Меню СМК, назначение классов

Меню СМК находится в главном меню Business Studio (Рис. 9.1.1). При выборе пункта меню СМК открывается соответствующий этому пункту справочник, в котором пользователь может просмотреть или отредактировать данные.

В Навигаторе элементы СМК расположены в разделе «Управление\СМК».

Рис. 9.1.1

9.1.1 Справочник «Требования»

Требование – это потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. К результатам (выходам) бизнес-процессов могут предъявляться различные требования (спецификации), среди которых могут быть:

· требования потребителя;

· требования, необходимые для конкретного или предполагаемого использования;

· законодательные и другие требования;

· дополнительные требования, определенные организацией.

Для определения этих требований в меню «СМК» существует специальный класс (справочник) «Требования». Справочник открывается выбором соответствующего пункта меню СМК. Пользователь может самостоятельно расширить справочник «Типы требований».

Требования могут быть привязаны к объектам стрелок любого типа (входы, выходы, управление, механизмы) на SADT-диаграммах.

Пользователь может задать список требований для объектов стрелки через диаграмму процесса, заходя в свойства стрелки. В свойствах стрелки в списке объектов при выделении конкретного объекта отображаются и могут быть отредактированы требования, которые накладываются на текущий объект данной стрелки. В свою очередь каждое требование может быть описано в документе. Для этого в свойствах требования предусмотрен список «Нормативно-справочные документы». Пример отражения требований в свойствах стрелки представлен на Рис. 9.1.2.

Рис. 9.1.2

9.1.2 Справочник «Аудиты»

Аудиты бывают внутренними и внешними и проводятся для определения соответствия объектов аудита установленным требованиям.

Внутренние аудиты («аудиты первой стороной») проводятся самой организацией или от ее имени для внутренних целей.

Внешние аудиты проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени («аудиты второй стороной»), а также внешними независимыми организациями («аудиты третьей стороной»).

Для работы с аудитами предназначен справочник «Аудиты». Список аудитов вызывается с помощью одноименного пункта в меню «СМК».

По результатам аудита может быть выполнена рассылка по всем сотрудникам субъектов из Списка рассылки. В качестве примера в базе создана «Рассылка результатов аудита». Подробнее см. п. 13.2 «Выполнение рассылки».

9.1.3 Справочник «Несоответствия»

В справочник Несоответствий заносятся несоответствия объекта (продукции, процесса, документа) заданному требованию.

Несоответствия могут быть обнаружены:

· по результатам внутренней проверки (аудита);

· по результатам мониторинга процесса;

· из сообщения (претензии) от потребителя;

· из сообщения сотрудников разных подразделений.

Несоответствия также могут быть созданы от элементов классов «Процессы», «Субъекты», «Объекты деятельности», «Цели», «Показатели», «Направления деятельности» и «Стандарты» в окне свойств на закладке «Несоответствия». Закладка по умолчанию не показана, ее можно вывести на показ с помощью пункта контекстного меню «Настройка закладок».

9.1.4 Справочник «Сообщения о несоответствиях»

Факты обнаружения несоответствий фиксируются в справочнике «Сообщения о несоответствиях». При этом указывается, на каком объекте обнаружено несоответствие и кто обнаружил данное несоответствие (источник). Источником несоответствия может выступать потребитель, субъект или аудит, в рамках которого было обнаружено несоответствие. Каждое сообщение о несоответствии пользователь может отнести к определенному несоответствию из справочника «Несоответствия», в котором задается классификация несоответствий по видам. Справочник «Сообщения о несоответствиях» вызывается с помощью одноименного пункта в меню «СМК».

Источником несоответствия может быть Аудит, в результате проведения которого было обнаружено Несоответствие. Субъекты (например, потребители или внешние субъекты), от которых поступило сообщение о несоответствии, также могут выступать в качестве источника несоответствия.

Сообщения о несоответствиях также могут быть созданы от элементов классов «Процессы», «Субъекты», «Объекты деятельности», «Цели», «Показатели», «Направления деятельности» и «Стандарты» в окне свойств на закладке «Сообщения о несоответствиях». Закладка по умолчанию не показана, ее можно вывести на показ с помощью контекстного меню «Настройка закладок».

9.1.5 Справочник «Виды несоответствий»

Справочник «Виды несоответствий» предназначен для внесения видов несоответствий, выделенных в организации для группировки несоответствий по данному признаку. Справочник открывается пунктом Главного меню «СМК –> Виды несоответствий».

9.1.6 Справочник «Последствия»

Справочник «Последствия» предназначен для внесения возможных последствий – проявлений несоответствия. Справочник открывается пунктом Главного меню «СМК –> Последствия». При проведении анализа несоответствия Последствия могут быть использованы при построении диаграммы Исикавы.

9.1.7 Справочник «Причины»

Устранение несоответствия связано с устранением причин возникновения данного несоответствия. Справочник «Причины» предназначен для внесения причин возникновения несоответствия. Справочник открывается пунктом Главного меню «СМК –> Причины». При проведении анализа несоответствия Причины могут быть использованы при построении диаграммы Исикавы.