Таблица описания документов создается путем переформирования (перестановки столбцов и объединения строк) таблицы описания операций. Особенности таблицы описания документов заключаются в следующем. В Графе 2 не должно быть повторяющихся наименований документов. Если один и тот же документ является исходящим на различных операциях, то он один раз указывается в графе 2 " Составляемый документ", а в графе 3 ему в соответствие ставятся несколько операций. Так же по наименованию документа следует объединить записи и в других графах.
В графе 7 указывается наименование реестра, в котором регистрируется создаваемый документ. Наименование реестру присваивается, как правило, по наименованию документа. В данном бизнес-процессе расходная накладная регистрируется в реестре расходных накладных, счет - в реестре счетов, счет-фактура - в реестре счетов-фактур, заявка - в реестре заявок.
На следующих страницах приведена таблица описания документов бизнес-процесса " Продажи".
| Описание документов бизнес-процесса " Продажи".
|
| Диаграмма и номер операции на диаграмме
| Составляемый документ (исходящий документ)
| Входящие документы (документы-основания)
| Операция
| Исполнитель
| Как часто
| Реестр, в котором регестрируется документ
| Комментарий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5ПродКл
| 1. Реестр " Неудовлетворенный спрос"
| Заказ номенклатурных единиц
| Размещение заказа в реестре " неудовлетворенный спрос" при частичном или полном невыполнении заказа
| Отдел продаж
| По мере необходимости
| Реестр приходных накладных
| |
| 5ПродКл
| 2. Заявка на номенклатурные единицы
| Заказ номенклатурных единиц
| Процесс формирования заявки на основании заказа в соответствии с договором клиента
| Отдел продаж
| Ежедневно
| Реестр заявок
| |
| 5ПродКл
| 3. Упаковочный лист
| Заявка на номенклатурные единицы
| Формирование упаковочных листов
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Нет
| |
| 5ПродКл
| 4. Счет
| Заявка на номенклатурные единицы
| Формирование счета
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Реестр счетов
| |
| 5ПродКл
| 5. Счет-фактура
| Заявка на номенклатурные единицы
| Формирование счета-фактуры
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Реестр счетов-фактур
| |
| 5ПродКл
| 6. Расходная номенклатура
| Заявка на номенклатурные единицы
| Формирование расходной номенклатуры
| Учетно-операционный отдел
| Ежедневно
| Реестр расходных накладных
| |
Бизнес-процесс " Взаиморасчеты с клиентами"
