Издательство «Нефтегазовый университет»
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
625000, Тюмень, Володарского, 38
Отдел оперативной полиграфии издательства «Нефтегазовый университет»
625000, Тюмень, Володарского, 38
Анализ динамики объема товарной продукции
| Показатели
| Показатели
|
| 1.Объем товарной продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.
|
|
| 2.Объем товарной продукции в действующих ценах, тыс. руб.
|
|
| 3.Абсолютный прирост товарной продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.
|
|
| 4.Абсолютный прирост товарной продукции в действующих ценах, тыс. руб.
|
|
| 5.Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах, %
|
|
| 6.Темп роста товарной продукции в действующих ценах, %
|
|
| 7.Темп прироста товарной продукции в сопоставимых ценах, %
|
|
| 8. Темп прироста товарной продукции в действующих ценах, %
|
|
| 9.Абсолютное значение 1% прироста товарной продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.
|
|
| 10. Абсолютное значение 1% прироста товарной продукции в действующих ценах, тыс. руб.
|
|
Таблица 1.2
Общая оценка выполнения плана выпуска и реализации продукции
| Показатели
| Отчетный год фактически
| Фактически за прошлый год
| Отклонения
(+,-) от прошлого года
|
| сумма, тыс. руб.
| %
|
| 1. Товарная продукция в действующих ценах, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| 2. Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб.
|
|
|
|
|
| 3. Реализованная продукции, тыс. руб.
|
|
|
|
|
Таблица 1.3
Анализ объема реализации продукции
| Показатели
| Условное обозначение
| Анализируемый год
| Предыдущий год
| Темп роста, %
| Абсолютное отклонение (+,-)
|
| 1.Остатки нереализованной продукции на начало периода
| нп
О
| 54АБ
| ***
|
|
|
| 2.Выпуск товарной продукции в действующих ценах
| ТП
| *
| *
|
|
|
| 3.Остатки нереализованной продукции на конец периода
| кп
О
| **
| **
|
|
|
| 4.Объем реализованной продукции
| РП
| *
| *
|
|
|
Таблица 1.4
Анализ объема производства по видам работ
| Вид
работ
| Анализируемый год фактически, тыс.руб.
| Предыдущий год фактически, тыс. руб.
| Темп роста, %
| Абсолютное
Отклонение
(+,-), тыс.руб.
|
| 1. А
| 83АБ
| 92АБ
|
|
|
| 2. Б
| 38АБ
| 41АБ
|
|
|
| 3. В
| 83АБ
| 85АБ
|
|
|
| 4. Г
| *
| *
|
|
|
| Всего:
|
|
|
|
|
Таблица 1.5
Анализ влияния структурных сдвигов на объем производства
| Вид работ
| Анализируемый
год
| Предыдущий
год
| Изменение
(+,-)
| Влияние структурных сдвигов, %
|
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес,
%
| сумма, тыс. руб.
| уд. вес, %
|
| 1. А
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. В
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Г
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.6
Оценка равномерности выпуска продукции по квартала м и за день
| Квартал
| Объем производства за квартал, тыс. руб.
| Структура объема выпуска продукции, %
| Количество
рабочих дней
| Среднедневной объем производства, тыс. руб.
|
| Анализируемый год
| Предыдущий год
| Анализируемый год
| Предыдущий год
| Анализируемый год
| Предыдущий год
|
|
|
|
|
|
|
| 7 (гр.2/гр6)
|
(гр.3/гр6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого за год
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.7
Анализ качества выпускаемой продукции
| Показатели
| Анализируемый год фактически
| Фактически за прошлый год
| Отклонения (+, -)
|
| 1.ТП в оптовых ценах предприятия, тыс. руб.
|
|
|
|
| 2.Удельный вес продукции на экспорт в общем объеме ТП, %
|
|
|
|
| 3.Удельный вес новой продукции в общем объеме ТП, %
|
|
|
|
| 4.Удельный вес продукции высшей категории качества в общем объеме ТП, %
|
|
|
|
| 5.Стоимость продукции, по которой поступили рекламации, тыс. руб.
|
|
|
|
| 6.Внутризаводской брак (в % к производственной себестоимости ТП)
| *
| *
|
|
Таблица 2.1
Анализ динамики себестоимости по калькуляционным статьям затрат
| Калькуляционные статьи затрат
| Анализируемый год
| Предыдущий год
| Отклонения
| Относительная экономия (перерасход)
|
| абсолютное, тыс. руб.
| относительное, %
|
| 1. Сырье и материалы (за вычетом отходов)
| 116АБ
| 120АБ
|
|
|
|
| 2. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций производственного характера
| 14АБ
| 18АБ
|
|
|
|
| 3. Топливо, энергия на технологические цели
| 8АБ
| 9АБ
|
|
|
|
| 4. Заработная плата основная и дополнительная производственных рабочих с отчислениями
| 4 5АБ
| 52АБ
|
|
|
|
| 5. Расходы на освоение и подготовку производства
| 7АБ
| 5АБ
|
|
|
|
| 6. Общепроизводственные расходы
| 16АБ
| 20АБ
|
|
|
|
| 7. Общехозяйственные расходы
| 30АБ
| 32АБ
|
|
|
|
| 8. Потери от брака
| 4А
| 6А
|
|
|
|
| 9. Прочие производственные расходы
| 4АБ
| 7БА
|
|
|
|
| 10. Производственная себестоимость продукции (работ, услуг)
|
|
|
|
|
|
| 11. Внепроизводственные расходы
| 8АБ
| 15БА
|
|
|
|
| 12. Полная себестоимость продукции (работ, услуг)
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.2
Анализ структуры себестоимости по калькуляционным статьям затрат
| Калькуляционные статьи затрат
| Анализируемый год
| Предыдущий год фактически
| Отклонение (+, -)
| Влияние структурных сдвигов, %
|
| тыс. руб.
| уд. вес, %
| тыс. руб.
| уд. вес, %
| тыс. руб.
| %
|
| 1.Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций производственного характера
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Топливо и энергия на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.Заработная плата (основная и дополнительная) производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.Расходы на подготовку и освоение производства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Общепроизвод-ственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.Потери от брака
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.Прочие производственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.Производственная себестоимость продукции (работ, услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.Внепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.Полная себестоимость продукции (работ, услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.3
