|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Составление таблицы для оценки степени риска
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Определение шкалы для оценки значимости риска
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Определение вероятности каждого возможного события
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Определение серьезности каждого последствия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Регламентированные перерывы:
личные надобности
время отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО:
|
|
|
|
|
480=1 раб. день
|
Приложение 8
Маршрутная карта
выполнения функции (обязанности) сотрудниками ЗАО концерн «Алтайпромстрой» (существующая)
| №№ операций
| Наименование
операций
| Входная информация
| Выходная информация
| Трудоемкость (дни)
|
| от кого
| Наименование документа (показателя)
| Периодичность
| Технические средств
| кому
| Наименование документа (показателя)
| Периодичность
| Технические средства
|
| Подразделение
| Должность
| Подразделение
| Должность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Экономический анализ деятельности участков
| бухгалтерия
| гл. бухгалтер
| счета бухгалтерского учета
| ежемесячно
| ручная
| участки
| начальник
| лицевой счет
| ежемесячно
| ручная
|
|
|
| Экономический анализ деятельности предприятия
| бухгалтерия
| гл. бухгалтер
| счета бухгалтерского учета
| ежемесячно
| ручная
| подразделения концерна
| руководители
| лицевой счет
| ежемесячно
| ручная
|
|
|
| Анализ плановых платежей по налогам
| бухгалтерия
| гл. бухгалтер
| счета бухгалтерского учета
| ежемесячно
| ручная
| концерн
| президент
| справка о планируемой сумме налогов
| ежемесячно
| ручная
|
|
|
| Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности концерна
| бухгалтерия
| гл. бухгалтер
| счета бухгалтерского учета
| ежемесячно
| ручная
| концерн
| вице-президент
| список дебиторской и кредиторской задолженности
| ежедекадно
| ручная
|
|
