При приеме материалов расхождений не было.

2. За доставку материалов поставщик НПО «Боровик» предъявил к оплате счет №38 от 10.02.2008г на сумму 580 руб., в том числе НДС 88.47руб. Предъявленная к оплате сумма налога по доставке материалов включена в счет-фактуру №78 от 10.02.2008г.

Выполнение.

1. В справочнике Контрагенты у поставщика НПО «Боровик» добавить договор № ПМ-Б 17/1 от 02.02.2008г

2. Оприходовать МПЗ с помощью документа «Поступление товаров и услуг».
3. Зарегистрировать Счет-фактуру полученный.

4. Отразить в учете транспортные расходы по доставке материалов документом «Поступление доп.расходов» (меню Основная деятельность – Покупка –Поступление доп.расходов - Добавить новый документ с операцией Услуга сторонней организации)

В шапке документа указать (рис.3.49):

Дата: 10.02.2008г

Организация: ЗАО ЭПОС

Контрагент: НПО «Боровик»

Договор: ПМ-Б 17/1 от 02.02.2008г

Способ распределения: По сумме

Сумма расхода: 580.00

Ставка НДС: 18%

Сумма НДС: рассчитывается автоматически

Содержание: Распределение транспортных расходов

На закладке «Товары»

ввести команду Заполнить – Заполнить по поступлению и в списке выбрать наш только что созданный во втором пункте документ «Поступление товаров и услуг».

Провести документ.

 

Рисунок 3.49 Документ «Поступление доп.расходов»

 

5. Зарегистрируйте счет-фактуру полученный. В созданном документе «Поступление доп.расходов» через поле Счет-фактура открыть форму счета-фактуры и указать дату 10.02.2008 и номер 78.

6. Отразить счет-фактуру в Записях книги покупок.

 

Рисунок 3.49 Документ «Формирование записей книги покупок»

 

7. Сформировать Книгу покупок за февраль 2008г.