Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Процедура внутреннего аудита качества





1. Назначение инструкции

2. Понятия и сокращения

3. Ответственность

4. процедура внутреннего аудита качества

4.1. Планирование внутренних аудитов

4.2. Выполнение внутренних аудитов

4.2.1. Подготовка к проведению аудита

4.2.2. Проведение аудиторской проверки

4.2.3. Регистрация результатов аудита

4.3. Анализ данных аудита

5. Ссылки на другие нормативные документы

6. Записи по качеству

6.1. План внутренних аудитов

6.2. Повестка внутреннего аудита качества

6.3. Отчет по внутреннему аудиту качества

7. Приложение

7.1. Карта процесса внутреннего аудита качества

 

1. Назначение инструкции

Настоящая инструкция содержит описание порядка выполнения работ по проведению внутренних аудитов системы качества, а также ответственность и полномочия в рамках данной процедуры.

 

2. Понятия и сокращения

Аудит качества – это систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям.

Основными целями проводимых аудитов являются:

§ проверка того, насколько и в какой степени документированные процедуры и инструкции известны, применяются и эффективны;

§ выявление расхождений в документации с реальной деятельностью;

§ проверка соответствия системы качества требованиям стандарта;

§ проверка эффективности внедрения и поддержки системы.

 

3. Ответственность

Владельцам процесса внутренних аудитов является руководитель СК. Проводить внутренние аудиты может как руководитель СК, так и специально обученные аудиторы.

 

4. процедура внутреннего аудита качества

Процесс внутренних аудитов качества состоит из следующих этапов:

§ планирования внутренних аудитов;

§ выполнения внутренних аудитов;

§ подготовки к проведению аудита;

§ проведения аудиторской проверки;

§ регистрации результатов аудита;

§ анализа данных аудитов.

 

4.1. Планирование внутренних аудитов

Внутренние аудиты должны проводиться в соответствии с годовым (полугодовым, квартальным) планом. Ответственность за подготовку плана внутренних аудитов является руководитель службы качества. Очередной план внутренних аудитов должен быть подготовлен в недельный срок после окончания действия текущего плана.

При составлении плана аудитов необходимо учитывать следующее:

§ каждый процесс должен быть проверен не менее одного раза в год (полгода, квартал);

§ аудитор не может являться ответственным за выполнение проверяемого процесса;

§ при необходимости аудит может проводиться командой аудиторов во главе с ведущим аудитором.

Кроме этого, при планировании проведении внутренних аудитов необходимо учитывать следующие факторы: уровень рабочей загрузки, сезонность, важность процесса, результаты предыдущих аудитов.

При выявлении серьезных, часто повторяющихся несоответствий, а также при снижении качества продукции необходимо проводить внеплановые (дополнительные) внутренние аудиты.

 

4.2. Выполнение внутренних аудитов

Выполнение внутренних аудитов состоит из следующих этапов:

§ подготовки к проведению аудита;

§ проведения аудиторской проверки;

§ регистрация результатов аудита.

 

4.2.1. Подготовка к проведению аудита

При подготовке к внутреннему аудиту аудитору должен выполнить следующие действия:

§ сформировать «Повестку аудита»;

§ передать всем участникам аудита «Повестку аудита» с целью подтверждения области аудита, места проведения аудита, целей аудита и т.п.;

§ провести анализ документации по процессам, подлежащим аудиту; при необходимости подготовить вопросники по документации СМК.

§ При подготовке к внутреннему аудиту сотрудники аудируемого подразделения должны выполнить следующие действия:

§ прочитать нормативную документацию (в соответствии с «Повесткой аудита»); при необходимости – подготовить предложения по изменению процессов (документов СК);

§ подготовить и привести в порядок записи по качеству.

 

4.2.2. Проведение аудиторской проверки

Внутренний аудит включает в себя:

§ беседу аудитора с сотрудниками с целью выявления степени выполнения требований, описанных в нормативной документации;

§ проверку наличия обязательных записей по качеству;

§ проверку правильности ведения записей;

§ наблюдение за деятельностью сотрудников.

При обнаружении нарушения какого-либо требования аудитор оповещает об этом аудируемых сотрудников и регистрирует данное несоответствие в протоколе о несоответствии.

 

 

4.2.3. Регистрация результатов аудита

По окончании аудиторской проверки аудитор должен подготовить отчет по результатам внутреннего аудита. Информация о результатах аудита должна быть доведена до сведения сотрудников аудируемого подразделения.

 

4.3. Анализ данных аудита

Обобщенные результат аудитов должны представляться на анализ со стороны руководства. Если выполнение корректирующих действий по результатам аудита требует участия руководства, то соответствующие данные по результатам аудитов должны быть доведены до руководства немедленно.

 

5. Ссылки на другие нормативные документы

Процедура корректирующих действий

 

6. Записи по качеству

 

6.1. План внутренних аудитов

 

План внутренних аудитов качества №____  
Матрица аудита
Процесс Подразделение (сотрудник)
Подразделение 1 Подразделение 2 Подразделение 3
Процесс      
Процесс      
Процесс      
       
         

 

План аудитов
Подразделение Дата проведения аудита
Январь Февраль Март Апрель
Аудитор Аудитор Аудитор Аудитор
Подразделение 1        
       
Подразделение 2        
       
Подразделение 3        
       

 

Подготовил: _________________/__________________/ «___»___________20__г.
Утвердил: ___________________/__________________/ «___»___________20__г.

 

6.2. Повестка внутреннего аудита качества

 

Повестка внутреннего аудита качества №_____ДАТА________    
         
Область аудита
Процесс Нормативные документы Требования стандарта ИСО 9001:2000
     
     
     
     
Повестка аудита
Время (с... по) Повестка
  Проверка решений предыдущего аудита
  Проверка намеченных процессов
  Сбор предложений по изменению процессов
  Подведение итогов, объявление результатов аудита
Ведущий аудитор  
         

 

6.3. Отчет по внутреннему аудиту качества

 

Отчет по внутреннему аудиту качества №_____ДАТА________    
Основание (цель для аудита) Область аудита Использованные вопросники   Даты проведения аудита Место проведения аудита Аудиторская команда
Проверяемые подразделения/ процессы
Результаты аудита (комментарии) Общее заключение по аудиту  
     

 

7. Приложение

7.1. Карта процесса внутреннего аудита качества

 

 








Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 873. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия