Анализ переменных и постоянных расходов на производство продукции за 2010г
Увеличение переменных и постоянных расходов, а также объемов производства и реализации по сравнению с планом связано с переводом с 1 июля 2010 года служб КИПиА и АСУТП ОАО «НКШ» в ОАО «НМЗ», в годовом плане была предусмотрена передача только энергомеханических служб. Среднесписочная численность в 2010 году при плане 1557 человек составила 1726 человек или 110,9% от плана. По сравнению с 2009 годом среднесписочная численность персонала увеличилась на 1 313 человек или на 418%. Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 16 518 руб. при плане 15 179 руб. или 108,8% к плану. По сравнению с 2009 годом среднемесячная зарплата увеличилась на 30,8% (в 2009 г. — 12 626 руб.), значительный рост средней заработной платы произошел за счет переведенных энергомеханических служб, служб КИПиА и АСУТП так как у них уровень заработной платы был выше.
Обеспечение охраны труда. Программа в области охраны труда изложена в коллективном договоре в соответствии с ст.212 ТК РФ. Создана ПДК по охране труда, комплексные проверки по охране труда проводятся постоянно-действующей комиссией (ПДК) завода по утвержденному графику. В 2010 году на заводе произошло пять несчастных случаев. Степень тяжести: три несчастных случая - легкая, один несчастный случай – тяжелый, один несчастный случай – со смертельным исходом. Коэффициент частоты травматизма составил 2,6. Работники Общества в соответствии с утвержденным перечнем обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшую сертификацию соответствия или декларирование соответствия требованиям законодательства об охране труда. Всего на приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано в 2010 году 3739 тыс. рублей. Каждая партия поступивших средств защиты принимается комиссией с участием представителей профкома, охраны труда, работников службы заказчика. Предусмотрена стирка, ремонт одежды. В 2010 году на эти цели израсходовано 342 тыс. рублей. Стирка производится по договору с предприятием ООО СБО «Шинник». Предусмотрено дополнительное количество СИЗ к Типовым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. Согласно графика проведен медицинский осмотр работающих в условиях профвредности. Подлежало медосмотру 1 127 чел., в том числе 102 женщины. Все прошли. Затраты на проведение медосмотра составили 692 тыс. руб. На выполнение мероприятий по соглашению (мероприятия по охране труда) затрачено 11073 тыс. рублей. В общей сложности в 2010 году затраты по охране труда в ОАО «Нижнекамский механический завод» составили 20 956 тыс. руб. Все работники проходят обучение по охране труда, а также проверку знаний в положенные сроки. На обучение по охране труда израсходовано 345 тыс. рублей. Использование энергоресурсов в отчетном году.
|
