Условия задач по бюджетированию
Исходные данные для составления бюджета расходов персонала (HR-бюджета) представлены в таблицах 8 – 11. Исходные данные по производству и продаже готовой продукции представлены в таблицах 12 – 13.
Таблица 8 – Исходные данные расходов на персонал для вариантов 1-5, тыс. руб.
| Статьи затрат
| Вариант 1
| Вариант 2
| Вариант 3
| Вариант 4
| Вариант 5
| | в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| | Заработная плата управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Заработная плата рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежемесячные рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежеквартальные для управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсации при увольнении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты по больничным листам за счет средств организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Материальная помощь в пределах норм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 8 Марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к юбилеям и круглым датам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 8 марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие новый год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Оплата мобильной связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсация питания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Обучение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подбор персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Абонентская плата за пользование справочно-правовой системой
| 4,5
|
|
|
| 4,8
|
| 5,5
|
| 4,0
|
| | Подписка на журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»
|
| 6,6
|
| 6,9
|
| 7,0
|
| 7,5
|
| 7,0
|
Таблица 9 – Исходные данные расходов на персонал для вариантов 6-10, тыс. руб.
| Статьи затрат
| Вариант 6
| Вариант 7
| Вариант 8
| Вариант 9
| Вариант 10
| | в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| | Заработная плата управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Заработная плата рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежемесячные рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежеквартальные для управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсации при увольнении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты по больничным листам за счет средств организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Материальная помощь в пределах норм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 8 Марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к юбилеям и круглым датам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 8 марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие новый год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Оплата мобильной связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсация питания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Обучение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подбор персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Абонентская плата за пользование справочно-правовой системой
| 6,5
|
| 5,5
|
| 3,5
|
| 4,5
|
| 5,5
|
| | Подписка на журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»
|
| 5,6
|
| 5,4
|
| 5,5
|
| 6,5
|
| 7,5
|
Таблица 10 – Исходные данные расходов на персонал для вариантов 11-15, тыс. руб.
| Статьи затрат
| Вариант 11
| Вариант 12
| Вариант 13
| Вариант 14
| Вариант 15
| | в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| | Заработная плата управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Заработная плата рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежемесячные рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежеквартальные для управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсации при увольнении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты по больничным листам за счет средств организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Материальная помощь в пределах норм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 8 Марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к юбилеям и круглым датам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 8 марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие новый год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Оплата мобильной связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсация питания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Обучение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подбор персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Абонентская плата за пользование справочно-правовой системой
| 6,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подписка на журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»
|
| 6,6
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 11 – Исходные данные расходов на персонал для вариантов 16-20, тыс. руб.
| Статьи затрат
| Вариант 16
| Вариант 17
| Вариант 18
| Вариант 19
| Вариант 20
| | в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| в месяц
| в квартал
| | Заработная плата управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Заработная плата рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежемесячные рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Премии ежеквартальные управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсации при увольнении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Выплаты по больничным листам за счет средств организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Материальная помощь в пределах норм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к 8 Марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подарки к юбилеям и круглым датам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 8 марта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие 23 февраля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Корпоративное мероприятие новый год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Оплата мобильной связи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Компенсация питания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Обучение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Подбор персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Абонентская плата за пользование справочно-правовой системой
|
|
|
|
| 6,5
|
| 7,5
|
| 3,5
|
| | Подписка на журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»
|
|
|
|
|
|
|
| 5,5
|
| 6,5
|
Таблица 12 – Исходные данные по производству и продаже готовой продукции для вариантов 1-10
| Показатели
| Варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Цена единицы изделия, тыс. руб.
| 20,3
| 20,2
| 20,1
| 20,0
| 19,9
| 19,8
| 19,7
| 19,6
| 19,5
| 19,4
| | Объем продаж в квартал, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Номер квартала, в котором произошел рост цены реализации изделия на 20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Номер квартала, в котором произошел рост объема продаж на 15 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Стоимость материалов, израсходованных на производство изделий за квартал (в % от выручки)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Планируемый остаток материалов на конец квартала (в % от израсходованных материалов за квартал)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13 – Исходные данные по производству и продаже готовой продукции для вариантов 11-20
| Показатели
| Варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Цена единицы изделия, тыс. руб.
| 19,3
| 19,2
| 19,1
| 19,0
| 18,9
| 18,8
| 18,7
| 18,6
| 18,5
| 18,4
| | Объем продаж в квартал, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Номер квартала, в котором произошел рост цены реализации изделия на 20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Номер квартала, в котором произошел рост объема продаж на 15 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Стоимость материалов, израсходованных на производство изделий за квартал (в % от выручки)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Планируемый остаток материалов на конец квартала (в % от израсходованных материалов за квартал)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежемесячные расходы организации, связанные с ее деятельностью, представлены в таблицах 14 – 15.
Таблица 14 – Коммерческие расходы для вариантов 1-10, тыс. руб.
| Показатели
| Варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 15 – Коммерческие расходы для вариантов 11-20, тыс. руб.
| Показатели
| Варианты
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...
|
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...
Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...
Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P
1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...
|
Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...
Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении восстановителей броматом калия в кислой среде...
Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...
|
|
