Исполнение бюджета доходов и расходов (прибылей и убытков) за 2010 год
| № п\п
| Наименование показателей
| Ед. изм.
| 2009г. факт
| 2010г. план годовой
| 2010г. факт
| Отклонение, +\-
| Выполнение, %
| Темп роста к 2009г., %
| Отклонение от 2009г., +/-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выручка от реализации
| т. руб.
| 234 071
| 693 170
| 883 874
| 190 704
| 127,5
| 377,6
| 649 803
| |
| в том числе
|
|
|
|
|
|
|
| -
| |
| - реализация машиностроительной продукции
| т. руб.
| 103 061
| 70 027
| 76 048
| 6 021
| 108,6
| 73,8
| - 27 013
| |
| - реализация промышленных услуг
| т. руб.
| 3 882
| 3 450
| 14 924
| 11 474
| 432,6
| 384,4
| 11 041
| |
| - текущий ремонт и техобслуживание, в т.ч.
| т. руб.
| -
| 423 573
| 590 699
| 167 126
| 139,5
|
| 590 699
| |
| запасные части
| т. руб.
| -
| 60 440
| 46 230
| - 14 210
| 76,5
|
| 46 230
| |
| работы
| т. руб.
| -
| 363 133
| 544 469
| 181 336
| 149,9
|
| 544 469
| |
| - капитальный ремонт, в т.ч.
| т. руб.
| 127 128
| 162 120
| 177 081
| 14 961
| 109,2
| 139,3
| 49 953
| |
| запасные части
| т. руб.
| 63 437
| 85 940
| 73 158
| - 12 782
| 85,1
| 115,3
| 9 721
| |
| работы
| т. руб.
| 63 691
| 76 180
| 103 923
| 27 743
| 136,4
| 163,2
| 40 232
| |
| - услуги сторонним организациям
| т. руб.
| -
| 34 000
| 25 122
| - 8 878
| 73,9
|
| 25 122
| |
| Себестоимость реализованной продукции
| т. руб.
| 184 926
| 574 315
| 689 585
| 115 270
| 120,1
| 372,9
| 504 660
| |
| Валовая прибыль
| т. руб.
| 49 145
| 118 855
| 194 288
| 75 433
| 163,5
| 395,3
| 145 143
| |
| Коммерческие расходы
| т. руб.
|
|
|
|
| 158,9
| 160,7
|
| |
| Управленческие расходы
| т. руб.
| 46 865
| 96 756
| 127 467
| 30 711
| 131,7
| 272,0
| 80 602
| |
| Прибыль (убыток) от реализации
| т. руб.
| 2 008
| 21 824
| 66 384
| 44 560
| 304,2
| 3 305,5
| 64 376
| |
| Прочие доходы
| т. руб.
| 11 109
| 8 317
| 8 817
|
| 106,0
| 79,4
| - 2 292
| |
| Прочие расходы
| т. руб.
| 16 165
| 25 664
| 24 478
| - 1 186
| 95,4
| 151,4
| 8 313
| |
| Прибыль до налогообложения
| т. руб.
| - 3 047
| 4 477
| 50 724
| 46 247
| 1 133,0
|
| 53 771
| |
| Справочно:
| т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Объем товарной продукции
| т. руб.
| 230 949
| 693 170
| 861 873
| 168 703
| 124,3
| 373,2
| 630 924
| |
| Затраты на 1-н рубль ТП
| коп
| 102,02
| 96,85
| 95,93
| - 0,92
|
|
| - 6,09
| |
| Среднемесячная заработная плата на 1-го работника
| руб.
| 12 626
| 15 179
| 16 518
| 1 339
| 108,8
| 130,8
| 3 892
| |
| Среднесписочная численность
| чел.
|
| 1 557
| 1 726
|
| 110,9
| 417,9
| 1 313
|
Произведено товарной продукции на сумму 861,9 млн. руб., что составило 124,3% к плану, в том числе для сторонних организаций произведено продукции на сумму 70,0 млн. руб. – 100,0% к плану, запчастей для капитального и текущего ремонтов на сумму 103,5 млн. руб. - 71,7% к плану. Снижение производства запасных частей связано с наличием их уже изготовленных на складах ОАО «НКШ» переданных при реорганизации служб. Темпы роста производственных показателей в 2010 году к 2009 году составили: по товарной продукции в целом — 373,2% (в 2009 году — 230,9 млн. руб.), по продукции для сторонних организаций — 66,3% (в 2009 году — 105,6 млн. руб.). Снижение производства машиностроительной продукции для сторонних организаций по сравнению с 2009 годом связано со снижением заказов от ООО «ТННХснаб».
Производственные показатели за 2010 год, тыс. руб.
| Наименование показателей
| 2009г. факт
| 2010г. план годовой
| 2010г. факт
| Отклонение
| Выполнение
| Отклонение от 2009г.
| Темп роста к 2009г.
| | | | | +/-
| %
| +/-
| %
| | | Объем товарной продукции
| 230 949
| 693 170
| 861 873
| 168 703
| 124,3
| 630 924
| 373,2
| | | в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
| | | - машиностроительные изделия
| 163 375
| 214 267
| 173 486
| - 40 781
| 81,0
| 10 111
| 106,2
| | | в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
| | | запчасти для кап. и текущего ремонта
| 57 737
| 144 240
| 103 467
| - 40 773
| 71,7
| 45 730
| 179,2
| | | на сторону
| 105 638
| 70 027
| 70 020
| - 7
| 100,0
| - 35 619
| 66,3
| | | из них
|
|
|
| -
| -
|
|
| | | для ТННХснаб, ЦМК
| 35 266
| 7 000
| 8 287
| 1 287
| 118,4
| - 26 978
| 23,5
| | | для сторонних организаций
| 70 373
| 63 027
| 61 732
| - 1 295
| 97,9
| - 8 640
| 87,7
| | | - услуги
| 67 573
| 478 903
| 688 386
| 209 483
| 143,7
| 620 813
| 1 018,7
| | | в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
| | | - капитальный ремонт (работы)
| 63 691
| 78 320
| 109 509
| 31 189
| 139,8
| 45 818
| 171,9
| | | - тек. ремонт и техобслуживание (работы)
|
| 363 133
| 538 831
| 175 698
| 148,4
| 538 831
| -
| | | - услуги тех. освидетельствования оборудования (ОАО "Танеко")
|
| 34 000
| 25 122
| - 8 878
| 73,9
| 25 122
| -
| | | - промышленные услуги
| 3 883
| 3 450
| 14 924
| 11 474
| 432,6
| 11 041
| 384,3
| | | в т.ч. для сторон. организаций (испытание запорной арматуры и пр.)
| 1 673
| 3 200
| 14 687
| 11 487
| 459,0
| 13 015
| 878,2
| |
Затраты на рубль товарной продукции составили 95,93 коп. при плане 96,85 коп., по сравнению с 2009г. снизились на 6,05 коп. (2009г. – 102,02 коп.). По итогам года получена прибыль до налогообложения 50 724 тыс. руб. при плановой прибыли 4 447 тыс. руб., добавленная стоимость на 1-го работника увеличилась на 43,8 % с 192 тыс. руб. до 276 тыс. руб., что говорит об эффективности преобразований.
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...
Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном взаимодействии...
Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...
|
Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор,
если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...
Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...
Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...
|
|
