| № п/п
| Содержание операций
| Сумма
| Дебет
| Кредит
|
|
| Перечислена заработная плата на карточки сотрудников
|
|
|
|
|
| Приняты к учету затраты по приобретению у ООО «Маркос» подъемника
|
|
|
|
|
| На основе полученного счета-фактуры учтен НДС по поступившему подъемнику
|
|
|
|
|
| Оприходован в состав основных средств приобретенный подъемник (сумму определить)
|
|
|
|
|
| Принят к вычету НДС по подъемнику
|
|
|
|
|
| Материалы переданы в производство
|
|
|
|
|
| Отражен доход от реализации материалов ООО «Комплект»
|
|
|
|
|
| Начислен НДС с продажной стоимости материалов
|
|
|
|
|
| Списана фактическая себестоимость реализуемых материалов
|
|
|
|
|
| Получено на расчетный счет от ООО «Комплект» за реализованные материалы
|
|
|
|
|
| Оплачен счет поставщика ООО «Маркос» за подъемное оборудование
|
|
|
|
|
| Начислена заработная плата водителям
|
|
|
|
|
| Начислен взнос в ФСС с заработной платы водителей
|
|
|
|
|
| Начислен взнос в ФОМС с заработной платы водителей
|
|
|
|
|
| Начислен взнос в ПФ РФ с заработной платы водителей
|
|
|
|
|
| Начислены страховые взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний с' заработной платы водителей
|
|
|
|
|
| Начислена заработная плата управленческому персоналу
|
|
|
|
|
| Начислен взнос в ФСС с заработной платы управленческого персонала
|
|
|
|
|
| Начислен взнос в ФОМС с заработной платы управленческого персонала
|
|
|
|
|
| Начислен взнос в ПФ РФ с заработной платы управленческого персонала
|
|
|
|
|
| Начислены страховые взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний с заработной платы управленческого персонала
|
|
|
|
|
| Удержан НДФЛ с заработной платы
|
|
|
|
|
| Начислена амортизация транспортных средств
|
|
|
|
|
| Начислена амортизация
компьютеров
(управл.персонал)
|
|
|
|
|
| Начислена амортизация НМА
|
|
|
|
|
| Стоимость выполненных работ по ремонту ООО «Сервис» отнесена на себестоимость
|
|
|
|
|
| Учтен НДС по выполненным ремонтным работам
|
|
|
|
|
| Принят к вычету НДС по выполненным работам
|
|
|
|
|
| Списаны затраты на юридические услуги ООО «Право»
|
|
|
|
|
| Учтен НДС по юридическим услугам
|
|
|
|
|
| Принят к вычету НДС по юридическим услугам
|
|
|
|
|
| Списано на себестоимость часть расходов будущих периодов
|
|
|
|
|
| Начислен транспортный налог
|
|
|
|
|
| Общехозяйственные расходы списаны на себестоимость
|
|
|
|
|
| Отражена выручка от оказания транспортных услуг (подписан Акт с ООО «Верона»)
|
|
|
|
|
| Начислен НДС со стоимости транспортных услуг
|
|
|
|
|
| Определена и списана на реализацию себестоимость перевозок
|
|
|
|
|
| Финансовый результат от оказания транспортных услуг (определить)
|
|
|
|
|
| Начислен налог на имущество организации
|
|
|
|
|
| Начислено за услуги банку
|
|
|
|
|
| Списаны банком услуги за РКО
|
|
|
|
|
| Финансовый результат по прочим доходам и расходам (определить)
|
|
|
|
|
| Получено от 000 «Верона» за оказанные услуги перевозки
|
|
|
|
|
| Начислен налог на прибыль
|
|
|
|
