Сбор данных по проекту

 

Рассмотрим один из проектов ООО «ЕРСМ Сибири».

Наименование титула проекта: «Техническое перевооружение

ПС 220 кВ Ульяновская (реконструкция ячейки ЗРУ 10 кВ №2616) для ТП объектов электросетевого хозяйства ОАО «Омскэлектро ».

Заказчик проекта: филиал ОАО «Федеральная сетевая компания Единые электрические сети» - «Магистральные электрические сети Сибири».

Продукцией данного проекта является поставка оборудования, выполнение строительно– монтажных работ, выполнение пуско– наладочных работ.

Географическое место исполнения проекта: г. Омск.

Подстанция 220 кВ Ульяновская была введена в работу в 1978 году. Мощность ее трансформаторов составляет 2х125=250МВА. Она обеспечивает электроснабжение поселка Амурский в городе Омске и ряд социально значимых объектов, в том числе областной онкологический диспансер. Так что исполнение данного проекта является социально значимым.

Сроки реализации проекта: 01.09.2014г. - 31.10.2015г.

Стоимость реализации проекта составляет 2 411 104,16р.

Статус проекта: действующий

Реализация проекта проходит в соответствии с графиком выполнения работ/услуг, представленном в Приложении А. Для наглядности сделаем упрощенный вариант графика – таблица 6.

 

Таблица 6.2 – График выполнения работ по проекту

№	Наименование работ, услуг, поставок	Стоимость	Срок выполнения
	Разработка и согласование проектной документации	302 730,00	сентябрь.2014-декабрь.2014 (4 месяца)
	Экспертиза проектной документации	20 000,00	Январь – февраль 2015 (2 месяца)
	Разработка и согласование рабочей документации	454 100,00	Февраль- апрель 2015 (3 месяца)
	Поставка оборудования	1 737 970,00	Апрель – июнь 2015 (3 месяца)

 

Окончание таблицы 6.2 – График выполнения работ по проекту

	Выполнение строительно-монтажным (с учетом стоимости материалов) в том числе Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхования	344 218,00	Июнь – август 2015 (3 месяца)
	Проведение комплекса пусконаладочных работ и испытаний	360 503,40	Август – сентябрь 2015 (2 месяца)
	Метрологическое обеспечение	20 000,00	Июнь – июль 2015 (2 месяца)
	Обеспечение ЭМС	20 000,00	Июнь 2015 (1 месяц)
	Авторский надзор	4 885,38	Июнь – сентябрь 2015 (4 месяца)
	Обучение персонала	0,00	Сентябрь 2015 (1 месяц)
	Ввод в эксплуатацию	-	Октябрь 2015 (1 месяц)
	ИТОГО	3 264 406,78	Сентябрь 2014 – октябрь 2015(14 месяцев)

 

Как можно заметить, самый длительный этап – это разработка и согласование проектной документации, так как от нее зависит качество и исполнение всех последующих работ. Достаточно длительное время производится экспертиза документации – 2 месяца, что сдерживает сроки основных работ. Самая дорогостоящая часть проекта – это поставка оборудования, что вполне логично. Авторский надзор осуществляется на протяжении выполнения строительно- монтажных и пуско-наладочных работ. Перед вводом в эксплуатацию проводится обучение персонала, не

Приносящее материальных затрат. Ввод проекта в эксплуатацию происходит в течение месяца.

Реализация проекта требует использования следующего оборудования, представленного в таблице 6.3.

 

Таблица 6.3 – Спецификация оборудования

Наименование оборудования	Поставщик	Стоимость
Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства:
Счетчик электрической энергии	ЗАО ГК СЭЩ	64 480,00
Трансформатор тока	ЗАО ГК СЭЩ	214 760,00
Разветвитель интерфейса	ЗАО ГК СЭЩ	19 500,00
Блок питания	ЗАО ГК СЭЩ	68 900,00
Шкаф распределительный с обзорной дверью 600x1800x600 (ШхВхГ)	ООО ЭКРА-Сибирь	64 480,00
ЗИП:
Блок РЗА БМРЗ-101-КЛ	ООО ЭКРА-Сибирь, ЗАО ГК-СЭЩ	64 480,00
Устройство испытательное РЕТОМ-51,	1 222 000,00
Управляющее устройство на базе компьютера NOTEBOOK	35 750,00
Клеммы, реле, переключатели, соединительные кабели, крышки, сигнальные лампы, штепсели контрольные и т.д.	9 100,00
Итого		1 737 970,00

 

Оборудование является наиболее емкой категорией затрат, для наглядности можно посмотреть на рисунок 6.1.

Рисунок 6.1 – Доля затрат на оборудование в общих затратах

Выше представленная информация указывает на значительную степень зависимости организации от поставщиков оборудования.

Рассмотрим задействованные кадровые ресурсах для реализации проекта- таблицах 6.4 и 6.5.

 

 

Таблица 6.4 – Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

 

Таблица 6.5- Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

75% соответствующего персонала задействованы в рассматриваемом проекте, что указывает на его крупномасштабность. Трудовые ресурсы – это один из главных факторов успеха деятельности организации, соответственно, и успешного выполнения проекта.

Данный проект является разработкой для филиала основного контрагента предприятия «ФСК ЕЭС», следовательно, имеет федеральную значимость.