ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Покупка → Поступление товаров и услуг операция – Покупка, комиссия

Кн. Цены и валюта – устанавливает тип цен номенклатуры (обычно берется из договора), валюту, НДС (входит ли он в цену).

Устанавливается ДАТА

КОНТРАГЕНТ

ДОГОВОР

СКЛАД – куда оприходуется номенклатура

На вкл. Товары – указываем номенклатуру и количество

На вкл. Услуги – указываются услуги (газ, электричество), количество, цена, счет затрат и аналитику.

На вкл. Счета учета расчетов – указывается счет, на котором будет вестись учет с контрагентами.

На вкл. Дополнительно – можно указать входящие номер и дату.

Если в этом документе есть номенклатура с новой ценой, то ее необходимо записать и установить для этой номенклатуры. Это делается либо в справочнике «Номенклатура» на вкл. Цены, либо в самом документе Действие → На основании → Установка цен номенклатуры (поменять дату и в табличной части оставить только новые цены).

После заполнения документа по кн. ОК записываем, проводим и закрываем. Но затем опять открываем и по полю «ВВЕСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЧЕТА НДС» вводим счет-фактуру, которая нужна для формирования книги покупок и соответственно принятие суммы входного НДС к вычету.

После проведения данного документа сведения попадают в ряд регистров:

- Регистр бухгалтерии «Журнал проводок» - записывает сформированные проводки для дальнейшего регламентированного учета. Формируются след. проводки:

- Регистр накопления «НДС предъявленный» - Предназначен для хранения информации о суммах НДС, предъявленных поставщиками приобретенных ценностей (с плюсом, т.е. НДС увеличился).

- Регистр накопления «НДС расчеты с поставщиками» - Предназначен для хранения информации о расчетах с поставщиками для целей учета НДС. По сравнению со счетами бухгалтерского учета расчетов с поставщиками, содержит более подробную информацию о том, какие оплаты поставщикам относятся к конкретным документам поступления товаров (работ, услуг).