Приложение А. Таблица А1 – Исходные данные Наименование показателей Варианты
Таблица А1 – Исходные данные
Наименование показателей
Варианты
Раздел 1. Основные производственные фонды
1.1 ОПФ («+» ввод, «-» выбытие), в скобках № месяца ввода, выбытия (на начало месяца), тыс. руб.
Здания
+956 (8)
-400 (9)
+800 (2)
-700 (4)
+950 (7)
-330 (6)
+900 (4)
-520 (3)
+1700 (2)
-680 (8)
+2300 (7)
-1200 (8)
+1900 (2)
-750 (7)
+1000 (5)
-720 (2)
+1270 (5)
-900 (7)
Сооружения
+175 (6)
-120 (3)
+1120 (8)
-150 (3)
+495 (8)
-105 (3)
+575 (10)
-265 (5)
+1000(10)
-700 (5)
+910 (9)
-650 (7)
+1400 (9)
-920 (7)
+2000 (2)
-600 (3)
+1200 (6)
-800 (2)
Передаточные устройства
+130 (2)
-215(11)
+70 (4)
-95 (12)
+85 (5)
-90 (7)
+120 (1)
-110 (4)
+160 (5)
-90 (8)
+190 (2)
-65 (9)
+130 (2)
-50 (6)
+30 (3)
-80 (5)
+190 (2)
-200 (11)
Машины и оборудование,
в том числе:
- силовые машины и оборудование
- рабочие машины и оборудование
- КИПиА
- вычислительная техника
+16 (2)
-18 (8)
+780 (3)
-225 (7)
+70 (9)
-60 (2)
+20 (12)
-40 (5)
+21 (3)
-19 (10)
+850 (3)
-275 (10)
+77 (3)
-65 (2)
+70 (2)
-90 (9)
+16 (4)
-15 (11)
+480 (2)
-130 (8)
+20 (2)
-25 (3)
+65 (3)
-60 (5)
+38 (12)
-49 (10)
+790 (4)
-160 (8)
+56 (2)
-48 (8)
+80 (5)
-15 (9)
+23 (9)
-28 (8)
+260 (8)
-210 (4)
+40 (4)
-30 (5)
+10 (6)
-25 (3)
+62 (8)
-51 (7)
+600 (3)
-230 (5)
+70 (6)
-85 (7)
+25 (7)
-30 (2)
+31 (6)
-19 (5)
+265 (8)
-300 (8)
+80 (4)
-90 (2)
+30 (8)
-40 (3)
+50 (2)
-30 (3)
+170 (5)
-180 (3)
+130 (3)
-60 (8)
+15 (9)
-50 (4)
+30 (3)
-25 (6)
+920 (2)
-150 (3)
+60 (10)
-35 (5)
+80 (11)
-30 (8)
Продолжение таблицы А1
Наименование показателей
Варианты
Транспортные средства
+600 (10)
-300 (5)
+800 (11)
-200 (6)
+460 (9)
-300 (7)
+200 (11)
-400 (8)
+300 (10)
-200 (9)
+400 (8)
-300 (10)
+200 (7)
-100 (11)
+150 (8)
-350 (2)
+180 (9)
-200 (4)
Инструменты, приспособления, инвентарь
+90 (2)
-80 (4)
+61 (5)
-46 (6)
+55 (4)
-70 (7)
+100 (5)
-80 (6)
+62 (6)
-76 (5)
+52 (7)
-63 (4)
+70 (8)
-24 (3)
+80 (9)
-28 (2)
+60 (2)
-55 (10)
1.2 Годовой фонд рабочего времени оборудования
Количество выходных и праздничных дней за год
Длительность смены, час.
7,5
Количество смен
Простои на планово-предупредительный и капитальный ремонт, % от ТРЕЖ
Нерегламентированные простои, часов в год
Раздел 2. Оборотные средства
2.1 Нормы запаса, дней
Сырье и основные материалы, в том числе:
- сырье А
- сырье Б
- материал В
- прочие материалы
Вспомогательные материалы
Топливо
Энергия
Продолжение таблицы А1
Наименование показателей
Варианты
Готовая продукция
Длительность производственного цикла (ДПЦ )
2.2 Нормативы оборотных средств (годовые), тыс. руб.
Норматив ОС по запчастям и малоценным изделиям
Норматив ОС по расходам будущих периодов
2.3 Прочие данные
Незавершенное производство (коэффициент μ)
0,52
0,48
0,54
0,61
0,71
0,45
0,58
0,73
0,41
Коэффициент оборачиваемости фактический, раз в год
Раздел 3. Затраты на производство
3.1 Материальные затраты на производство (удельные нормы расхода), тыс. руб.
Сырье и основные материалы, в том числе:
- сырье А
- сырье Б
- материал В
- прочие материалы
10,00
2,00
6,00
6,00
5,55
2,55
0,33
1,42
3,33
2,67
3,50
0,90
5,40
2,30
3,03
1,07
3,33
1,11
4,56
11,67
8,00
2,00
2,60
3,40
2,57
4,57
3,17
6,29
3,33
2,44
3,11
5,94
5,15
4,10
2,20
5,55
Вспомогательные материалы
1,30
1,09
1,33
1,04
1,22
1,20
2,46
2,28
1,13
Топливо
1,00
2,09
1,27
1,03
1,33
0,50
1,34
3,22
2,11
Энергия
1,20
2,02
1,33
2,03
3,28
3,30
2,40
1,14
3,05
3.2 Прочие затраты, тыс. руб.
Всего на выпуск
Продолжение таблицы А1
Наименование показателей
Варианты
Раздел 4. Производительность труда и заработная плата
4.1 Численность работающих плановая (фактическая), в том числе:
Основные рабочие:
- аппаратчик VI разряда
- аппаратчик V разряда
- аппаратчик IV разряда
- оператор V разряда
- оператор IV разряда
15 (17)
13 (12)
7 (7)
6 (8)
4 (5)
45 (41)
15 (14)
10 (10)
12 (13)
8 (7)
32 (30)
18 (12)
9 (9)
8 (10)
8 (8)
28 (29)
25 (23)
17 (15)
21 (21)
9 (9)
31 (32)
23 (17)
16 (11)
8 (8)
7 (7)
11(9)
8 (10)
8 (6)
7 (5)
6 (6)
29 (37)
21 (18)
18 (18)
10 (8)
7 (11)
19 (22)
11 (13)
9 (7)
6 (8)
5 (5)
27 (22)
19 (15)
17 (13)
11 (11)
9 (13)
Вспомогательные рабочие:
- слесарь VI разряда
- слесарь V разряда
- слесарь IV разряда
- газоэлектросварщик VI р.
5 (5)
4 (3)
4 (4)
5 (8)
13 (12)
10 (11)
18 (16)
6 (6)
18 (15)
7 (9)
2 (2)
5 (4)
13 (11)
13 (12)
11 (11)
9 (9)
15 (11)
11 (10)
9 (8)
3 (3)
5 (6)
6 (4)
3 (3)
2 (2)
6 (9)
4 (6)
4 (4)
3 (4)
7 (5)
7 (7)
6 (9)
2 (3)
16 (12)
11 (13)
6 (6)
3 (2)
Руководители и специалисты:
- начальник
- зам. начальник
- специалисты высшей кат.
- специалисты I категории
1 (1)
1 (1)
10 (11)
15 (14)
1 (1)
1 (1)
19 (17)
22 (25)
1 (1)
1 (1)
15 (14)
26 (23)
1 (1)
1 (2)
16 (18)
36 (31)
1 (1)
3 (2)
16 (16)
27 (30)
1 (1)
1 (1)
10 (12)
12 (9)
1 (1)
3 (2)
21 (21)
33 (28)
1 (1)
1 (1)
9 (9)
17 (15)
1 (1)
1 (1)
21(17)
18 (18)
4.2 Часовые тарифные ставки, оклады
Основные рабочие:
- аппаратчик VI разряда
- аппаратчик V разряда
- аппаратчик IV разряда
- оператор V разряда
- оператор IV разряда
24,5
23,5
35,5
28,5
25,5
24,5
24,5
22,5
29,5
27,5
27,5
25,5
Продолжение таблицы А1
Наименование показателей
Варианты
Вспомогательные рабочие:
- слесарь VI разряда
- слесарь V разряда
- слесарь IV разряда
- газоэлектросварщик VI р.
25,5
27,5
32,5
31,5
Руководители и специалисты:
- начальник
- зам. начальник
- специалисты высшей кат.
- специалисты I категории
Раздел 5. Итоговые показатели
Производственная мощность, тонн (годовая)
Годовой объем реализации продукции, тонн
по плану
по факту
Рентабельность продукции (плановая)
14%
24%
26%
18%
12%
25%
20%
16%
15%
Таблица А2 – Варианты Исходных данных
разделы
ВАРИАНТЫ
I
II
III
IV
V
разделы
ВАРИАНТЫ
I
II
III
IV
V
