Мероприятия программы
| № п/п
| Наименование задачи, мероприятия
| Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
| | Всего
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
| |
| К 2017 году восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма
Ивановской области
| 1 000,00
| 0,00
| 500,00
| 500,00
| | 1.1
| Демонтаж проводов, опор, осветительных приборов
| 500,00
| 0,00
| 500,00
| 0,0
| | 1.2
| Установка железобетонных опор с траверсами
| 500,00
| 0,0
| 0,0
| 500,00
| |
| Итого по всем задачам (мероприятиям)
| 1 000,00
| 0,00
| 500,00
| 500,00
|
Плановый объем бюджетных ассигнований
Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
| № п/п
| Источники финансирования
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
| |
| Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3)
| 8818,36
| 11 496,32
| 11 496,32
| |
| Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.
| 8818,36
| 11496,32
| 11496,32
| | 2.1
| Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)
| 8818,36
| 10996,32
| 10996,32
| | 2.2
| Скорректированная на плановое изменение факторов
(цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года)
величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год
|
|
|
| | 2.3
| Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)
|
| 500,0
| 500,0
| |
| Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 3.1
| Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)
|
|
|
| | 3.2
| Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)
|
|
|
| | 3.3
| Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП
|
|
|
|
Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. руб.)
| № п/п
| Источники финансирования
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
| |
| Объемы бюджетных ассигнований, необходимые
для реализации ВЦП, всего
| 8818,36
| 11 496,32
| 11 496,32
| |
| в том числе:
|
|
|
| | 1.1
| управление реформирования ЖКХ, благоустройства и связи администрации городского округа Кохма
| 8818,36
| 11 496,32
| 11 496,32
| | 1.2
| администрация городского округа Кохма
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
Эластичность целевых показателей
| № п/п
| Наименование показателя
| при изменении объема финансирования ВЦП
| | Ед.
изм.
| 2012 г.
| 2013 г.
| 2014 г.
| | -10%
|
| +10%
| -10%
|
| +10%
| -10%
|
| +10%
| |
| Количество светильников наружного освещения, в т.ч:
| ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1
| с учетным потреблением электрической энергии
| ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2
| местного включения, с безучетным потреблением электрической энергии
| ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Протяженность линий наружного освещения
| км
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Протяженность неосвещенных улиц
| км
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Процент светильников, требующих замены
| %
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| 17,2
| |
| Процент линий наружного освещения, требующих замены
| %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Число обоснованных обращений населения
| ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Предписания контролирующих органов
| ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Целевые показатели программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении финансирования на 10% не начнутся планируемые работы, снизится качество выполняемых работ, что негативно отразится на оценке работы населением городского округа Кохма.
При увеличении финансирования программы на 10% планируемые работы будут завершены в срок, вырастет качество производства работ и оценка услуги населением городского округа Кохма.
Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ВЦП представлено в приложении.
|
Финансовое обоснование
Сводная таблица финансового обоснования
| № п/п
| Показатель
| Ед.
изм.
| Годы
| |
|
|
| |
| Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы)
| тыс. руб.
| 11986,5
| 8818,36
| 11 496,32
| |
| Единовременные расходы базового года
| тыс. руб.
|
| 0,0
| 500,0
| |
| Регулярные расходы базового года, в том числе:
| тыс. руб.
| 11296,5
| 8818,36
| 10 996,32
| | 3.1
| оплата за потребление электрической энергии
| тыс. руб.
| 9988,1
| 7664,03
| 9 470,8
| | 3.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| тыс. руб.
| 1 308,4
| 1054,33
| 1525,52
| |
| Коэффициент изменения регулярных расходов по объему
| % к пред.
году
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года
| тыс. руб.
| 11296,5
| 8818,36
| 10 996,32
| |
| Коэффициент изменения ценовых параметров:
|
|
|
|
| | 6.1
| оплата за потребление электрической энергии
| % к пред.
году
| 76,73
| 123,57
|
| | 6.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| % к пред.
году
| 80,58
| 144,69
|
| |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе:
| тыс. руб.
| 8818,36
| 10996,32
| 10996,32
| | 7.1
| оплата за потребление электрической энергии
| тыс. руб.
| 7664,03
| 9470,8
| 9664,03
| | 7.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| тыс. руб.
| 1054,33
| 1525,6
| 1332,29
| |
| Регулярные расходы, возникающие в плановом году, в том числе:
| тыс. руб.
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 8.1
| оплата за потребление электрической энергии
| тыс. руб.
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 8.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| тыс. руб.
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| |
| Коэффициент планового роста факторной производительности:
|
|
|
|
| | 9.1
| оплата за потребление электрической энергии
| %
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| | 9.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| %
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности, в том числе:
| тыс. руб.
| 8818,36
| 10996,32
| 10996,32
| | 10.1
| оплата за потребление электрической энергии
| тыс. руб.
| 7664,03
| 9470,8
| 9664,03
| | 10.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| тыс. руб.
| 1054,33
| 1525,52
| 1 332,29
| |
| Обязательства по регулярному ремонту и техническому обслуживанию сетей наружного освещения базового года
| тыс. руб.
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| |
| Расходы в плановом году с учетом обязательств базового года, в том числе:
| тыс. руб.
| 8818,36
| 10996,32
| 10996,32
| | 12.1
| оплата за потребление электрической энергии
| тыс. руб.
| 7664,03
| 9 470,8
| 9664,03
| | 12.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| тыс. руб.
| 1054,33
| 1 525,52
| 1332,29
| |
| Оптимизация графика горения уличного освещения
| тыс. руб.
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| |
| Расходы в плановом году с учетом оптимизации
| тыс. руб.
| 8818,36
| 10996,32
| 10996,32
| | 14.1
| оплата за потребление электрической энергии
| тыс. руб.
| 7664,03
| 9470,8
| 9664,03
| | 14.2
| регулярный ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения
| тыс. руб.
| 1054,33
| 1525,52
| 1332,29
| |
| Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году
| тыс. руб.
| 0,0
| 500,0
| 500,0
| |
| Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году
| тыс. руб.
| 8818,36
| 11 496,32
| 11 496,32
| * - возникающие с 2011 года расходы связаны с увеличением времени потребления электрической энергии, а также переход на более дорогостоящие материалы, необходимых для регулярного ремонта и технического обслуживания сетей наружного освещения.
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...
Классификация и основные элементы конструкций теплового оборудования Многообразие способов тепловой обработки продуктов предопределяет широкую номенклатуру тепловых аппаратов...
Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...
|
Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном взаимодействии...
Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...
Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...
|
|
