Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
| № з/п
| Дата
| Номер документа
| Назва документа
| Матеріально відповідальна особа (установа)
| Дебет субрахунків
|
|
|
|
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
|
| 16.04
| № 15
| Акт на списання
| Відділення медтехніки
| 806-00
| | |
|
| 22.04
| № 281
| Накладна
| Котельна
| | | |
|
| 22.04
| № 292
| Накладна
| Урологія
| | | |
|
| 22.04
| № 238
| Накладна
| Стоматологія
| | | |
|
| 22.04
| № 301
| Накладна
| Бухгалтерія
| | | |
|
| 28.04
| № 321
| Накладна
| Лабораторія 1
| | | |
|
| 28.04
| № 323
| Накладна
| Лабораторія 2
| | | |
|
| 30.04
| № 338
| Накладна
| Ренгенологічне відділення
| | | |
|
| 30.04
| № 339
| Накладна
| Хірургічне відділення
| | | |
  Усього
| 806-00
| | |
| № з/п
| Дебет субрахунків
| Кредит субрахунків
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
|
| | | | | 806-00
| | | 806-00
|
|
| | 595-00
| | | | 595-00
| | 595-00
|
|
| 420-00
| | | | 420-00
| | | 420-00
|
|
| 628-00
| | | | 628-00
| | | 628-00
|
|
| | | 510-00
| | | | 510-00
| 510-00
|
|
| 1720-00
| | | | 1720-00
| | | 1720-00
|
|
| 1340-00
| | | | 1340-00
| | | 1340-00
|
|
| 3500-00
| | | | 3500-00
| | | 3500-00
|
|
| | 628-00
| | | 628-00
| | | 628-00
|
| Усього
| 7608-00
| 1153-00
| 510-00
| | | | | 10147-00
|
Сума оборотів за меморіальним ордером…… 10147-00
| Виконавець:
| бухгалтер
(посада)
| _________
(підпис)
| Василенко Н. П.
(прізвище та ініціали)
| |
| Перевірив:
| ст. бухгалтер
(посада)
| _________
(підпис)
| Комієць К. Н.
(прізвище та ініціали)
| |
| Головний бухгалтер:
| _________
(підпис)
| Бруква Я. М.
(прізвище та ініціали)
| «___» ________ 20___ р.
|
Рис. 5.4. Схема обліку вибуття необоротних активів
