Анализ основных технико-экономических и социальных показателей

Предприятие ориентировано на внутренний рынок, где является абсолютным лидером по продажам, и на страны СНГ. В 2004 году завод выпустил чуть более 712 тысяч, в 2005 году — 721,5 тысяч автомобилей. В 2006 году выпущено 966 380 автомобилей и автокомплектов, продано 724 тыс. готовых автомобилей, в том числе 185 673 автомобилей и сборочных комплектов на экспорт. В 2007 году продано (по данным компании) 770 тысяч авто.

В 2008 году компания планировала выпустить 959,7 тыс. автомобилей и сборочных комплектов, в том числе 125 тыс. автомобилей Lada Kalina, более 210 тыс. автомобилей модели Lada Samara, 35 тыс. трехдверных внедорожников Lada 4х4 и 8 тыс. автомобилей«Lada 112 Coupe». Экспорт автомобилей и автокомплектов в 2008 году предполагалось увеличить до 194 тыс. единиц. В результате заводом было произведено 810,5 тыс. автомобилей, а продажи в России составили 622,1 тыс. авто. Выручка компании по МСФО составила 192,07 млрд руб. (в 2007 году — 187,6 млрд руб.), чистый убыток — 24,66 млрд руб. (в 2007 году — чистая прибыль 3,7 млрд руб.).

В кризисный 2009 год первоначально планировалось выпустить 475 тыс. автомобилей, затем эта цифра была скорректирована до 332 тыс. автомобилей. В итоге «АвтоВАЗ» изготовил 294 737 автомобилей LADA (в том числе для экспорта — 34756 автомобилей всех семейств LADA). Помимо этого, выпущено 43047 сборочных комплектов. Лидером по объёму производства стало семейство LADA PRIORA: изготовлено более 91 тысячи этих автомобилей. В 2009 году завод останавливался дважды с начала года. Сначала в феврале 2009 года — из-за отказа производителей автокомпонентов отгружать продукцию автогиганту, пока он не погасит перед ними свои долги. Другой раз — уже на весь август — по решению топ-менеджмента из-за проблем со сбытом. В 2010 году компания выпустила 545,5 тыс. автомобилей, увеличив объём производства по сравнению с 2009 годом на 85 %. В России было продано 517,1 тыс. автомобилей LADA (а учётом экспорта — 557,8 тыс. авто). По сравнению с 2009 годом реализация LADA в России выросла на 48 %. Этому росту способствовала государственная программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Владельцы старых автомобилей активно сдавали их на переработку, получая скидку на приобретение новой машины. Самыми продаваемыми моделями в этот год стали LADA 2105 и LADA 2107—136 тыс. автомобилей. Второй показатель оказался у LADA Priora — 125,5 тыс. машин. Продажи LADA Kalina составили 108,9 тыс. автомобилей. В I квартале 2010 года убыток АвтоВАЗа составил 2,6 млрд рублей, во II квартале чистая прибыль по РСБУ составила 1 млрд рублей. Объём продаж АвтоВАЗа во II квартале повысился в два раза по сравнению с I кварталом. ^[

С 2011 года, после приобретения ООО «ОАГ», «АвтоВАЗ» начал учитывать в своих производственных показателях продукцию Ижевского автозавода, который стал дочерней площадкой компании. В этом году обоими предприятиями выпущено 593,3 тысячи автомобилей. Продажи завода по сравнению с прошлым годом возросли на 10,6 % — до 578,3 тыс. авто (с учетом экспорта — до 634,3 тыс. авто). В том же году АВТОВАЗ подготовил производство и начал выпуск новой модели — седана LADA Granta.^[37]

В 2012 году «АвтоВАЗ» и Ижевский автозавод выпустили 587,6 тысячи автомобилей. По мнению экспертов, сокращение производства автомобилей LADA было вполне закономерно и ожидаемо и связано в первую очередь с тем, что компания проводила смену модельного ряда. Также снижение было отчасти обусловлено прекращением программ государственной поддержки, в частности, программы утилизации автомобилей. Продажи на российском рынке в этом году составили 537,6 тыс. авто, а с учетом экспорта 608,2 тыс. В апреле 2012 года на «АвтоВАЗе» начался выпуск универсалов LADA Largus — автомобилей, созданных на платформе В0, предоставленной Альянсом Renault-Nissan.

По итогам 2013 года предприятием и его площадкой в Ижевске было выпущено 516,3 тысячи автомобилей. В этом периоде завод показал спад продаж и производства. По мнению экспертов, «продажам не способствовала общая экономическая ситуация в стране и пессимистичные прогнозы макроэкономики. Это ограничивало желание потенциальных покупателей в приобретении дорогостоящих товаров». Общее количество проданных автомобилей в России за этот период — 456,3 тыс. машин, а включая экспорт — 534,9 тыс. автомобилей LADA. В том же году АВТОВАЗ продолжил модернизацию мощностей и обновление модельного ряда, начав выпуск автомобилей LADA Kalina нового поколения.

 

Рис.1.1. Динамика производства автомобилей. шт.

 

В 2014 году АВТОВАЗ произвел 575,1 тысяч автомобилей и сборочных комплектов. Продажи автомобилей марки LADA составили 439,1 тысяч штук. За всю историю завода произведено более 28 000 000 автомобилей. Около 57 % автопарка России — автомобили марки ВАЗ.

Основные технико-экономические показатели, характеризующие эффективность хозяйственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ», представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Основные экономические показатели деятельности

ОАО «АВТОВАЗ» за 2010-2013 гг.

Показатели					Изменения
2011 к 2010 (+,-)	2011 к 2010 (%)	2012 к 2011 (+,-)	2012 к 2011, %	2013 к 2012 (+,-)	2013 к 2012, %
1. Выручка от продажи, млн.руб.					-17599	-11,4	+37819	+27,6	+17485	+10,0
2. Себестоимость продаж млн.руб.					-17526	-12,6	+32661	+26,8	+15465	+9,9
3. Валовая прибыль от продажи, млн.руб.					-72	-0,01	+5158	+34,3	+2020	+9,8
4. Коммерческие расходы, млн.руб.					-2787	-37,9	+2147	+46,9	+672	+9,9
5. Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб.					-3147	-40,6	+60	+1,3	+466	+9,9
6. Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.					-4820	-70,1	+1418	+68,9	+348	+10,0
7. Чистая прибыль (убыток), млн. руб.					-1479	-37,4	+634	+25,6	+311	+9,9
8. Внеоборотные активы, млн.руб.					-3784	-4,6	+9632	+12,3	+8796	+10,0
9. Оборотные активы, млн.руб.					+11270	+30,1	-3215	-6,7	+4489	+9,8
10. Капитал и резервы, млн.руб.					+2472	+26,5	+20577	+174,3	+3239	+10,0
11. Численность ППП, чел.					-16082	-16,2	-13432	-16,2	-695	-1,0
12. Производительность труда, тыс.руб. \ чел. (1/11)	1,56	1,65	2,52	2,79	+0,09	+5,8	+0,87	+52,7	+0,27	+10,7

2.3. Социальная политика ОАО «АВТОВАЗ»

В ОАО «АВТОВАЗ» традиционно на высоком уровне поддерживается отношение к «человеческим ресурсам» и понимание их роли в коммерческом успехе акционерного общества. Корпоративная система управления предусматривает большой набор инструментов и методов работы с персоналом, в т.ч. проверенную и осмысленную за многие годы социальную политику.

Разнообразные социальные льготы и гарантии, социальные программы и программы помощи работникам позволяют привлекать и удерживать наиболее ценные кадры, укреплять лояльное отношение работников к акционерному обществу, способствуют достижению целей предприятия.

Учитывая, что затраты на содержание социальной сферы снижают инвестиционную привлекательность предприятия и ухудшают его положение в условиях растущей внутренней конкуренции, в акционерном обществе выбран путь формирования адресных социальных программ - программ «нового поколения».

При реализации социальной политики и формировании адресных социальных программ учитываются и некоторые другие принципиальные подходы:

1. Программы, льготы и гарантии сориентированы на действующие в акционерном обществе стандарты, применяются по направлениям, которые ограничены или отсутствуют в системе государственных учреждений;

2. В компании применяются программы, льготы и гарантии, имеющие наибольшее мотивационное воздействие; порядок их применения согласуется с представительными органами трудового коллектива;

3. В ряду важных и принципиальных моментов рассматриваются оптимизация налогообложения и предотвращение необоснованного роста затрат на персонал.

4. Одно из основных мест в социальной политике занимает адресность предоставления льгот и гарантий работникам предприятия.

Решение задачи отождествления личных целей работника с целями предприятия - главная цель социальной политики. На предприятии организуются следующие социальные программы:

Задача - улучшение жилищных условий работников. Улучшение жилищных условий работники производят за счет собственных средств; предприятие выделяет участникам программы безвозмездные жилищные субсидии и обеспечивает инвестициями инженерное обустройство территорий под строительство жилых домов.

Медицинское обслуживание работников ОАО 'АВТОВАЗ', как и всех граждан РФ, осуществляется в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы осуществляется муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями и структурной единицей ОАО 'АВТОВАЗ' - центром медицины труда.
Программа негосударственного пенсионного обеспечения

Данная программа направлена на решение конкретных задач: обеспечение планового вывода персонала, достигающего пенсионного возраста, и организация дополнительных пенсионных выплат бывшим работникам с целью 'смягчения' переходного периода от сравнительно высокого дохода в виде заработной платы к доходу в виде относительно небольшой государственной пенсии. Дополнительная негосударственная пенсия формируется из двух источников - пенсионных взносов работника и предприятия.

Задача - создание приемлемых условий приобретения недвижимости, товаров и услуг с рассрочкой платежей, в т.ч. через предоставление потребительских займов. Реализацию потребительских планов осуществляет жилищно-бытовой потребительский кооператив 'Социальный', созданный в форме некоммерческой организации.

 

3. Разработка социальной стратегии ОАО «АВТОВАЗ»