Поступление ОС

Поступление основных средств оформляется тем же документом, что и поступление товаров и услуг. Это оправданно, так как сокращает количество похожих форм документов. При этом для оформления поступления бухгалтер должен ввести основное средство в справочник Номенклатура, в специально предназначенную для этого группу Оборудование (объекты основных средств). Далее оформляется обычная приходная накладная и регистрируется счет-фактура.

1. Откройте журнал документов командой Покупка► Поступление товаров и услуг и нажмите кнопку на панели инструментов журнала.

2. В открывшемся окне документа выберите вид операции Оборудование. Поменять вид операции можно, если в открывшемся окне щелкнуть на кнопке Операция.

3. Укажите организацию, контрагента-поставщика, договор и документ расчетов.

4. На панели инструментов вкладки Оборудование щелкните на кнопке и выберите основное средство из справочника Номенклатура. Если его еще нет в справочнике, создайте такой элемент.

5. Укажите количество и цену, введите значение НДС.

6. Зарегистрируйте счет-фактуру, щелкнув на гиперссылке Ввести счет-фактуру.

7. Проведите и сохраните документ.