Исходные данные. 1. Основные экономические показатели, установленные в плане: ввод производственных мощностей и объектов в эксплуатацию и соответствующий ему объем подрядных

1. Основные экономические показатели, установленные в плане: ввод производственных мощностей и объектов в эксплуатацию и соответствующий ему объем подрядных строительно-монтажных работ; прибыль; рост производительности труда (табл. 6.11).

Таблица 6.11

Формы плановых документов

Основные экономические показатели и нормативы годового плана треста (пример)

 

п/п	Показатели и нормативы	Ед. измерения	Значение
	Ввод производственных мощностей и объектов в эксплуатацию. Объем подрядных строительно-монтажных работ	тыс. руб.
	Прибыль	тыс. руб.
	Рост производительности труда	%
	Численность рабочих	чел.
	Фонд развития производства, науки и техники (лимит затрат на ОТМ)	тыс. руб.
	Плановые накопления	%	7,4
	Задание по снижению себестоимости в планируемом году	%

 

2. Перечень возможных организационно-технических мероприятий и исходный организационно-технический уровень производства по СУ и участкам (табл. 6.12).

Таблица 6.12

Исходные данные для разработки проекта плана ОТМ строительными
участками СУ (пример)

 

п/п	Показатели	Единица	Значение показателей по участкам	Всего по СУ
№ 1	№ 2	№ 3
А	Плановые задания
	Объем СМР	тыс. руб.
	Рост производительности СМР	%
	Снижение себестоимости СМР	%
	Выработка на одного рабочего	руб.
	Лимит затрат на ОТМ	тыс. руб.				137/3*
Б	Достигнутые показатели на начало планируемого года
	Объем СМР	тыс. руб.
	Численность рабочих	чел.
	Выработка на одного рабочего	руб.
	Уровень механизации работ:	%
земляных
бетонных
штукатурных
малярных
	Уровень сборности	%
	Уровень простоев	%
	Удельный вес бригадного подряда	%

* в знаменателе – резерв СУ.

3. Расчетно-нормативная база игры содержит количественные зависимости между уровнем внедрения того или иного ОТМ и экономическими показателями (рост ПТ, снижение себестоимости, затраты на реализацию мероприятий).

Указанные зависимости приведены в табличной форме (табл. 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19).

 

Таблица 6.13

Зависимость между уровнем механизации земляных работ
и экономическими показателями строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.		3,20	7,20	12,00	16,80	22,00	28,00	36,80
Рост ПТ	%		0,28	0,50	0,72	0,90	1,05	1,12	1,19
Снижение себестоимости	%		0,18	0,26	0,36	0,43	0,49	0,52	0,54

 

Таблица 6.14

Зависимость между уровнем механизации монолитных бетонных
и железобетонных работ и основными экономическими показателями
строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.		4,80	10,00	15,20	21,20	29,20	41,2	54,00
Рост ПТ	%		0,20	0,40	0,56	0,72	0,88	0,98	1,10
Снижение себестоимости	%		0,20	0,40	0,56	0,80	0,90	0,95	1,0

 

Таблица 6.15

Зависимость между уровнем механизации штукатурных работ и основными
экономическими показателями строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.		1,60	3,60	6,00	8,60	10,40	14,80	18,40
Рост ПТ	%		0,22	0,40	0,60	0,75	0,88	0,95	1,02
Снижение себестоимости	%		0,20	0,35	0,47	0,57	0,63	0,66	0,68

Таблица 6.16

Зависимость между уровнем механизации малярных работ и основными
экономическими показателями строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень механизации, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.		1,50	3,10	4,80	6,60	8,40	10,30	12,30	14,40	16,60
Рост ПТ	%		0,40	0,68	0,91	1,07	1,20	1,31	1,41	1,50	1,58
Снижение себестоимости	%		0,22	0,34	0,44	0,52	0,58	0,62	0,66	0,68	0,70

Таблица 6.17

Зависимость между уровнем сборности и экономическими показателями
строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень сборности, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.		3,20	6,80	10,80	15,20	20,00	25,20	30,80	36,80
Рост ПТ	%		0,90	1,55	2,15	2,70	3,20	3,65	4,05	4,40
Снижение себестоимости	%		0,40	0,65	0,85	1,0	1,12	1,21	1,30	1,38

 

Таблица 6.18

Зависимость между уровнем внутрисменных простоев*

и экономическими показателями строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень простоев, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.			4,40	7,00	10,00	17,0
Рост ПТ	%		0,65	1,35	1,90	2,50	3,10
Снижение себестоимости	%		0,3	0,57	0,85		1,10

* здесь рассматривается сокращение простоев за счет внедрения диспетчерской системы управления

Таблица 6.19

Зависимость между уровнем внедрения бригадного подряда и экономическими
показателями строительного производства

 

Показатель	Единица	Уровень внедрения бригадного подряда, %
Затраты на ОТМ	тыс. руб.		2,60	5,00	7,40	10,20	13,60	17,00	22,00	27,20
Рост ПТ	%		0,80	1,45		2,60	2,95	3,25	3,45	3,60
Снижение себестоимости	%		0,70	1,40	1,75	2,20	2,45	2,72	2,80	2,88

4. Сведения о вероятности своевременного внедрения ОТМ. Каждое из запланированных мероприятий может быть выполнено, недовыполнено или перевыполнено. Это зависит, в частности, от реальности принятых обязательств, размера планового периода и от того, насколько данное мероприятие зависит от самой строительной организации и насколько от внешних условий. Эти факторы учтены при подготовке данных о вероятности выполнения мероприятий.

Вероятность успешной реализации мероприятий тем выше, чем меньше запланированный уровень отклоняется от уже достигнутого и чем больше времени дано на реализацию мероприятия (табл. 6.20).

Таблица 6.20

Карточки вероятностей при оценке надежности выполнения плана
и выполнения годового плана

Шаг изменения показателя, %	Отклонения от запланированного уровня и их вероятность, шаги
Уровень простоев	Удельный вес бригадного подряда	Уровень механизации и сборности	+1		-1	-2
а) при оценке надежности выполнения плана
			0,4	0,3	0,2	0,1
			0,3	0,3	0,2	0,2
			0,2	0,3	0,3	0,2
			0,1	0,3	0,3	0,3
			0,1	0,2	0,4	0,3
				0,2	0,5	0,3
б) при оценке выполнения годового плана
			0,3	0,6	0,1
			0,2	0,6	0,1	0,1
			0,1	0,6	0,1	0,2
				0,6	0,2	0,2
				0,5	0,2	0,3
				0,4	0,3	0,3

 

Примечание. Шаг изменения уровня механизации и сборности равен 1 %, уровня простоев и удельного веса бригадного подряда – 5 %.

 

Данные табл. 6.20 показывают, например, что при запланированном приросте уровня механизации на 4 % вероятность достижения этого показателя равна 0,2; вероятность недовыполнения на 1 % равна 0,4; и на 2 % – 0,3; вероятность перевыполнения плана на 1 % равна 0,1; если запланировано на 10 % увеличить удельный вес бригадного подряда, то вероятность реализации этого мероприятия равна 0,3; вероятность того, что показатель будет выше запланированного на 5 %, равна 0,2; ниже чем на 5 % – 0,3 и ниже чем на 10 % – 0,2.

До начала игры в соответствии с принятыми вероятностями заготавливают два пакета карточек (по 10 шт. в каждом).