При приеме материалов расхождений не было.
2. За доставку материалов поставщик НПО «Боровик» предъявил к оплате счет №38 от 10.02.2008г на сумму 580 руб., в том числе НДС 88.47руб. Предъявленная к оплате сумма налога по доставке материалов включена в счет-фактуру №78 от 10.02.2008г.
1. В справочнике Контрагенты у поставщика НПО «Боровик» добавить договор № ПМ-Б 17/1 от 02.02.2008г 2. Оприходовать МПЗ с помощью документа «Поступление товаров и услуг». 4. Отразить в учете транспортные расходы по доставке материалов документом «Поступление доп.расходов» (меню Основная деятельность – Покупка –Поступление доп.расходов - Добавить новый документ с операцией Услуга сторонней организации) В шапке документа указать (рис.3.49): Дата: 10.02.2008г Организация: ЗАО ЭПОС Контрагент: НПО «Боровик» Договор: ПМ-Б 17/1 от 02.02.2008г Способ распределения: По сумме Сумма расхода: 580.00 Ставка НДС: 18% Сумма НДС: рассчитывается автоматически Содержание: Распределение транспортных расходов На закладке «Товары» ввести команду Заполнить – Заполнить по поступлению и в списке выбрать наш только что созданный во втором пункте документ «Поступление товаров и услуг». Провести документ.
Рисунок 3.49 Документ «Поступление доп.расходов»
5. Зарегистрируйте счет-фактуру полученный. В созданном документе «Поступление доп.расходов» через поле Счет-фактура открыть форму счета-фактуры и указать дату 10.02.2008 и номер 78. 6. Отразить счет-фактуру в Записях книги покупок.
Рисунок 3.49 Документ «Формирование записей книги покупок»
7. Сформировать Книгу покупок за февраль 2008г.
|
