В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием и диаграммой действий.
Ниже представлена таблица описания операций бизнес-процесса " Продажи".
Описание операций бизнес-процесса " Продажи"
|
Диаграмма и номер на диаграмме
| Операция
| Исполнитель
| Как часто
| Входящие документы (документы-основания)
| Исходящий документ (составляемый документ)
| Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)
| Комментарий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ПродКл
| 1. Получение от клиента заказа с указанной номенклатурной единицей
| Отдел продаж
| Ежедневно
| Заказ номенклатурных единиц
| | | |
1ПродКл
| 2. Проверка наличия у клиента лицензии на заказанные медикаменты
| Отдел продаж
| По мере необходимости
| Заказ номенклатурных единиц
Справочник лицензий клиента
| | | |
1ПродКл
| 3. Проверка наличия товарных запасов на складе
| Отдел продаж
| Ежедневно
| Картотека склада
Заказ номенклатурных единиц
| | | |
1ПродКл
| 4. Размещение заказа в реестре " неудовлетворенный спрос" при частичном или полном не выполнении заказа
| Отдел продаж
| По мере необходимости
| Заказ номенклатурных единиц
| Реестр " Неудовлетворенный спрос"
| | В реестре указывается заказ с неудовлетворенным спросом
|
1ПродКл
| 5. Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента
| Отдел продаж
| Ежедневно
| Заказ номенклатурных единиц
| Заявка на номенклатурные единицы
| | В заявку копируются из договора скидки, наценки
|
1ПродКл
| 6. Резервирование товара
| Отдел продаж
| Ежедневно
| Заявка на номенклатурные единицы
| | | |
1ПродКл
| 7. Проверка кредитного лимита и дебиторской задолженности
| Отдел продаж
| Ежедневно
| Заявка на номенклатурные единицы
Приказ о кредитном лимите
Отчет по дебиторской задолженности
| | | |
1ПродКл
| 8. Подбор заказанных номенклатурных единиц
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Картотека складского учета
Заявка на номенклатурные единицы
| | | |
1ПродКл
| 10. Формирование упаковочных листов
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Заявка на номенклатурные единицы
| Упаковочный лист
| | |
1ПродКл
| 11. Формирование счета, расходной накладной, счета-фактуры
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Заявка на номенклатурные единицы
| Счет
Счет-фактура
Расходная накладная
| | |
1ПродКл
| 11. Отгрузка и списание медикаментов
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Заявка на номенклатурные единицы
| Расходная накладная
| Д62-К41
| |