ДОДАТКИ. Форма для збору інформації з операцій бізнес-процесу

ДОДАТОК 1.

Форма для збору інформації з операцій бізнес-процесу

БП-Ф01

 

Найменування бізнес-процесу____

Співробітник, що проводив інтерв'ю_______________________

Підрозділ______________________

Посада________________________

Співробітник, що відповідав на питання__________________

№ аркуша в підшивці

___________________

 

№	Найменуван-ня операції	Опис операції	Відповідаль-ний за виконання операції (підрозділ або посадова особа)	Вхідна інформація й документи, необхідні ДЛЯ виконання операції	Від кого одержує вхідну інформацію й документи	Вихідна інформація й документи, створені при виконанні операції	Кому передає вихідну інформацію й документи

ДОДАТОК 2.

Специфікація виходів/входів бізнес-процесу

БП-Ф02

Найменування бізнес-процесу____

Співробітник, що проводив інтерв'ю_______________________

Підрозділ______________________

Посада________________________

Співробітник, що відповідав на питання______________________

№ аркуша в підшивці________

 

Виходи бізнес-процесу
№ клієнта бізнес-процесу		Найменування клієнта		Опис клієнта
	Клієнт 1		Опис клієнта
№ виходу		Найменування виходу	Опис виходу		Посилання на докладну специфікацію вимог
	Вихід		Опис Виходу		Специфікація на Вихід

Входи бізнес-процесу

№ постачальника бізнес-процесу	Найменування постачальника	Опис постачальника
	Постачальник 1	Опис постачальника
№ входу	Найменування входу	Опис входу	Посилання на докладну специфікацію вимог
	Вхід	Опис Входу	Специфікація на Вхід

ДОДАТОК 3.

Специфікація ресурсів бізнес-процесу

БП-ФОЗ

Заповнюється для кожної операції бізнес-процесу

№ аркуша в підшивці______

Найменування бізнес-процесу___________________

Співробітник, що відповідав на питання_______________

Співробітник, що проводив інтерв'ю__________________

Підрозділ Посада_____________________

 

№ ресурсу*	Найменування ресурсу	Опис ресурсу	Посилання на специфікацію
Інформація (документи, файли)
Персонал
Фінанси
Матеріали основні й допоміжні
Устаткування
Середовище
Зв'язок
Теплоенергоносії
Програмне забезпечення
Інші

*наведений орієнтовний список ресурсів, що вимагає уточнення (скорочення, розширення) у кожному конкретному випадку

ДОДАТОК 4.

Графічна схема бізнес-процесу

Найменування бізнес-процесу___________________

Статус моделі______ Версія моделі________ Дата зміни статусу документа

Відповідальний виконавець документа___________________

БП-Ф04

№ аркуша в підшивці___

Перелік аркушів моделі

 

№ аркуша в підшивці	№ бізнес-процесу (операції)	Найменування листа	Статус листа	Версія листа

Текстовий опис моделі

Перелік джерел інформації, використаних при створенні моделі

 

№ джерела	Найменування джерела інформації	Посилання на документ

Аркуші із графічними схемами бізнес-процесу, оформлені відповідно до вимог стандарту IDEF0 і вимогами дійсного Стандарту

ДОДАТОК 5.

Показники бізнес-процесу

 

БП-Ф05

 

Найменування бізнес-процесу____

Співробітник, що проводив інтерв'ю

Підрозділ______________________

Посада________________________

Співробітник, що відповідав на питання _______________

№ аркуша в підшивці______

 

№ показника	Найменування показника	Опис показника	Посилання на документи (методики, специфікації)
Показники ефективності бізнес-процесу
Показники продуктів (виходів) бізнес-процесу
Показники (дані) задоволеності клієнтів бізнес-процесу

ДОДАТОК 6.

Глосарій бізнес-процесу

БП-Ф06

 

 

 

Найменування

бізнес-процесу_________________

Співробітник, що склав глосарій _______________________________

№ аркуша в підшивці

 

Порядковий №	Найменування терміна	Припустиме скорочення	Визначення терміна

ДОДАТОК 7.

Перелік документів бізнес-процесу

БП-Ф07

Найменування бізнес-процесу_ Співробітник, що склав Перелік

№ аркуша в підшивці

Порядковий №	№ документа	№ папки	Найменування документа	Опис документа