Вопросник для определения соответствия функционирования системы менеджмента качества в отделе главного технолога документам СМК N-ской кондитерской фабрики
| Обозначение СТП
| Реализуемый элемент ГОСТ Р ИСО 9001-2001
| Вопросы
| |
|
|
| | СТП ХХ.Х-ХХ-XX Разработка новых видов продукции. Организация работ СТП ХХ.Х-ХХ-XX Порядок управления технической документацией
|
7.3
| Ø Опишите порядок проведения работ по разработке, согласованию и утверждению (анализу и верификации) технической документации на продукцию - рецептур, технологических инструкций, технических условий? Документальное подтверждение.
Ø Каким образом подразделение участвует в проведении работ по изготовлению, испытаниям образцов продукции и приемке результатов разработки? Как регистрируются полученные в ходе процедуры данные?
| | Анализируемая документация: Планы НИР, ОТМ, План развития ассортимента, проекты РЦ, ТИ, ТУ, журналы регистрации ТД, протоколы дегустационных комиссий, утвержденные РЦ, ТИ, ТУ; журналы регистрации анализов полуфабрикатов и готовой продукции.
| | СТП ХХ.Х-ХХ-
XX Верификация закупленной продукции. Порядок проведения входного контроля сырья и материалов
| 7.4.3
| Ø Каков порядок приемки и отбора проб поступившего сырья, полуфабрикатов, заверточных и тароупаковочных материалов? Каким образом ведется документирование данной процедуры?
Ø Каким образом проводятся анализы поступившего сырья, полуфабрикатов, заверточных и тароупаковочных материалов? Какие записи ведутся в ходе реализации данной процедуры?
Ø Опишите порядок выдачи заключения и принятия решения о подаче на производство сырья, материалов, прошедших входной контроль? Используемая документация?
Ø Каков порядок организации и проведения контроля качества сырья, полуфабрикатов, заверточных и тароупаковочных материалов при хранении на складах? Какие записи ведутся в ходе реализации данной процедуры?
| | Анализируемая документация: журналы регистрации анализов сырья, заверточных и тароупаковочных материалов; микробиологических анализов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; журналы анализов сырья, полуфабрикатов с хранения; извещения о прибытии грузов; акты о несоответствии сырья и материалов; журналы регистрации партий несоответствующего сырья, полуфабрикатов; журналы регистрации партий несоответствующих заверточных и тароупаковочных материалов
|
|
|
|
| | СТП ХХ.Х-ХХ-XX Управление устройствами для мониторинга и измерений
| 7.6
| Ø Идентифицировано ли все ИО, способное повлиять на качество и применяемое в работе ОГТ, маркировкой регистрационного номера?
Ø Установлен ли статус поверки (калибровки) ИО?
Ø Обеспечивается ли защита ИО от неправильных регулировок по окончании его поверки (калибровки)?
Ø Обеспечивается ли пригодность условий окружающей среды в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов при проведении проверок, измерений, испытаний и контроля?
Ø Согласовано ли с Главным метрологом и утверждено ли Первым Вице-Президентом по технической политике и перспективе развития до его применения программное обеспечение, используемое для измерения и контроля установленных требований?
| | Анализируемая документация: Перечень измеряемых ПК и контролируемых параметров; Список необходимых измерений и ИО; Перечень необходимых МВИ; паспорта на оборудование, приборы и СИ; свидетельства, аттестаты по поверке.
| | СТП ХХ.Х-ХХ-
XX Мониторинг и измерение продукции
| 8.2.4
| Ø Каким образом ведется контроль продукции в процессе производства, а также регистрация его результатов?
Ø Опишите порядок проведения контроля соблюдения технологической дисциплины и рецептур. Какие записи образуются в ходе реализации данной процедуры?
Ø Ведется ли контроль качества питьевой воды, смывов и дезинфицирующих растворов? Документальное подтверждение.
Ø Каким образом подразделение участвует в проведении контроля готовой продукции?
| | Анализируемая документация: журналы контроля качества готовых кондитерских изделий и полуфабрикатов; журналы анализов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; журналы микробиологических анализов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; журналы производственного контроля; сигналы о несоответствии; журналы для записи результатов проверки соблюдения технологических режимов и рецептур; журналы регистрации поступающего материала; акты отбора микробиологических смывов с рук, спецодежды, оборудования, инвентаря и т.д.; журналы анализов дезинфицирующих растворов; журналы микробиологических анализов воды; журналы микробиологических анализов смывов с рук, спецодежды, оборудования, инвентаря и т.д.; журнал регистрации температуры и относительной влажности воздуха в цехе готовой продукции [42].
| | СТП ХХ.Х-ХХ-
XX Управление несоответствующей продукцией
| 8.3
| Ø Какие действия предпринимаются отделом при выявлении несоответствующей продукции поставщика? Документальное подтверждение.
Ø Каким образом подразделение участвует в процедуре управления несоответствующей продукцией, выявляемой в процессе производства и хранения? Какие записи ведутся для регистрации образующейся информации?
| | Анализируемая документация: папки с результатами анализов; журналы регистрации партий несоответствующего сырья, полуфабрикатов; журналы регистрации партий несоответствующих заверточных и тароупаковочных материалов; акты о несоответствии сырья, материалов и готовой продукции.
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x):
Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...
Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...
Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...
|
Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем
1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...
Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...
Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...
|
|
