Потребность в финансовых средствах
Потребность в финансовых средствах складывается из затрат на создание и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, на охранные, научные, экопросветительские мероприятия, на содержание необходимого штата, создание необходимой материально-технической базы.
Потребность в финансовых средствах ГРПП «Сырдария-Туркистанский» в год, исходя из современной площади, состояния инфраструктуры и численности персонала, в настоящее время составляет 865,15 млн тенге.
Соотношение расходов на содержание различных подразделений ГНПП на пять лет (2014-2018 гг.) представлено в таблицах 11,12.
В соответствии с Правилами разработки плана управления ООПТ, уточнение и корректировка финансовых средств, предусмотренных в Плане управления, осуществляется ежегодно при корректировке бюджета в соответствии с государственным бюджетом на очередной финансовый год.
В соответствии с запланированными расходами, связанными с созданием инфраструктуры, корректировкой численности персонала, изменениями в организационной структуре ГНПП, проведением природоохранных и других мероприятий, а также в связи с инфляцией, бюджет должен быть скорректирован в сторону увеличения, к концу пятилетия ориентировочно не менее чем на 30%.
Таблица 11 - Расчет затрат на содержание ГРПП "Сырдария-Туркистанский
| Расходование инвестиций
| единица измерения
| стоимость единицы в млн.тенге
| количество единиц
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
| Всего
| | 1.Транспортные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Камаз бортовой 53215
| шт
| 7,1
|
| 7,1
|
|
|
|
| 7,1
| | Камаз самосвал
| шт
| 7,1
|
|
| 7,1
|
|
|
| 7,1
| | Автобус ПАЗ
| шт
| 2,8
|
|
|
| 2,8
|
|
| 2,8
| | ГАЗ-3308 (передвижная автомастерская)
| шт
| 3,5
|
| 3,5
|
| 3,5
|
|
| 7,0
| | ГАЗ-53А бензовоз
| шт
| 3,8
|
| 3,8
|
|
|
|
| 3,8
| | Грейдер
| Шт
| 1,8
|
| 1,8
|
|
|
|
| 1,8
| | НИВА-Шевролет
| Шт.
| 2,1
|
|
| 2,1
|
| 2.1
| 2,1
| 6,3
| | Снегоход «Тайга»
| шт
| 1,3
|
| 0,98
| 0,98
| 0,98
| 0,98
| 0,98
| 4,9
| | Квадроцикл
| шт
| 1,0
|
|
|
| 1,0
|
| 1,0
| 2,0
| | 2. Трактора:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Гусеничный ДТ-75
| шт
| 2,0
|
|
|
| 2,0
|
| 2,0
| 4,0
| | Гусеничный ДТ-90
| шт
| 1,9
|
|
| 1,9
|
| 1,9
|
| 3,8
| | Трактор колесный МТЗ-82
| шт
| 3,1
|
| 3,1
|
|
|
| 3,1
| 6,2
| | Трактор Т-130 (бульдозер)
| шт
| 6,2
|
|
|
| 6,2
|
|
| 6,2
| | Итого
| | |
| 20,28
| 12,08
| 16,48
| 4,98
| 9,18
| 69,3
| | 3. Сельскохозяйственное, техническое, противопожарное, электрооборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Ранцевый опрыскиватель
| Шт
| 0,0185
|
| 2,035
|
|
|
|
| 2,035
| | Передвижная насосная станция
| шт
| 13,6
|
| 13,6
|
|
|
|
| 13,6
| | Бензопила
| Шт
| 0,06
|
| 0,6
|
|
|
|
| 0,6
| | КУН
| Шт
| 0,55
|
| 1,1
|
|
|
|
| 1.1
| | Меч посадочный ручной
| Шт
| 0,00475
|
| 0,0475
|
|
|
|
| 0,0475
| | Дисковая борона БДТ-1
| Шт
| 0,52
|
| 0,52
| 0,52
| 0,52
| 0,52
|
| 2,08
| | Плуг 3-х корпусный ПЛН 25х3
| Шт
| 0,17
|
| 0,17
| 0,17
| 0.17
| 0,17
|
| 0,68
| | Рыхлитель КЛБ-1,7
| Шт
| 0,12
|
| 0,12
| 0,12
|
|
|
| 0.24
| | Тракторные грабли
| Шт
| 0,45
|
| 0,90
|
|
|
|
| 0,90
| | Полосопрокладыватель
| Шт
| 0,5
|
| 0,5
|
|
|
|
| 0,5
| | Электросварочный аппарат
| Шт
| 0,041
|
| 0,082
|
|
|
|
| 0,082
| | Газосварочный электролитический аппарат
| Шт
| 0,185
|
| 0,37
|
|
|
|
| 0,37
| | Станки и оборудование для РММ
| Компл.
| 9,5
|
| 9,5
|
|
|
|
| 9,5
| | Миниэлектростанция (5 КВТ)
| Шт
| 0,4
|
| 4,0
|
|
|
|
| 4,0
| | КТП с трансформатором
| Шт
| 1,2
|
| 1,2
| 1,2
|
|
|
| 2,4
| | Емкость мягкая (виниплан,Финляндия), 100 л
| Шт
| 0,41
|
| 0,82
| 0,41
| 0,41
| 0,41
| 0,41
| 2,46
| | Цистерна для ГСМ (3 000 л)
| Шт
| 0,36
|
| 1,08
|
|
|
|
| 1,08
| | Прицеп-цистерна для воды
| Шт
| 0,5
|
| 2,0
|
|
|
|
| 2,0
| | Топливораздаточные колонки
| Шт
| 0,4
|
| 1,2
|
|
|
|
| 1.2
| | Респиратор РУ-60М
| Шт
| 0,0012
|
| 0,12
|
|
|
|
| 0.12
| | Боевая одежда пожарных (Тип Б)
| Шт
| 0,031
|
| 0,62
|
|
|
|
| 0,62
| | Тракторный опрыскиватель
| Шт
| 0,45
|
| 0,45
|
|
|
|
| 0,45
| | Итого
|
| |
| 41,0345
| 2,42
| 1,1
| 1,1
| 0.41
| 44,19
| | 4. Оборудование – офисное, научное и полевое
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | GPS 60
| Шт
| 0,05
|
| 0,1
|
|
|
|
| 0,1
| | Сейфы для хранения оружия
| Шт
| 0,015
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,3
| | Бинокль БПЦс 8х30
| Шт
| 0,0168
|
| 0,0168
|
|
|
|
| 0,336
| | Подзорная труба
| Шт
| 0,07
|
| 0,07
|
|
|
|
| 0,28
| | Монокуляр ночного видения ВЕ14002 Wake 2 Gen I
| Шт
| 0,0285
|
| 0,0285
|
|
|
|
| 0,114
| | Принтер ч/б
| шт
| 0,0756
|
| 0,1512
| 0,1512
| 0,1512
| 0,1512
| 0,1512
| 0,756
| | Принтер цветной
| шт
| 0,08
|
| 0,08
|
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,32
| | Сканер
| шт
| 0,0756
|
| 0,1512
| 0,1512
| 0,1512
| 0,1512
| 0,1512
| 0,756
| | Ксерокс
| шт
| 0.135
|
| 0,135
| 0,135
| 0,135
| 0,135
|
| 0,54
| | Ксерокс Workcentre 5020
| шт
| 0,032
|
|
|
|
| 0,032
|
| 0,032
| | Плоттер для цветной печати большого формата
| шт
| 0,04
|
|
|
| 0,04
|
|
| 0,04
| | Процессор
| шт
| 0,25
|
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2,5
| | Монитор
| шт
| 0,04
|
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,4
| | Компьютер портативный
| шт
| 0,095
|
| 0,19
| 0,19
| 0,19
| 0,19
| 0,19
| 0,95
| | Телевизор
| шт
| 0,04
|
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0.2
| | Проектор
| Шт
| 0,15
|
| 0,15
|
|
|
| 0.15
| 0,3
| | Экран настенный
| шт
| 0,002
|
| 0,002
|
|
|
| 0,002
| 0,004
| | Видеокамера
| шт
| 0,145
|
| 0,145
| 0,145
| 0,145
| 0,145
|
| 0,58
| | DVD Проигрыватель
| Шт
| 0,018
|
|
| 0,018
|
|
| 0,018
| 0,036
| | Фотокамера цифровая
| Шт
| 0,09
|
| 0.18
| 0,18
| 0.18
| 0,18
| 0,18
| 0,9
| | Диктофоны
| Шт
| 0,015
|
| 0,06
| 0,06
| 0,06
| 0,06
| 0,06
| 0,3
| | Литература для библиотеки
| Комп.
| 0,6
|
|
| 0,6
|
|
|
| 0,6
| | Офисная мебель
| Шт
| 0,4
|
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
|
| | Стулья
| Шт
| 0,006
|
|
|
|
|
|
|
| | Фонарь L001RP 1 W супер яркий
| Шт
| 0,0018
|
| 0,018
| 0,018
| 0,018
| 0,018
| 0,018
| 0,09
| | Палатка
| Шт
| 0,02
|
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,2
| | Спальный мешок
| Шт
| 0,02
|
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,08
| 0,4
| | Юрта шестиканатная
| Шт
| 0,9
|
| 0,9
| 0,9
| 0,9
| 0,9
|
| 3,6
| | Форменное обмундирование (летнее, зимнее)
| Шт.
| 0,09
|
| 4,5
|
|
|
|
| 4,5
| | Весы пружинные от 0.1 до 25 кг
| Шт
| 0,0069
|
| 0,0069
|
|
|
|
| 0,0069
| | Оборудование для гербария
| Компл.
| 0,03
|
| 0,03
|
|
|
|
| 0,03
| | Штангенциркуль 125 мм (1 кл.точности)
| Шт
| 0,00125
|
| 0,0025
|
|
|
|
| 0,0025
| | Перчатки хирургические анатомические (не стерильные)
| Шт.
| 0,000002
|
| 0,00004
|
|
|
|
| 0,00004
| | Полевое увеличительное стекло
| Шт
| 0,0002
|
| 0,0008
|
|
|
|
| 0,0008
| | Деревянные коробки для хранения энтомологических коллекций
| Шт
| 0,0025
|
| 0,005
|
|
|
|
| 0,005
| | Микроскоп бинокулярный
| Шт
| 0,08
|
| 0,08
| 0,08
|
|
|
| 0,16
| | Аптечка первой помощи
| Шт
| 0,0015
|
| 0,03
|
|
|
|
| 0,03
| | Лопаты железные
| Шт.
| 0,0015
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0,15
| | Топоры
| Шт
| 0,002
|
| 0.1
|
|
|
|
| 0,1
| | Грабли
| Шт
| 0,0002
|
| 0,0002
|
|
|
|
| 0,02
| | Хлопушки
| Шт
| 0,00015
|
| 0,075
|
|
|
|
| 0,075
| | Пожарный щит
| шт
| 0,003
|
| 0,06
|
|
|
|
| 0,06
| | Пенообразователь
| Шт
| 0,3
|
| 1,5
|
|
|
|
| 1,5
| | Кружки
| Шт
| 0,00015
|
| 0,015
|
|
|
|
| 0,015
| | Ведра железные
| Шт
| 0,0003
|
| 0,003
|
|
|
|
| 0,003
| | Итого
| | |
| 11,06084
| 4,9684
| 4,3904
| 4,4224
| 3,4024
| 74,09
| | 5. Программное обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Программа Windows
| Шт
| 0,035
|
| 0,07
| 0,07
| 0,07
| 0,07
| 0,07
| 0,35
| | Программа «MS Office»
| Шт
| 0,095
|
| 0,19
| 0,19
| 0,19
| 0.19
| 0.19
| 0,95
| | Антивирусная программа
| Шт
| 0,017
|
| 0,034
| 0,034
| 0,034
| 0,034
| 0,034
| 0,17
| | Программа «Corel draw»
| Шт
| 0,095
|
| 0,095
|
|
|
|
| 0,095
| | Программа «Adobe Photoshop»
| Шт
| 0,15
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0,15
| | Программа по зарплате
| Шт
| 0,09
|
| 0,09
|
|
|
|
| 0,09
| | Программа Бухгалтерии 1-С для бюджетных организаций
| Шт
| 0,06
|
| 0,06
|
|
|
|
| 0,06
| | Программа «Параграф»
| Шт
| 0,03
|
| 0,03
|
|
|
|
| 0,03
| | Программа «Fine reader»
| Шт
| 0,04
|
| 0,04
|
|
|
|
| 0,04
| | Итого
| | |
| 0,759
| 0,294
| 0,294
| 0,294
| 0,294
| 1,895
| | Средства радиосвязи
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Рация стационарная IC-7700
| шт
| 1,65
|
| 4,95
|
|
|
|
| 4,95
| | Рация носимая Kenwood
| шт
| 0,021
|
| 0,21
| 0,21
|
|
|
| 0,42
| | Рация автомобильная Icom IC-F5061
| шт
| 0,15
|
| 1,5
| 1,5
|
|
|
| 0,3
| | Сотовые телефоны
| шт
| 0,015
|
| 0.15
| 0,15
|
|
|
| 0,3
| | Итого
| | |
| 6,81
| 1,86
| | | | 5,67
| | 6. Инфраструктура
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Строительство административного здания
| Шт
| 55,4
|
| 55,4
|
|
|
|
| 55,4
| | Строительство новых кордонов
| шт
| 30,0
|
| 60,0
| 60,0
| 60,0
| 60,0
| 60,0
| 300,0
| | ПХС II типа
| Шт
| 15,0
|
| 30,0
| 30,0
| 15,0
|
|
| 75,0
| | Пожарный пост
| Шт
| 2,0
|
| 20,0
|
|
|
|
| 20,0
| | КПП
| Шт
| 3,0
|
| 9,0
|
|
|
|
| 9,0
| | Визит-центр
| Шт.
| 40,0
|
| 40,0
|
|
|
|
| 40,0
| | Турбаза (на 20 человек)
| Шт
| 6,0
|
|
| 6,0
| 6,0
| 6,0
|
| 18,0
| | Турбаза (на 16 человек)
| Шт
| 18,0
|
|
| 18,0
|
| 18,0
|
| 36,0
| | Дом рыбака
| Шт
| 25,0
|
|
|
| 25,0
|
| 25,0
| 50,0
| | Наблюдательный пункт для туристов
| Шт
| 0,4
|
| 0,4
|
|
| 0,4
|
| 0,8
| | Паломнический лагерь
| Шт
| 10,0
|
|
| 10,0
|
|
|
| 10,0
| | Места для отдыха (на 20 человек)
| Шт
| 1,5
|
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 1,5
| 1,5
| 12,0
| | Места для отдыха (на 6 человек)
| Шт
| 1,0
|
| 3,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 11,0
| | Этнографический аул
| Шт
| 4,0
|
|
| 4,0
|
| 4,0
|
| 8,0
| | Палаточный лагерь (на 50 человек)
| Шт
| 8,0
|
| 8,0
|
|
|
|
| 8,0
| | Места отдыха
| Шт
| 0,5
|
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
|
| 20,0
| | Итого
| | |
| 233.8
| 138,0
| 116,0
| 96,9
| 88,5
| 631,4
| | 7. Энергообеспечение
| | | | | | | | | | | Солнечные батареи (0,2 квт)
| шт
| 0,12
|
| 0,12
|
|
|
|
| 1,8
| | Солнечные батареи (1 квт)
| шт
| 0,6
|
| 0,6
|
|
|
|
| 12,6
| | Солнечные батареи (2 квт)
| шт
| 1,2
|
| 1.2
|
|
|
|
|
| | Установка столбов, навешивание проводов
| 5 км
|
|
|
|
|
|
|
| 7,5
| | Итого
| | | | | | | | | 32,1
|
Таблица 12 - Расчет затрат на содержание сотрудников ГРПП и восстановительные мероприятия
| № п/п
| Расходование инвестиций
| Вид бюджета
| Ед. изм.
| Кол-во
| 2014 год
| 2015 год
| 2016 год
| 2017 год
| 2018 год
| Всего
| |
| Общие административные расходы
| | | | | | | | | | |
| Содержание ГРПП (зарплата)
| РБ
| Чел.
|
| 117059,0
| 295574,0
| 789478,2
| 2223960,1
| 6589594,0
| 10015665,3
| |
| -коммунальные расходы
| РБ
|
|
| 1137,0
| 2871,0
| 7668,4
| 21601,9
| 64006,4
| 97284,7
| |
| - социальные налоги
| РБ
|
|
| 4742,0
| 11973,6
| 31981,5
| 90091,9
| 266942,3
| 405731,3
| |
| - социальное отчисление
| РБ
|
|
| 3913,0
| 9880,3
| 26390,3
| 74341,5
| 220274,0
| 334799,1
| |
| Лесовосстановительные мероприятия
| | | | | | | | | | |
| Посадка лесных культур
| РБ
| шт.
| 73 га
| 376,0
| 949,4
| 2536,0
| 7144,0
| 21168,0
| 32173,4
| |
| Уход за лесными культурами
| РБ
| шт.
| 72 га
| 133,0
| 336,0
| 897,5
| 2528,3
| 7491,4
| 11386,2
| |
| Дополнение лесных культур
| РБ
| га
| 72 га
| 115,0
| 290,4
| 776,0
| 2186,0
| 6477,1
| 9844,5
| |
| Содержание рабочих в питомнике
| РБ
| Шт.
| 15 шт.
| 4558,0
| 11509,0
| 30740,6
| 86596,3
| 256585,0
| 389988,9
| |
| Противопожарные и лесозащитные мероприятия
| | | | | | | | | | |
| Устройство миниполос
| РБ
| Км
|
| 55,0
| 139,0
| 371,3
| 1046,0
| 3099,3
| 4710,6
| |
| Уход за миниполосами
| РБ
| Км
|
| 1395,0
| 3522,4
| 9408,3
| 26503,2
| 78529,0
| 119357,9
| |
| Ремонт дорог противопожарного назначения
| РБ
| Км
|
| 792,0
| 2000,0
| 5342,0
| 15048,4
| 44588,4
| 67770,8
| |
| Котролируемый отжиг трав
| РБ
| Га
|
| 98,0
| 247,5
| 661,1
| 1862,3
| 5518,0
| 8386,9
| |
| Обучение водителей пожарных автомашин и работников лесной охраны (9 чел.)
| РБ
| Чел.
|
| 171,0
| 432,0
| 1154,0
| 3251,0
| 9633,0
| 14641,1
| |
| Содержание лошадей лесной охраны
| РБ
| Голов
|
| 740,0
| 1869,0
| 49929,0
| 140650,0
| 416746,0
| 609934,0
| |
| Борьба против вредителей и болезней леса
| РБ
| Га
|
| 935,0
| 2361,0
| 6306,2
| 17765,0
| 52638,0
| 80005,2
| |
| Установка шлагбаумов
| РБ
| штук
|
| 1350,0
| 3409,0
| 9105,5
| 25650,2
| 76002,0
| 115516,7
| |
| Содержание радиосвязи
| РБ
| Шт.
|
| 206,0
| 520,2
| 1390,0
| 3916,0
| 11603,1
| 17635,3
| |
| Строительство наблюдательных вышек
| РБ
| Шт.
|
| 7560,0
| 19089,0
| 50987,0
| 143630,4
| 43350,0
| 264616,4
| |
| Установка аншлагов
| РБ
| Шт.
|
| 1560,0
| 3939,0
| 10521,1
| 29638,0
| 87817,4
| 133475,5
| |
| Установка панно
| РБ
| Шт.
|
| 510,0
| 1288,0
| 3440,3
| 970,0
| 2874,1
| 9082,4
| |
| Содержание временных пожарных сторожей
| РБ
| Чел.
|
| 3039,0
| 7673,5
| 20496,0
| 57737,2
| 171075,3
| 260021,0
| |
| Содержание временных водителей пожарных машин
| РБ
| Чел.
|
| 2127,0
| 5371,0
| 14346,0
| 40413,0
| 119744,0
| 182001,0
| |
| Биотехнические мероприятия
| РБ
| | | 1233,0
| 3113,3
| 8316,0
| 23426,2
| 69412,0
| 105500,5
| | | Всего:
| РБ
| | | | | | | | 13 289 528,7
|
РБ - Республиканский бюджет
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...
Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества
Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...
Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x):
Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...
|
Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:
- трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...
Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, новогаленовые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экстракты, а также порошки и таблетки для имплантации...
|
|
