Глава 1. Методологические основы деятельности органов налоговой инспекции Российской Федерации
1.1.Цели и задачи деятельности органов налоговой инспекции 1.2. Действия органов налоговой инспекции по осуществлению налогового контроля 1.3. Содержание ответственности органов государственных налоговых органов и порядок обжалования решений должностных лиц Глава 2. Анализ деятельности органов налоговой инспекции 2.1. Нормативно-правовые основы деятельности органов налоговой инспекции 2.2. Деятельность органов налоговой инспекции по осуществлению налогового контроля 2.3. Декларирование доходов юридических и физических лиц 2.4. Анализ деятельности по контролю за начислением и уплатой налоговых платежей организации Глава 3. Проблемы и направления совершенствования деятельности органов налоговой инспекции 3.1. Проблемы совершенствования учета налогоплательщиков 3.2. Налоговый контроль и проблемы его совершенствования 20. Налоговое планирование Глава 1. Основы налогового планирования 1.1. Налоговое планирование, цели, сущность и элементы налогового планирования 1.2. Виды и методы налогового планирования Глава 2. Особенности налогового планирования в ООО «Межотраслевой консалтинговый центр» 2.1. Характеристика ООО «Межотраслевой Консалтинговый Центр» 2.2. Состояние налогового планирования на ООО «Межотраслевой Консалтинговый центр» 2.2.1 Налоговое планирование, как способ управления Финансовыми ресурсами в ООО «МКЦ» 2.2.2. Анализ налогообложения в ООО «МКЦ» и возможное уменьшение общей суммы налогов 2.3.Сравнительный анализ моделей многовариантного прогнозирования для осуществления налогового планирования, выбор наиболее целесообразной для ООО «МКЦ» 2.4. Применение метода эффективной ставки налогообложения в условиях ООО «Межотраслевой консалтинговый центр» 2.5. Оптимальная политика налогового планирования в ООО «Межотраслевой консалтинговый центр» 21. Ответы на вопросы по налогам 1.Система налогов и сборов РФ 2.Налог на доходы физических лиц 22. Ответы на вопросы по налогам. Задачи по налогам 1.Порядок начисления налога. Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период. Сроки уплаты налогов и сборов. Списание долгов 2.Налог на доходы физических лиц: особенности исчисления сумм налога индивидуальным предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки уплаты налогов; особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога; особенности удержания и возврата налога; устранение двойного налогообложения 23. Ответы на вопросы по налогам. Задачи по налогам 1.Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 2.Налог на доходы физических лиц: профессиональные налоговые вычеты; налоговые ставки 24. Система налогов и сборов в РФ. Общая характеристика налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (Виды и порядок осуществления налогообложения в Российской Федерации) 1.Система налогов и сборов РФ 2.Критерии, подразделения налогов по плательщикам и объектам обложения 3.Критерии, подразделения налогов по компетенции властей в сфере установления и введения налогов и сборов и адресности 4.Критерии, подразделения налогов по критерию использования налоговых поступлений по целевой направленности. Периодические и разовые налоги. Методы определения и расчета налоговых обязательств 25. Налоговые расчеты по единому социальному налогу 1.Плательщики единого социального налога 2.Объекты налогообложения 3.Налоговая база 4.Суммы, не подлежащие налогообложению 26. Налогообложение в экономике переходного периода России 1. Организация налоговой системы в Российской Федерации 1.1. Сущность, принципы налогообложения, классификация и функции налогов 1.2. Основные понятия налоговой системы РФ и ее правовое регулирование. Налоговое планирование 2. Проблемы современной системы налогообложения в РФ 2.1. Общие принципы реформирования налоговой системы 2.2. Анализ действующей налоговой системы РФ 3. Расчет налогов на предприятии «Гарант» 27. Налоги в системе предпринимательской деятельности 1.Налоги с физических лиц и их место в системе налогообложения 2.Подоходный налог с физических лиц 3.Налог на имущество физических лиц 4.Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 5.Налог о курортном сборе с физических лиц 28. История налогообложения в России Глава 1. История налогов IX–XIX вв. 1.1. Развитие налогообложения в Древней Руси 1.2. Налогообложение в России в XVII-XIX вв. Глава 2. Налогообложение в России в XX в. 2.1. Система налогообложения в России в начале XX в. 2.2. Налогообложение в советский и постсоветский период 29. Налог на добавленную стоимость 1.Характеристика законодательства о налоге на добавленную стоимость 2.Льготы по налогу на НДС 3.Ответственность за нарушение законодательства о НДС 30. НДС. Особенности расчета в различных отраслях деятельности 1.НДС – основные характеристики 2.Особенности расчета НДС в различных отраслях деятельности 31. Ответы на вопросы по налогам 1.В чем заключается несовершенство налоговой системы и какие есть перспективы ее изменения 2.Виды налогов: федеральные, региональные, местные 32. Анализ эволюции налогообложения прибыли 1.Эволюция экономического содержания прибыли 2.Понятия прибыли 3.Развитие налогообложения прибыли 33. Налоговая политика России 1.Цели и направления современной налоговой политики России 2.Проблемы и перспективы налоговой реформы 34. Ответы на вопросы по налогам 1.Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты. Права и обязанности налогоплательщиков 2.Налог на доходы физических лиц: Определение налоговой базы по договорам страховым и договорам негосударственного пенсионного обеспечения; Особенности уплаты налога на доходы от долевого участия в деятельности организации; Особенности определения доходов отдельных иностранных граждан 35. Ответы на вопросы по налогам 1.Дорожные фонды 2.Налог на добавленную стоимость: порядок исчисления налога; определение даты реализации (передачи) товаров (работ, услуг); сумма налога, предъявленная продавцом покупателю 36. Ответы на вопросы по налогам 1.Налоговое право: предмет и источники. Понятие налога, сбора, пошлины
|
