Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и используемой системы оплаты труда

Табл.2.1.7.1

Анализ динамики численности работающих

Показатели	Базовый год	Отчётный год
План	Отчёт
Среднесписочная численность работников, в том числе:
Промышленно - производственный и непроизводственный персонал из них:
-директор
-гл.бухгалтер
-кассир
-старший администратор
-администратор
-заведующий хозяйством
-горничная
-дворник

 

Как видно из расчётов численность персонала увеличилась (на 15,%) с принятием на работу ещё двух сотрудников обслуживающего персонала.

Работники нанимаются по договору. И именно по подписании договора начинается ответственность того, кто приходит на работу. В контракте оговорено, что наниматель предоставляет работнику такую-то заработную плату, такие-то социальные льготы (оплата больничного, учебного отпуска, проезда к месту отдыха и обратно раз в год), такие-то возможности и в обмен на это требует с работника качественного исполнения соответствующих функций, достижения определенных результатов и т.п.

В таблице 2.1.7.2. представлен анализ квалификационного состава руководящего состава гостиницы ООО «Селигер»

Табл.2.1.7.2

Данные о квалификационном составе работников по состоянию

на 1.01.2012 года.

 

№ п/п	Специальность	Образование	Стаж работы по спец-ти	Возраст	Пол
требуемое	фактическое
	Директор	Высшее	Высшее			муж
	Гл.бухгалтер	Высшее	Высшее			жен
	Кассир	Высшее	Высшее			жен
	Заведующий хозяйством	Высшее	Высшее			муж
	Старший администратор	Высшее	Высшее			муж
	Администратор	Высшее	Высшее			муж
	Обслуж.персонал	Ср.спец.	Ср.спец.			жен

 

Как видно из анализ таблицы, уровень квалификации персонала практически соответствует предъявляемым к нему требованиям. В штате присутствуют не только мужчины, но и женщины, что обусловлено спецификой промышленного участка. Опыт работы ключевого персонала достаточен для выполнения обязанностей.

Время работы в кафе определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными директором. Режим отдыха и труда работников регулируется графиком работы, который отражает продолжительность рабочего дня, число рабочих смен, чередование труда и отдыха. При непрерывном производственном процессе для обслуживающего персонала применяется график работы с продолжительностью смены 10 часов. В таблице 2.1.7.3. представлен баланс рабочего времени одного рабочего гостиницы ООО «Селигер».

Табл.2.1.7.3.

 

 

Данные баланса рабочего времени одного рабочего в 2012 и 2013 годах.

№ п/п	Наименование показателей	2012г. (базовый)	2013г. (отчётный)	Отклонения от базы, %
План	Отчёт	План	Отчёт
1.	Календарный фонд рабочего времени.				100,3	100,3
2.	Количество выходных и праздничных дней.
3.	Номинальный фонд рабочего времени				99,6	99,6
4.	Неявки на работу, в т.ч.:				127,3	127,3
4.1.	очередные и дополнительные отпуска
4.2.	отпуска по родам.
4.3.	болезни, в т.ч.:
	по уходу за ребёнком.
4.4.	отпуска по учёбе.
4.5.	отпуска за свой счёт, в т.ч.:
	разрешённые законом.
4.6.	командировки.
4.7.	гособязанности.
4.8.	целодневные и сменные простои
4.9.	прогулы
4.10.	внутрисменные простои и потери рабочего времени по данным ФРВ рабочих.
5.	Полезный фонд рабочего времени				99,15	99,15

Номинальный фонд рабочего времени одного рабочего составил в базовом году 250 дней.
В отчетном 2013 году номинальный фонд рабочего времени уменьшился на 1 день.
Полезный фонд рабочего времени (ПФРВ) в часах в базовом 2012 году составил:
238*10= 2380 часа.
Полезный фонд рабочего времени (ПФРВ) в часах в 2013 году составил:
236*10= 2360 часа.
Т.е. сократился на 20 часов.

В таблице 2.1.7.4. приведен анализ динамики фонда оплаты труда за 2012 – 2013 гг..

Табл.2.1.7.4.

Анализ динамики фонда оплаты труда работников ООО «Селигер» за 2012 – 2013 гг.

 

Показатели	2012г.	2013г.	Абсолютное отклонение
Промышленно-призводственный и непроизводственный персонал в т.ч.:
- директор
- гл.бухгалтер
-кассир
-заведующий производством
-старший администратор
-администратор
-горничная
-дворник
Итого фонд оплаты труда

Общий фонд заработной платы за прошедший период возрос на 192 тыс. руб., в том числе среднегодовая заработная плата одного работающего на 11,355 тыс. руб. Наибольший рост произошел по категории «горничная» - на 33,3%. Наименьший – по категории «дворник» - на 50%.