Рязань - 2011. Производственная программа сельскохозяйственного предприятия

 

Производственная программа сельскохозяйственного предприятия

(перечень заполняемых форм производственно-финансового плана и дополнительных таблиц.)

 

Таблица 1- План случек и поступления приплода, гол

 

Месяцы	Случено в прошлом году	План случек	Поступление телят
	всего |	т.ч. тёлок	всего	в т ч. тёлок

 

 

Январь	X	X
Февраль	X	X
Март	X	X
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ВСЕГО

 

 

Таблица 2- План оборота крупного рогатого скота по месяцам года.

 

Группы животных

Движение поголовья

Месяцы

Поголовье на конец года.

За год (среднее)

П

III

IV

У

VI

УП

VIII

IX

X

XI

XII

б

Коровы

На начало месяца Поступило из гр нетелей Выбраковка и перевод в гр взрослого скота на откорме. Среднее поголовье.

Нетели

На начало месяца Перевод из гр. телок Перевод в гр (коровы) Среднее поголовье

Телки

На начало месяца Покупка Перевод в иетеле Продажа племживобъедин Среднее поголовье

178

Телки

На начало месяца Продажа племживобъедин Прочий расход Среднее поголовье

Бычки и кастраты всех возрастов

На начало месяца Покупка Прочий расход Среднее поголовье

Взрослый скот на откорме

На начало месяца Перевод из др групп Реализация Среднее поголовье

Телки план года

На начало месяца Поступило Проч ий расход Среднее поголовье

Бычки план года

На начало месяца Поступило Прочий расход Среднее поголовье

Таблица 3 – Движение поголовья животных и птицы

Виды и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

Расход

Наличие на конец года

Среднегодовое поголовье, гол.

Среднесуточный прирост живой массы 1 головы, г

Прирост живой массы, т

живой приплод и перевод из других групп

покупка племенного скота

перевод в другие группы

реализация на мясо (снятие с откорма)

прочее выбытие

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса 1 гол., кг

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

А

Молочное стадо Быки-производители…

Коровы……………

Нетели…………

Телки рождения г.

Телки рождения г.

Бычки и кастраты всех возрастов…………

Взрослый скот на откорме……………

×

Телята рождения планируемого года……

×

×

Итого…………………

Таблица 4 – Продуктивность и воспроизводство скота

 

Показатели		Отчет	План
А
Удой молока от одной (среднегодовой) коровы, кг
Среднесуточный прирост живой массы 1 головы, г: молодняка крупного рогатого скота…………………………..
поголовья на откорме
Поступление приплода, гол. телят: всего……………………………………………………………………..
на 100 коров, имевшихся на начало года………………..

 

Таблица 5 – Распределение продукции животноводства, т

 

 

		Поступление	Распределение
производство	закупка у населения	прочие поступления	продажа продукции	выдача в порядке оплаты труда
А
Животные и птица в живой массе (реализация) Крупный рогатый скот……………..
Молоко – всего………………………

 

 

Таблица 6 – Потребность в кормах и их стоимость (на планируемый год)

 

Показатели

Код

Поголовье на начало года, гол. Продукция, т

Всего кормов, кормоединиц

Концентрированные корма, средняя стоимость 1 ц, ______ руб.

Сено, средняя стоимость 1 ц, ______ руб.

___________ средняя стоимость 1 ц, ______ руб.

___________ средняя стоимость 1 ц, ______ руб.

на 1 гол., ц

всего, т

всего, т

сумма, тыс. руб.

всего, т

сумма, тыс. руб.

всего, т

сумма, тыс. руб.

всего, т

сумма, тыс. руб.

А

Молочное стадо Молоко…………

Привес…………

Всего……………

 

Продолжение таблицы 6
Код	___________ средняя стоимость 1 ц, ______ руб.	___________ средняя стоимость 1 ц, ______ руб.	___________ средняя стоимость 1 ц, ______ руб.	___________ средняя стоимость 1 ц, ______ руб.	Стоимость прочих кормов, тыс. руб.	Стоимость кормов – всего, тыс. руб.
всего, т	сумма, тыс. руб.	всего, т	сумма, тыс. руб.	всего, т	сумма, тыс. руб.	всего, т	сумма, тыс. руб.
Б

 

 

Таблица 7 – Потребность в семенах для посева под урожай планируемого года

 

 

Культуры		Планируемый год
площадь посева, га	потребность	стоимость
всего, т	в т. ч. покупных	всего, тыс.руб.	в т.ч. покупных
Яровые зерновые культуры на зерно – всего…………………………………… в том числе: пшеница……………………………….. ячмень………………………………….. овес…………………………………….. просо…………………………………… гречиха………………………………….
зернобобовые………………………….. озимые…………………………………
Картофель…………………………….
Многолетние травы…………………… Однолетние травы……………………..

 

 

 

Таблица 8 – Производство и себестоимость продукции растениеводства, тыс. руб.

 

Наименование культур

Код

Площадь, га

Сбор основной продукции (в массе после доработки)

Оплата труда с отчислениями в единый социальный налог

Семена и посадочный материал

Удобрения

Средства защиты растений

Работы и услуги

Нефтепродукты

Содержание основных средств

в том числе амортизация

Прочие расходы

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

Всего затрат

Себестоимость единицы продукции, руб.

с 1 га, ц

всего, т

А

Б

Озимые зерновые культуры   из них:   пшеница……………   рожь………………..   Зерновые яровые культуры………………   из них:   пшеница………….     ячмень……………...   овес…………………     Просо…………………..     Гречиха………………..   Зернобобовые культуры………………   из них:   горох……………….

×

Всего зерновых культур………………...

Картофель……………..

Кормовые культуры – всего………………….   в том числе: комовые культуры на зеленую массу……   силосные (включая кукурузу на зеленый корм)…………………...   из них кукуруза на силос и зеленый корм   однолетние травы, включая озимые на корм – всего………….   в том числе: на сено……………     на зеленую массу…     на семена…………     многолетние травы посева прошлых лет – всего…………………...   в том числе: на сено……………   на зеленую массу…     на семена…………     Всего посевов…………

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Сенокосы и пастбища, используемые на сено – всего…………………..   Пастбища и сенокосы на выпас и зеленую массу – всего…………..   Заготовка сена на стороне………………..   Дикорастущие травы на силос, сенаж и витаминную муку (зеленая масса)………..     Сено……………………     Силос…………………     Сенаж…………………     Солома………………..     Валовое производство зеленой массы всех видов…………………..

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 

 

Таблица 9 – Баланс продукции растениеводства, т

 

 

Код

Наличие на начало года

Приход

Расход

Наличие на конец года

произ- водство

прочие поступления

продажа продукции

на корм скоту и птице

на семена

в обмен

в переработку

выдано в порядке оплаты труда

с начала года до урожая

от урожая до конца года

А

Б

Зерно – всего………. в том числе пшеница…………….. рожь………………… ячмень………………. овес…………………..

Зерноотходы……… Комбикорма………... Сахарная свекла……. Картофель…………...

Сено………………… Сенаж………………. Силос………………. Солома……………..

 

Таблица 10 – Накопление удобрений

 

 

Код

Органические

Минеральные

площадь, га

физический вес, т

сумма, тыс.руб.

азотные

фосфорные

калийные

площадь, га

всего, т

сумма, тыс.руб.

площадь, га

всего, т

сумма, тыс.руб.

площадь, га

всего, т

сумма, тыс.руб.

физический вес,

в пересчете на 100% питательное вещество

физический вес,

в пересчете на 100% питательное вещество

физический вес,

в пересчете на 100% питательное вещество

А

Б

Наличие на начало года…...

×

×

×

×

Поступление……………….

×

×

×

×

Внесение под урожай планируемого года – всего..

в том числе под: озимые зерновые..................

яровые зерновые…………..

кормовые корнеплоды…….

картофель…………………..

Внесение под урожай будущего года…………….

в том числе под: зерновые………………….. зябь и пары……………….

Остаток на конец года……...............................

×

×

×

×

 

 

 

Таблица 11 – Амортизационные отчисления и затраты на ремонты, тыс. руб.

 

 

Показатели		Среднегодовая стоимость основных средств	Амортизационные отчисления	Затраты на ремонт
Тракторы – всего………………………………………..
в том числе: в растениеводстве……………………………..
в животноводстве………………………………
в подсобных производствах…………………..
в строительстве………………………………..
Сельхозмашины и орудия – всего……………………….
в том числе: в растениеводстве………………………………
в животноводстве

 

 

Таблица 12 – Расход нефтепродуктов

 

Показатели	Код	Объем выполняемых работ	Дизельное топливо	Бензин	Газ	Всего основного топлива, т
на единицу, кг	всего, т	на единицу, кг	всего, т	на единицу, кг	всего, т
А	Б
Выполнено работ тракторами – всего, тыс. усл. этал. га………………………..							×	×
в том числе: на полевых работах, тыс. усл. этал. га………………………..						×	×
на транспортных работах, тыс. ткм……………………….						×	×
комбайнами зерноуборочными, га………..						×	×
комбайнами прочими, га…….						×	×
грузовыми автомобилями, тыс. ткм……………………….
прочие машины………………	×	×		×		×
из них; легковые спецмашины и автобусы………………………	×	×		×		×
Расход нефтепродуктов, газа – всего………………………..	×	×		×		×
Стоимость нефтепродуктов, газа, тыс. руб…………………	×	×		×		×

 

 

 

 

Таблица 13 – Численность и заработная плата работников

 

 

Показатели	Код	Среднегодовая численность, чел.	Годовая заработная плата одного работника, руб.	Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
А	Б
Работники занятые в сельском хозяйстве – всего………………….
в том числе: работники постоянные………
из них:
работники сезонные и временные…………………………
служащие…………………….
из них: руководители……………….
специалисты……………….
Работники списочного состава других предприятий, учреждений и организаций, привлекаемые на сельскохозяйственные работы…...
Работники, занятые: в подсобных промышленных предприятиях и промыслах…………………………
в жилищно-комунальном хозяйстве и культурно-бытовых учреждениях………………………
в торговле и общественном питании…………………………….
в детских учреждениях, учебных заведениях и курсах при хозяйстве………………………….
прочими видами деятельности………………………
Всего………………………………
в том числе натуральная оплата труда……………………….

 

Таблица 14 – Производство, калькуляция себестоимости и реализация продукции вспомогательных и обслуживающих производств

 

Показатели	Код	Объем продукции, услуг	Затраты на производство основной продукции, услуг, тыс.руб.	Себестоимость единицы основной продукции, услуг, руб.	Реализация продукции, услуг
всего	в том числе	количество	выручка, тыс. руб.	себестоимость реализованной продукции, услуг, тыс.руб.
оплата труда с отчислениями в единый социал. налог	нефте- продукты	в том числе
содержание основных средств	в том числе амортизация
А	Б
Живая тяговая сила, коне-дни……
Автотранспорт на перевозке грузов, тыс. ткм…………..
Автотранспорт на перевозке людей, тыс. км…………….
Машино-тракторный парк – всего, тыс. усл. эт. га………………….

 

 

 

 

Таблица 15 – Затраты по организации производства и управлению, тыс. руб.

 

 

Показатели	Код	Общепроизводственные расходы	Общехозяйственные расходы
растениеводство	животноводство
А	Б
Оплата труда с отчислениями в единый социвл. налог…………………………………………………….
Расходы на командировки и служебные разъезды…
Конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы…………………………………...
Содержание основных средств………………………..
Прочие расходы………………………………………...
Итого…………………………………………………….

 

 

 

Таблица 16 – Производство и себестоимость продукции животноводства, тыс. руб.

 

 

Виды и группы животных и птицы	Код	Оплата труда с отчислен. в единый социал. налог	Средства защиты животных	Корма	Работы и услуги	Нефтепродукты	Содержание основных средств	в том числе амортизация	Прочие расходы	Общепроизводственные и общехозяйственные расходы	Всего затрат
А	Б
Крупный рогатый скот Молочного направления: основное стадо………….
молодняк и взрослый скот на откорме………………

 

Таблица 17 – Расчет цены предложения и прогнозируемой цены на 1 ц сельскохозяйственной продукции

 

 

Виды продукции	Код	Средняя фактическая цена в прошлом г., руб.	Полная себестоимость единицы продукции, руб.	Прогнозируемая цена, руб.	Кроме того субсидии на 1 ц продукции, руб.	Прибыль (убыток -) на 1 ц продукции (с субсидиями), руб.	Уровень рентабельности (гр5/гр2 ×100), %
А	Б
Зерно – всего
в том числе: пшеница…………………
Картофель…………………….
Молоко………………………..
Скот и птица в живой массе Крупный рогатый скот………

 

Таблица 18 – Основные экономические показатели

 

 

Показатели	Код	Отчет	План
Валовая продукция сельского хозяйст