ОТ СОЗДАНИЯ АСДУ-ГПТ
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| Исходные данные
| | Технико-эксплуатационные показатели
| Усл.обозн.
| Ед.изм.
| До
| После
| | Количество подвижного состава
| АСП/NУПЕ
| ед.
|
|
| | Коэффициент выпуска на линию
| αВ
|
| 0,81
|
| | Время работы ПЕ на маршруте (наряд)
| ТН
| час
|
|
| | Коэффициент использования пробега
| β
|
| 0,81
|
| | Номинальная вместимость ПЕ
| qH
| пасс
|
|
| | Средняя дальность поездки пассажира
| lCP
| км
| 8,6
|
| | Коэффициент использования вместимости
| γ
|
| 0,402
|
| | Эксплуатационная скорость ПЕ
| VЭ
| км/час
| 16,8
|
| | Средний интервал движения на маршруте
| J
| мин
|
|
| | Тариф на поездку пассажира в ПЕ
| ЦБ
| руб
|
|
| | Срдн. квадр.отклонение интервала
| σ
| мин
|
|
| | Средняя зарплата по области
| d
| руб
|
|
| | Расходы на поездку ПЕ по статьям
(на 1 км.пробега и на 1 час работы)
| | Величина переменных расходов
| СПЕР
| руб/км
|
| | Величина постоянных расходов
| СПОСТ
| руб/час
|
| | Производственные затраты
| | Количество ЭВМ
| NЭВМ
| шт
|
| | Стоимость 1-ой ЭВМ
| ЦЭВМ
| руб
|
| | Количество УПЕ
| NУПЕ
| шт
|
| | Стоимость 1-ой УПЕ, включая:
| ЦУПЕ
| руб
|
| | - Стоимость устройства ОМП
|
| руб
|
| | - Стоимость датчика уровня топлива
|
| руб
|
| | Количество УКП
| NУКП
| шт
|
| | Стоимость 1-ого УКП
| ЦУКП
| руб
|
| | Количество УСПО
| NУСПО
| шт
|
| | Стоимость 1-ого УСПО
| ЦУСПО
| руб
| -
| | Количество серверов
| NСЕРВ
| шт
|
| | Стоимость 1-ого сервера
| ЦСЕРВ
| руб
|
| | Площадь ВЦ
| Р
| м2
|
| | Стоимость 1м2
| Ц1кв.м
| руб/м2
|
| | Количество лет создания АСДУ
|
| год
|
| | Коэффициент приведения разновременных затрат.
| ЕН
| %
|
| | Предпроизводственные затраты
| К1
| руб
|
| | Стоимость специального программного обеспечения
| ЦПрО
| руб
|
| | Арендная плата за пользование некоммутируемыми линиями связи
| СЛС
| руб/мес
|
| | Штаты
| | Штат ВЦ
| FВЦ
| чел
|
| | Средняя заработная плата 1сотрудника ВЦ
| ЗПВЦ
| руб
|
| | Количество линейных диспетчеров
| FЛД
| чел
|
| | Средняя заработная плата 1лин. диспетчера
| ЗПЛД
| руб
|
| | | | | | | | | Затраты на создание АСДУ
| | Статья затрат
| Усл.обозн.
| Ед.изм.
| Значение
| | Затраты на приобретение ЭВМ
| KЭBM
| руб
|
| | Затраты на приобретение УТЕ, УКП и УСПО
| KПО
| руб
|
| | Затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ (10%)
| КУМНЭВМ
| руб
|
| | Затраты на установку, монтаж и наладку ПО (5%)
| КУМНПО
| руб
|
| | Стоимость реконструкции здания ЦДС (ВЦ)
| КЗД
| руб
|
| | Всего капитальных затрат
| КАСДУ
| руб
| 26 665 790
| | Фонд основной и дополнительной зарплаты
| ЗП
| руб
|
| | Амортизационные отчисления
| А
| руб
|
| | Аренда каналов связи
| СЛС
| руб
|
| | Затраты на профилакт. и текущий ремонт(3%)
| СР
| руб
| 349044,81
| | Затраты на материалы (1%)
| СМ
| руб
| 232696,54
| | Накладные расходы (60% от основной зарплаты.)
| СН
| руб
| 1116921,6
| | Прочие расходы (0,5%)
| СПР
| руб
| 5817413,5
| | Всего эксплуатационные затраты на АСДУ
| СЭКСП
| руб
| 29777612,45
| | Приведенные затраты
| КПР
| руб
|
| | Всего затрат
| ∑К
| руб
| 111 254 032,45
| | Определение экономической эффективности АСДУ-ГПТ
| | Показатель
| Усл.обозн.
| Ед.изм.
| до
| после
| | Переменные затраты
| ЗПЕР
| руб
| 424,7
|
| | Постоянные затраты
| ЗПОСТ
| руб
| 208,55
|
| | Всего расходов на 1 поездку ПЕ
| ЗЭКСП
| руб
| 633,25
|
| | Себестоимость поездки одного пассажира
| S
| руб/пасс.км
| 45,54
|
| | Годовые объемы перевозок
| Q
| тыс.пасс
|
|
| | Прибыль от перевозок пассажиров до внедрения АСДУ-ГТП
| П1
| руб
|
|
| | Время ожидания пассажирами транспорта
| tОЖ
| мин
|
|
| | Экономия от сокращения линейного персонала
| ЭУ
| руб
|
|
| | Экономическая эффективность АСДУ-ГПТ
| Е
| руб
| 4906525821,56
|
| Таблица П1
Технико-эксплуатационные показатели проекта
| №
в-та
| l СР1, км
| g1
| a1
| VЭ1, км/час
| ТН, час.
| qН, пасс.
| b1
| J1, мин.
| s, мин.
| |
| 5,4
| 0,3
| 0,75
| 16,0
| 12,0
| 61,0
| 0,85
| 10,0
| 6,0
| |
| 6,5
| 0,31
| 0,75
| 16,0
| 12,0
| 89,0
| 0,87
| 15,0
| 6,0
| |
| 13,5
| 0,32
| 0,75
| 18,0
| 18,0
| 89,0
| 0,87
| 15,0
| 6,0
| |
| 10,1
| 0,33
| 0,90
| 18,0
| 18,0
| 100,0
| 0,99
| 10,0
| 7,1
| |
| 5,8
| 0,34
| 0,91
| 18,9
| 14,0
| 112,0
| 0,97
| 10,0
| 6,9
| |
| 5,8
| 0,35
| 0,91
| 18,9
| 12,0
| 61,0
| 0,85
| 10,0
| 6,0
| |
| 12,0
| 0,36
| 0,51
| 17,9
| 14,0
| 112,0
| 0,97
| 10,0
| 6,9
| |
| 13,1
| 0,37
| 0,71
| 19,0
| 12,0
| 112,0
| 0,97
| 13,0
| 6,2
| |
| 7,2
| 0,38
| 0,78
| 18,6
| 12,0
| 70,0
| 0,99
| 11,0
| 6,5
| |
| 8,5
| 0,39
| 0,78
| 18,6
| 12,0
| 70,0
| 0,87
| 7,0
| 3,0
| |
| 8,6
| 0,402
| 0,81
| 16,8
| 12,0
| 65,0
| 0,81
| 8,0
| 3,0
| |
| 8,8
| 0,41
| 0,83
| 17,2
| 13,0
| 71,0
| 0,82
| 9,0
| 4,0
| |
| 8,9
| 0,42
| 0,84
| 17,7
| 13,0
| 77,0
| 0,84
| 10,0
| 5,0
| |
| 8,9
| 0,43
| 0,71
| 19,0
| 13,0
| 77,0
| 0,97
| 10,0
| 6,9
| |
| 9,0
| 0,44
| 0,72
| 18,0
| 14,0
| 78,0
| 0,94
| 12,0
| 3,5
| |
| 9,3
| 0,45
| 0,87
| 17,7
| 15,0
| 100,0
| 0,89
| 7,9
| 4,0
| |
| 9,8
| 0,301
| 0,81
| 18,3
| 15,0
| 100,0
| 0,9
| 14,0
| 6,2
| |
| 10,0
| 0,31
| 0,91
| 18,9
| 14,0
| 100,0
| 0,9
| 10,0
| 3,2
| |
| 10,5
| 0,32
| 0,95
| 20,0
| 13,0
| 77,0
| 0,97
| 10,0
| 3,2
| |
| 11,0
| 0,33
| 0,52
| 17,9
| 12,0
| 70,0
| 0,9
| 10,0
| 6,2
| |
| 11,5
| 0,34
| 0,54
| 18,0
| 14,0
| 78,0
| 0,99
| 11,9
| 6,5
| |
| 12,0
| 0,35
| 0,75
| 16,0
| 12,0
| 65,0
| 0,81
| 7,9
| 4,0
| |
| 12,5
| 0,36
| 0,81
| 17,2
| 13,0
| 67,0
| 0,89
| 12,2
| 6,5
| |
| 13,0
| 0,37
| 0,87
| 16,8
| 12,0
| 65,0
| 0,87
| 15,0
| 5,0
| |
| 13,5
| 0,38
| 0,75
| 16,0
| 12,0
| 89,0
| 0,87
| 10,0
| 7,1
| |
| 14,0
| 0,39
| 0,91
| 18,9
| 12,0
| 112,0
| 0,97
| 11,0
| 6,5
| |
| 14,0
| 0,405
| 0,81
| 16,0
| 12,0
| 77,0
| 0,97
| 10,0
| 6,9
| |
| 8,9
| 0,406
| 0,84
| 18,3
| 15,0
| 100,0
| 0,85
| 10,3
| 6,1
| |
| 11,1
| 0,407
| 0,88
| 18,0
| 8,0
| 80,0
| 0,88
| 8,8
| 2,4
| |
| 12,2
| 0,408
| 0,91
| 17,9
| 15,0
| 67,0
| 0,99
| 18,0
| 7,3
|
Таблица П2
Состав и стоимость оборудования АСДУ-ГПТ
| Наименование оборудования
| Стоимость, руб.
| | ТС с бензиновым двигателем
| ТС с дизельным двигателем
| | Цифровой тахограф «КАСБИ DT-20»
| 24000,00
| 24000,00
| | Мобильный терминал УТП-М-01-3.307
| 9660,00
| 9660,00
| | Гранит Навигатор 2.07 ГЛОНАСС
| 25500,00
| 25500,00
| | Гранит Навигатор 2.08 ГЛОНАСС
| 16500,00
| 16500,00
| | Novacom GNS-TRACK GPS GPS/GSM
| 5350,00
| 5350,00
| | Навигационный GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi терминал NavisetGT-20
| 10300,00
| 10300,00
| | Автомобильныйтрекер GALILEO
| 8500,00
| 8500,00
| | Датчик уровня топлива
Epsilon 770 RS232/485
| 4950,00
| 4950,00
| | ТС СенсорУЗИ-0.8 бесконтактный ультразвуковой ДУТ
| 9500,00
| 9500,00
| | Датчик уровня топлива
OMNICOMLLS-AF 20310
| 5700,00
| 5700,00
| | Установка УТП
| 2600,00
| 2600,00
| | Установка ДУТ в топливный бак ТС, тарировка топливного бака, настройка ДУТ
| 3990,00
| 3500,00
| | Тарифный план базовый (ежемесячная абонентская плата за обслуживание одного ТС) – Слс
| 500,00
| 500,00
| | Тарифный план контроль топлива(ежемесячная абонентская плата за обслуживание одного ТС)
| 900,00
| 900,00
|
Таблица П3
Затраты на реализацию системы АСДУ-ГПТ
| № вар.
| К1,тыс.руб.
| NЭВМ, ед.
| NУПЕ, ед.
| NУСПО, ед.
| NУКП, ед.
| NСЕРВ, ед
| F, чел.
| P, м2
| D, чел.
| СПЕР, руб/км
| СПОСТ, руб/км
| |
| 300
| 25
| 200
| 25
|
|
|
| 300
| 100
|
|
| | 2
| 350
| 26
| 250
| 26
|
|
|
| 305
| 110
|
|
| | 3
| 400
| 27
| 260
| 27
|
|
|
| 310
| 120
|
|
| | 4
| 450
| 28
| 270
| 28
|
|
|
| 315
| 130
|
|
| | 5
| 500
| 25
| 280
| 25
|
|
|
| 320
| 150
|
|
| | 6
| 550
| 26
| 290
| 26
|
|
|
| 325
| 100
|
|
| | 7
| 600
| 27
| 200
| 27
|
|
|
| 330
| 110
|
|
| | 8
| 700
| 28
| 220
| 28
|
|
|
| 335
| 120
|
|
| | 9
| 800
| 25
| 250
| 25
|
|
|
| 340
| 130
|
|
| | 10
| 900
| 25
| 300
| 26
|
|
|
| 345
| 150
|
|
| | 11
| 950
| 26
| 325
| 27
|
|
|
| 350
| 100
|
|
| | 12
| 1000
| 27
| 350
| 28
|
|
|
| 355
| 110
|
|
| | 13
| 1050
| 28
| 375
| 25
|
|
|
| 360
| 120
|
|
| | 14
| 1100
| 25
| 200
| 26
|
|
|
| 365
| 130
|
|
| | 15
| 1150
| 25
| 225
| 27
|
|
|
| 370
| 150
|
|
| | 16
| 1200
| 26
| 250
| 28
|
|
|
| 375
| 100
|
|
| | 17
| 1250
| 27
| 275
| 25
|
|
|
| 380
| 110
|
|
| | 18
| 1300
| 28
| 200
| 26
|
|
|
| 385
| 120
|
|
| | 19
| 1350
| 25
| 225
| 27
|
|
|
| 390
| 130
|
|
| | 20
| 1400
| 25
| 250
| 28
|
|
|
| 391
| 150
|
|
| | 21
| 1450
| 26
| 275
| 25
|
|
|
| 392
| 100
|
|
| | 22
| 1500
| 27
| 180
| 26
|
|
|
| 393
| 110
|
|
| | 23
| 1550
| 28
| 125
| 27
|
|
|
| 394
| 120
|
|
| | 24
| 1600
| 25
| 150
| 28
|
|
|
| 395
| 130
|
|
| | 25
| 1650
| 25
| 375
| 25
|
|
|
| 396
| 100
|
|
| | 26
| 1700
| 26
| 190
| 26
|
|
|
| 397
| 110
|
|
| | 27
| 1750
| 27
| 225
| 27
|
|
|
| 398
| 120
|
|
| | 28
| 1800
| 28
| 170
| 28
|
|
|
| 398
| 130
|
|
| |
| 1850
| 25
| 175
| 25
|
|
|
| 399
| 150
|
|
| | 30
| 1900
| 26
| 300
| 26
|
|
|
| 400
| 100
|
|
| Общие исходные данные для всех вариантов:
* ср. заработная плата сотрудника ВЦ (ЗВЦ = 17000 руб.);
* ср. заработная плата линейного диспетчера (ЗД = 10500 руб.)
* стоимость 1ЭВМ (ЦЭВМ = 25000 руб.)
* стоимость сервера (ЦСЕРВ = 300000 руб.)
* стоимость устройства контрольного пункта УКП-0081 - 12800 руб.
* стоимость 1м2 – 40000 руб.
Приложение №1 к Договору
№ ________от «03» октября 20 12 г.
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...
Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...
Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации
К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...
|
Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...
Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...
Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...
|
|
