|
| Всего расходов
| В том числе
| Из общей суммы расходов на все виды служебных командировок - суточные
|
| Работников аппарата управления
| Работников охраны
| Работников, не относящихся к аппарату управления
|
| Фактически: на месяц март
|
|
|
|
|
|
| С начала года 2008
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета согласно документам _________________________
Учетная стоимость приобретенных материальных ценностей _____________
Журнал-ордер закончен " ____" ___________20____г..
В Главной книге суммы оборотов отражены " ____" ____________________20_____г.
Исполнители: _______________ Главный бухгалтер ______________
Журнал-ордер N 8 " Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Счет 68 " Расчеты по налогам и сборам" Сальдо на начало месяца
| Основание
| С кредита счета 68 в дебет счетов
|
|
| 90 «Продажи»
| 91 «Прочие доходы и расходы»
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| 99 «Прибыли и убытки»
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
| Оборот по дебету счета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
Журнал-ордер N 9 по кредиту счета 79
" Внутрихозяйственные расчеты" и аналитические данные по этому счету за
______________________20_____г.
Порядок заполнения журнала-ордера N 9 " Внутрихозяйственные расчеты" (счет 79).
| № строки
| Основание (содержание операции)
| С кредита счета 79 в дебет счетов
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 79 " Внутрихозяйственные расчеты"
| Наименование обособленного подразделения
| Сальдо на начало месяца
| Обороты за отчетный месяц
| Сальдо на конец месяца
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер N 10 по кредиту счетов 02, 04, 05,
10, 11, 15, 16, 25, 26 за март 2008 г.
| № строки
| Основание
| В дебет счетов
| По кредиту счетов
| Итого (по строкам согласно ведомостям)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по столбцам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В том числе по счетам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость N 12 о затратах цехов основного и
вспомогательного производств
| № п/п
| Статья аналитического учета
| Кредит счетов
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость N 15 об общезаводских расходах
| № п/п
| Статья аналитического учета
| Кредит счетов
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер N 10 по кредиту счетов 02, 10, 23, 71 и других
| № строки
| Основание
| В дебет счетов
| По кредиту счетов
| Итого (по строкам согласно ведомостям)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомость №15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по столбцам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В том числе по счетам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер N 11 " Учет отгрузки и реализации" по кредиту
счетов 43 " Готовая продукция", 41 " Товары", 42 " Торговая наценка", 45
" Товары отгруженные", 90 " Продажи", 62 " Расчеты с покупателями и
заказчиками"
| В дебет счетов
| С кредита счетов
|
|
|
|
|
|
|
|
| А
|
|
|
|
|
|
|
| 08, 10 и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
