ХОД РАБОТЫ

 

Для расчета плановой потребности предприятия в кадрах, а так же анализа ее динамики и структуры необходимо определить численность работников и их потребность. Для этого рассчитываем данные и вносим их в таблицу 4.4.

 

Таблица 4.4 – Сводная таблица по расчету численности работников

Показатель	Формула	Значение
Плановая численность рабочих основного производства
Планируемый эффективный фонд рабочего времени		1,97
Общая численность вспомогательных рабочих
Общая потребность в основных и вспомогательных рабочих на конец планового периода
Дополнительная потребность в рабочих на конец планируемого периода (Д1)
		0,92
Общая потребность в служащих		199,2
Коэффициент насыщенности служащих предприятия		0,09
Дополнительная потребность в служащих (Д2)
		106,2
	0,8
Общая потребность предприятия в персонале на планируемый период

 

После определения общей и дополнительной численности служащих переходим к определению соотношения руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих. Для этого используем от­раслевые нормативные формулы для определения удельного веса руководителей, профессионалов, служащих и специалистов, разработанные научно-исследовательскими учреждениями.

В случае отсутствия данных разработок в конкретной отрасли народного хозяйства, предприятие может самостоятельно на основе имеющихся статистических данных за предыдущие отчетные периоды времени определить регрессионные модели для нахождения удельного веса руководителей и технических служащих в общей структуре служащих предприятия. Модели зависимости удельного веса руководителей предприятия (УВрук) и удельного веса технических служащих (УВтехсл) от ряда факторов представлены ниже:

 

УВрук = а0+а1*Х1+а2*Х2

УВтехсл = в0+в1*Х3+в2*Х4

Далее с помощью имеющихся исходных данных решаем систему линейных уравнений отдельно по УВрук и УВтехсл и получаем:

 

Коэффициент	Значение
а0	9,203
а1	0,021
а2	0,001
b0	14,336
b1	-0,004
b2	0,00001

 

Следовательно, уравнения имеют вид:

УВрук = 9,203+0,021*Х1+0,001*Х2

УВтехсл = 14,336-0,004*Х3+0,00001*Х4,

тогда: УВрук = 148,9

УВтехсл = -11,15

 

После определения коэффициентов уравнения регрессии необходимо рассчитать коэффициент множественной корреляции R, который характеризует тесноту связи между факторными и результативным признаками. Коэффициент множественной корреляции определяется по формуле:

 

Коэффициент множественной корреляции R в нашем случае равен 0,87 и 0,79, соответственно, что указывает на тесную связь между изучаемыми явлениями.

После определения коэффициентов регрессионных моделей, необходимо спрогнозировать величину удельного веса руководителей (УВрук) и технических служащих (УВтехсл), для чего используют плановые показатели численности основного производственного персонала (), плановый объем товарной продукции (), плановую потребность предприятия в персонале на конец анализируемого периода (), планируемую фондовооруженность работника основного производства (). Далее определяется плановая численность работников следующих категорий персонала:

= 297 (чел.)

 

= 22 (чел.)

 

Далее определяется плановая численность профессионалов укрупненным методом в размере 3% от общей численности служащих предприятия:

= 12 (чел.),

где УВпроф – удельный вес профессионалов в общей структуре служащих предприятия (3%).

Численность специалистов на плановый период можно определить следующим образом:

 

= 106 (чел.)

На основании полученных данных целесообразно будет проанализировать динамику и структуру персонала предприятия в плановом периоде по сравнению с базовым. Для этого рассчитанные данные вносим в таблицу 4.7.

Таблица 4.7 – Анализ динамики и структуры персонала предприятия
Категории персонала	Базовый период	Плановый период	Изменения
Сумма	Уд.вес, %	Сумма	Уд.вес, %	+/-	%	По структуре, %
1 Руководители		2,33		21,98	270,68	91,24%	19,64
2. Профессионалы		0,00		0,88	11,91	100,00%	0,88
3. Специалисты		5,30	-87	-6,45	-146,13	167,72%	-11,75
4. Технические служащие		0,72	-22	-1,65	-30,22	136,01%	-2,36
5. Рабочие		91,65		85,24	129,64	11,27%	-6,41
Всего:		100,00		100,00	235,88	506,23%	Х

 

Кроме того, необходимо составить план кадровых перемещений и покрытие потребности в дополнительных трудовых ресурсах.

 

Таблица 4.8 - План кадровых перемещений и покрытия потребностей в дополнительных ресурсах предприятия

Должностная группа	Численность работников в текущем году	Потребность на конец пла­нового периода	Недостаток(+), излишек(-) работников	Движение персонала	Источник покрытия дополнительной по­требности
Перемещение в другие должностные группы	Увольнение (естественная убыль)	Внутреннее перемещение	Внешние источники
1 Руководи­тели
2 Специали­сты		-87	-146
3 Технические служащие		-22	-30
4 Профессионалы
Итого:				Х	Х	Х

 

ВЫВОД

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в плановом периоде на предприятии имеют место изменения в структуре персонала. А именно:

− Более чем на 2% увеличится вес руководителей в общей структуре персонала;

− В плановом периоде на предприятии появится категория «профессионалы» и их доля будет составлять 0,88%;

− Почти на 8% по сравнению с базовым периодом увеличится количество специалистов;

− Так же планируется увеличение на 57% количества технических служащих предприятия в плановом периоде;

− Кроме того, на 11% увеличилось количество рабочих, хотя их вес в общей структуре уменьшился на 6%.

Кроме того, для покрытия дополнительных потребностей предприятия в ресурсах необходимо перевести 12 технических служащих в разряд профессионалы. Для покрытия недостатка предприятия в руководителях необходимо повысить 146 специалистов до уровня руководителей, а непокрытый остаток возместить за счет внешних источников.