивается лучший опыт.
Таблица А.4 (Продолжение)
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
6.4
Партнеры и поставщики
Связь с поставщиками ограничена проведением тендеров, размещением заказов или решением проблем.
Имеют место процессы для связи с поставщиками, их выбора, оценки, переоценки и ранжирования.
Поставщики и партнеры идентифицированы в соответствии со стратегическими потребностями или рисками.
Существуют процессы для развития и управления отношениями с поставщиками и партнерами.
Происходит открытый обмен потребностями и стратегиями между партнерами.
Данные показывают, что партнеры вовлечены и вносят вклад в успех организации.
6.5
Инфраструктура
Существует базовая инфраструктура.
Инфраструктура организации планируется и управляется.
Законодательные и нормативные требования принимаются во внимание
Инфраструктура и связанные процессы периодически анализируются с учетом будущих [ потребностей].
Риски для инфраструктуры идентифицированы, и предпринимаются предупреждающие действия.
Функционирование и стоимость основной инфраструктуры организации выгодно отличается по сравнению с аналогичными организациями.
Планирование в чрезвычайных ситуациях используется для смягчения потенциальных угроз и поиска возможностей.
6.6
Рабочая среда
Обеспечены базовые условия для организации рабочей среды.
Имеет место процесс для гарантии, что рабочая среда соответствует всем применимым законодательным и нормативным требованиям.
Выполняется периодический анализ результативности и эффективности и рабочей среды.
Данные показывают, что рабочая среда помогает повышать производительность, креативность и благосостояние людей.
Процессы, внедренные для развития рабочей среды, поддерживают конкурентоспособность и находятся на должном уровне по сравнению с другими организациями.
6.7
Знания, информация и технология
Имеются базовые знания, информационные и технологические подходы и системы.
Внедрен процесс для идентификации, получения, защиты, использования и оценки информации, знаний и технологии.
Внедрены базовые системы связи для обмена информацией
Происходит обмен информацией, знаниями и технологией в организации, и выполняется периодический анализ.
Критические технологии контролируются через патенты вторичное использование, где необходимо.
Происходит обмен информацией, знаниями и технологией с партнерами и другими заинтересованными сторонами.
Результаты, полученные для менеджмента информации, технологии и знаний, находятся на должном уровне по сравнению с другими организациями.
Таблица А.4 (Продолжение)
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
6.8
Природные ресурсы
Использование природных ресурсов управляется весьма ограниченно.
Существует процесс для определения и управления использованием природных ресурсов, требуемых организацией
Развернуты процессы для измерения эффективности использования природных ресурсов.
Риски нехватки природных ресурсов оценены, и предприняты действия для защиты непрерывности поставок в будущем.
Существуют процессы для оптимизации использования природных ресурсов и рассмотрения использования альтернативных ресурсов. Организация имеет процессы, принимающие во внимание необходимость защиты окружающей среды в течение всего жизненного цикла ее продукции.
Организация может продемонстрировать, что ее подход к использованию природных ресурсов соответствует текущим потребностям с учетом потребностей будущих поколений.
Существует связь с внешними организациями и другими заинтересованными сторонами, и проводится бенчмаркинг в отношении, использования природных ресурсов.
Замечание: Текущий уровень зрелости отдельных элементов организации – наивысший уровень, достигнутый до этого момента, без пропусков критериев.
Таблица А.5 – Детализированная самооценка элементов раздела 7 – Управление процессами
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
7.1
(Управление процессами)
Общие положения
7.2
Планирование и управление процессами
Процессы планируются и управляются неформальным, ситуативным образом.
Определены и управляются ключевые процессы, а именно, относящиеся к удовлетворению потребителя и производству продукта.
Определены и управляются взаимодействия между процессами. Систематически измеряется результативность процессов и предпринимаются необходимые действия.
Планирование процессов встроено в развертывание стратегии.
Потребности и ожидания идентифицированных заинтересованных сторон используются как входные данные для планирования процесса.
Могут быть продемонстрированы улучшения в эффективности процесса.
Процессы обеспечивают предсказуемые результаты.
Анализируются результативность и эффективность процессов организации.
Улучшения в адаптивности, гибкости и инновации в процессах могут быть продемонстрированы.
Все соответствующие заинтересованные стороны рассматриваются в планировании процесса. Конфликты взаимодействий между процессами идентифицируются и результативно решаются.
Результативность процессов сравнивается с ведущими организациями, а результаты используются в при планировании процессов.
Результаты ключевых процессов организации выше среднеотраслевых.
7.3
Ответственность и полномочия в процессах
Ответственности в процессе определены ситуативным образом.
Назначены четкая ответственность и полномочия для управления процессами (напр., «владелец процесса»).
Существует политика не допускать и решать потенциальные разногласия в менеджменте процесса.
Компетентность владельцев процессов непрерывно совершенствуется.
Происходит обмен знаниями между владельцами процессов и заинтересованными сторонами.
ПРИМЕЧАНИЕ Текущий уровень зрелости отдельных элементов организации является высшим достигнутым уровнем,с учетом достижений всех предыдущих уровней.
Таблица А.6 – Детализированная самооценка элементов раздела 8 – Управление ресурсами
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
8.1
(Мониторинг, измерение. анализ и пересмотр)
Общие положения
8.2
Мониторинг
Мониторинг проводится случайным образом, безотносительно к процессам. Мониторинг ориентирован на продукцию. Действия инициируются либо проблемами с продуктом или проблемами с управлением (напр., кризисные ситуации). В то время как информация о применимых нормативных и законодательных требованиях собирается, изменения в требованиях определяются случайным образом.
Процесс мониторинга проводится периодически.
Мониторинг ориентирован на клиентов.
Систематически проводится мониторинг потребностей и ожиданий клиентов.
Изменения в законодательных и нормативных требованиях систематически отслеживаются через формально разработанные механизмы.
Процесс мониторинга регулярно оценивается для улучшения его результативности.
Мониторинг ориентирован на поставщиков, с небольшой ориентацией на персонал и другие заинтересованные стороны.
Результаты обратной связи с ключевыми поставщиками и партнерами собирается по плану.
Результаты обратной связи с персоналом собираются только при невыполнении обязательств.
Проводится мониторинг текущих возможностей процессов. Процессы для отслеживания законодательных и нормативных требований результативны и эффективны.
Мониторинг процессов проводится систематически и по плану и включает перекрестные проверки с внешними источниками данных
Требования к ресурсам оцениваются систематически, планово и постоянно. Результаты обратной связи с персоналом и клиентами собираются через профессионально проводимые опросы и другие механизмы, такие как фокус- группы.
Мониторинг процессов приносит надежные данные и тенденции.
Мониторинг ориентирован на тенденции в сфере деятельности организации, технологиях и ситуации с трудовыми ресурсами, с оптимизацией использования и развития ресурсов.
Происходящие или ожидаемые изменения в экономической политике, требованиях к продукту, технологиях, защите окружающей среды или в социокультурных аспектах,
которые могут повлиять на деятельность организации, контролируются по плану.
8.3.1
(Измерение)
Общие положения
8.3.2
Ключевые показатели результативности
Очень незначительное количество данных от измерений и оценок доступно для принятия менеджерских решений или отслеживания предпринятых действий.
Используются базовые индикаторы (такие как финансовые критерии, доставка вовремя, количество жалоб клиентов, законодательные предупреждения и штрафы).
Данные не всегда надежны.
Существует формализованный набор определений ключевых показателей, связанных со стратегией и основными процессами организации.
Показатели в основном основываются на использовании внутренних данных.
Решения руководства поддерживаются выходными данными анализа системы менеджмента качества и дополнительными ключевыми показателями деятельности.
Цели на уровне процесса связаны с ключевыми показателями деятельности.
Доступны данные, чтобы показать, что результативность организации сравнивается с таковой других организаций.
Основные условия для успеха определены и отслеживаются соответствующими практическими индикаторами.
Решения руководства адекватно поддерживаются надежными данными измерительных систем.
Данные показывают прогресс по ключевым показателям результативности во времени.
Проводится мониторинг развертывания стратегии и целей.
Индикаторы деятельности установлены, широко распространены, развернуты и используются для принятия стратегических решений по тенденциям и долгосрочному планированию.
Систематический анализ данных позволяет предсказывать результативность в будущем.
Систематический анализ полных данных позволяет с уверенностью прогнозировать будущую результативность.
Индикаторы позволяют принимать взвешенные стратегические решения.
Показатели KPI выбираются и используются таким образом, чтобы получить надежную информацию для предсказания тенденций и принятия стратегических решений.
Анализ риска используется как инструмент расстановки приоритетов совершенствования.
Замечание: Текущий уровень зрелости отдельных элементов организации – наивысший уровень, достигнутый до этого момента, с учетом достижений всех предыдущих уровней.
Таблица А.6 (Продолжение)
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
8.3.3
Внутренний аудит
8.3.4
Самооценка
Собираются некоторые данные, но формальный подход не используется.
Аудиты проводятся постфактум, как реакция на проблемы, клиентов, жалобы и т.д.
Собранные данные в основном применяются для решения проблем с продукцией.
На регулярной основе собираются некоторые данные о ключевых процессах.
Данные аудитов систематически используются для анализа системы менеджмента. Самооценка ограничена. Данные и результаты оценки начинают использоваться для разработки предупреждающих действий.
Сбор данных доведен до структурированного процесса. В случае необходимости, проводится квалификационное обучение для верификации данных, особенно когда данные получены из суждений, мнений и т.д.
Аудиты гарантируют точность данных и результативность системы менеджмента.
Проводится самооценка, а результаты используются для определения зрелости организации и улучшения общей результативности
Процессы сбора данных непрерывно оцениваются, а их результативность и эффективность улучшаются.
Результаты самооценки включаются в процесс стратегического планирования.
Выявленное отставание от высших уровней зрелости сравнивается с видением и стратегией, и организация принимает действия по плановой ликвидации отставания.
Организация вовлекает другие заинтересованные стороны в аудиты с целью помочь определить дополнительные возможности по улучшению.
Самооценки проводятся организацией на всех уровнях.
8.3.5 Бенчмаркинг
Взаимообмен с лучшими практиками внутри организации носит случайный характер. Некоторые продукты сравниваются с продуктами на рынке
Высшее руководство поддерживает определение и использование лучших практик.
Анализируется и сравнивается некоторая продукция ключевых конкурентов.
Некоторые действия по внешнему бенчмаркингу поддерживаются высшим руководством организации (охватывая продукты, процессы и операции)
Установлена методология бенчмаркинга. Ключевые показатели измерения деятельности подлежат внутреннему и внешнему бенчмаркингу с использованием структурированной методологии.
Бенчмаркинг систематически применяется как инструмент для определения возможностей для совершенствования, инноваций и обучения. Организация часто привлекается внешними субъектами в качестве партнера по бенчмаркингу.
Таблица А.6 (Продолжение)
Подпункт
Уровень зрелости
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
8.4
Анализ
Имеются случайные примеры анализа данных. Только экономические и финансовые цели определены как основа для анализа данных.
Существует ограниченный анализ жалоб клиентов.
Периодически проводится анализ внешней и внутренней информации.
Используются некоторые базовые статистические инструменты.
Проводятся оценки, чтобы определить уровень выполнения требований и ожиданий потребителя.
Результаты анализа используются для улучшения продукции.
Периодически анализируется влияние изменений требований в законодательной и нормативной сфере на процессы и продукты
Систематический анализ процессов поддерживается широким использованием статистических инструментов.
Анализы применяются для идентификации потребностей и ожиданий соответствующих заинтересованных сторон.
Результативные решения и действия основываются на анализе информации.
Анализ процессов используются для оценки новых ресурсов, материалов и технологий.
Результативность анализа процессов улучшается обменом результатов анализа с партнерами или другими источниками знаний.
Определяются четкие свойства продукта и на основе результатов анализа продукту придается дополнительная ценность ради заинтересованных сторон
Соответствующие политические, экологические, социальные, технологические и сопоставимые данные анализируются и используются.
Идентифицируются и анализируются риски и возможности, которые могут воздействовать на достижимость коротко- и долгосрочных целей.
Решения по стратегии и политике основываются на информации, которая собирается и анализируется в плановом порядке.
8.5
Анализ информации по результатам мониторинга, измерений и оценки
Существует ситуативный подход к анализу.
Когда анализ происходит, он носит скорее реактивный характер.
Проводится периодический анализ оценки прогресса в достижении целей по качеству и результативности системы менеджмента качества. Все активные проекты и действия по совершенствованию оцениваются в ходе анализа с целью оценить прогресс в достижении их планов и целей.
Регулярно проводится анализ ключевых показателей деятельности и связанных с ними целей.
Если определяются неблагоприятные тенденции, то предпринимаются соответствующие меры. Результаты анализа показывают, были ли использованы адекватные ресурсы.
Выходные данные анализа предоставляются некоторым заинтересованным сторонам как способ улучшения сотрудничества и обучения.
Внутренние сравнения проводятся для определения и обмена лучшей практикой (передовым опытом)
Разные источники информации указывают на хорошие результаты деятельности в стратегической и операционной областях организации.
Выходные данные анализа предоставляются партнерам и используются как входные данные для совершенствования процессов и продуктов, которые могут повлиять на уровень результативности и удовлетворенности. Результаты анализа пок
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптационного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенциальная опасность появления патогенных преобразований...
Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и регистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...
Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...
