Возвратная тара в товарных документах
1. вводится на закладке "Тара" 2. вводится на закладке "Товары" 3. вводится на закладке "Услуги" 4. учет тары в программе не предусмотрен 71. Как ведется учет возвратной тары? 1. По возвратной таре ведется учет в разрезе партий с точностью до объекта номенклатуры, не предусмотрена детализация учета до характеристик и серий номенклатуры. 2. По возвратной таре ведется учет с точностью до объекта номенклатуры, характеристик и серий. 3. По возвратной таре ведется учет с точностью до объекта номенклатуры и характеристик. 4. Учет тары в программе не предусмотрен 72. Как оформить утрату (потерю, порчу) полученной от поставщика возвратной тары? 1. Долг по возвратной таре списывается с помощью специального документа "Корректировка долга по возвратной таре". 2. Документом "Списание товаров", в котором заполняется закладка "Тара", списываются количественные остатки возвратной тары. 3. Документом "Реализация товаров и услуг", в котором заполняется закладка "Тара". 4. Необходимо выполнить оба действия п. 1 и п. 2. 73. Что необходимо сделать, чтобы оформить в программе прием товара без сопроводительных документов от поставщика? 1. Оформление такой операции в конфигурации не предусмотрено. 2. Оформить документ "Приходный ордер на товары" с установленным видом операции "От поставщика". 3. Оформить документ "Поступление товаров и услуг". 4. Оформить документ "Поступление товаров" с установленным видом операции "Поступление товаров на ответственное хранение (комиссия)". 74. Можно ли в конфигурации оформить оптовую продажу товаров, поступивших по документу "Приходный ордер на товары"? 1. Нельзя. 2. Можно в любом случае. 3. Можно, но только после того как будет оформлен документ "Поступление товаров и услуг" по данному приходному ордеру. 4. Можно, но только в том случае, если в документе "Приходный ордер на товары" не установлен флаг "Без права продажи". Если флаг установлен, то осуществить продажу можно только после проведения документ "Поступление товаров и услуг" по ордеру. 75. Товар поступил, упакованный в коробки. По условиям договора поставщик требует оплаты стоимости коробок, в которую упакован товар (возврат коробок не предполагается). Как оформить поступление такой тары? 1. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Тара". В справочнике "Номенклатура" для тары устанавливается флаг "Тара". 2. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Товары". В справочнике "Номенклатура" для тары устанавливается флаг "Тара". 3. Информация о такой таре регистрируется в документе"Поступление товаров и услуг" на закладке "Тара". В справочник "Номенклатура" информация о таре вводится также, как для товара. 4. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Товары". В справочник "Номенклатура" информация о таре вводится также, как для товара. 76. Товар поступил от поставщика, упакованный в ящики. По условиям договора поставщик требует вернуть тару. Как оформить поступление такой тары? 1. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Тара". В справочнике "Номенклатура" для тары устанавливается флаг "Возвратная тара". 2. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Товары". В справочнике "Номенклатура" для тары устанавливается флаг "Возвратная тара". 3. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Тара". В справочник "Номенклатура" информация о таре вводится также, как для товара. 4. Информация о такой таре регистрируется в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Товары". В справочник "Номенклатура" информация о таре вводится также, как для товара. 77. Как оформить операцию по возврату тары (возвратной) поставщику? 1. В конфигурации не ведется учет возвратной тары. 2. Оформить документ "Возврат поставщику", информацию о таре заполнить на закладке "Товары". 3. Оформить документ "Возврат поставщику", информацию о таре заполнить на закладке "Тара". 78. Выписка документов на покупку товаров производится в офисе предприятия менеджером, а отгрузка товаров со склада оформляется кладовщиком. Как оформить такую операцию? 1. Выписать документ "Реализация товаров и услуг", но не проводить его. Оформить и распечатать все документы, включая налоговую накладную. 2. В документе "Реализация товаров и услуг" установить вид отгрузки "По ордеру", провести его и распечатать документы, включая налоговую накладную. 3. Оформление такой операции в конфигурации не предусмотрено. 79. С помощью какого документа оформляется факт передати товаров комиссионеру? 1. "Реализация товаров и услуг" 2. "Отчет комиссионера о продажах" 3. "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию" 4. "Отчет комитенту о продажах товаров" 5. "Договор" 80. С помощью какого документа оформляется факт продажи товаров комиссионером? 1. "Реализация товаров и услуг" 2. "Отчет комиссионера о продажах" 3. "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию" 4. "Отчет комитенту о продажах товаров" 5. "Отчет комиссионера о продажах" или "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию" 81. Как зафиксировать факт продажи товаров комиссионером, если он сообщил не о количестве проданных товаров, а об количестве товаров, оставшихся у него на реализации? 1. Документом "Реализация товаров и услуг" 2. Документом "Отчет комиссионера о продажах" 3. Документом "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию" 4. Документом "Отчет комитенту о продажах товаров" 5. для этого последовательно оформляют два документа: документ "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию", а затем на его основании "Отчет комиссионера о продажах". 82. Каким образом оформляется отгрузка товара, принятого на комиссию? 1. Необходимо оформить документ отгрузки обязательно в рамках того договора, по которому оформлялся пием товара на комиссию 2. Документом "Отчет комитенту о продажах товаров" 3. Отгрузка комиссионного товара оформляется любыми документами, сопровождающими отгрузку товара 4. Только документом "Реализация товаров и услуг" по договору вида "С комиссионером". 5. Только документом "Реализация товаров и услуг" по договору вида "С комитентом". 83. С помощью какого документа оформляется факт получения товаров на комиссию от комитента? 1. "Поступление товаров и услуг" 2. "Отчет комиссионера о продажах" 3. "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию" 4. "Отчет комитенту о продажах товаров" 84. Документ "Отчет комитенту о продажах товаров"; 1. Фиксирует факт возникновения задолженности перед комитентом за товары, принятые от него на комиссию и реализованные. 2. Может оформляться только по договору вида "С комитентом". 3. Фиксирует факт продажи товара, принятого от комитента на комиссию. 4. Верны утверждения 1 и 2. 5. Верны утверждения 1, 2 и 3. 85. Как изменятся остатки товаров при проведении документа "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию"? 1. Количество товаров, не реализованных комиссионером, уменьшится, а количество товаров на складе не изменится 2. Количество товаров, не реализованных комиссионером, увеличится, а количество товаров на складе уменьшится 3. Количество товаров, не реализованных комиссионером, увеличится, а количество товаров на складе не изменится 4. Ничего не изменится 86. Как изменятся остатки товаров при проведении документа "Отчет комиссионера о продажах"? 1. Количество товаров, не реализованных комиссионером, уменьшится, а количество товаров на складе не изменится 2. Количество товаров, не реализованных комиссионером, увеличится, а количество товаров на складе уменьшится 3. Количество товаров, не реализованных комиссионером, увеличится, а количество товаров на складе не изменится 4. Количество товаров, не реализованных комиссионером, и количество товаров на складе уменьшатся 5. Ничего не изменится Раздел 2. 1. Документы "Реализация товаров и услуг", "Поступление товаров и услуг", "Возврат товаров от покупателя", "Возврат товаров поставщику"; 1. обязательно вводятся с указанием договора (договор - обязательный для заполнения реквизит в шапке документа). 2. вводятся как с указанием так и без указания договора. 3. не имеют реквизита "Договор" 4. вводятся и проводятся без указания договора, а информация о договоре при необходимости может быть введена позже. 2. Документы "Платежное поручение входящее", "Платежное поручение исходящее", "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер" при оформлении финансовых операций с контрагентами 1. обязательно вводятся с указанием договора, так как учет взаиморасчетов обязательно ведется в разрезе договоров. 2. вводятся как с указанием так и без указания договора, в зависимости от того, заключен ли договор юридически. 3. обязательно вводятся с указанием договора, так как договор (элемент справочника "Договора") содержит параметры, необходимые для проведения этих документов. 4. не имеют реквизита "Договор" 5. верны утверждения 1 и 3 3. Как ведется учет взаиморасчетов по договору? 1. По договору в целом 2. По счетам 3. По заказам 4. Можно выбрать для договора любой вариант взаиморасчетов: 1, 2 или 3. 5. Можно выбрать для договора любой вариант взаиморасчетов: 1, 2 или 3; и дополнительно для выбранной схемы можно включить ведение учета "По расчетным документам". 4. Сколько договоров с одним контрагентом может быть зарегистрировано в программе? 1. Только один. 2. Один вида "Споставщиком" и один вида "Спокупателем" 3. По одному договору каждого вида, из предусмотренных в программе 4. Неограниченное количество договоров. 5. Не более 3-х договоров. 5. Если в договоре установлен вид взаиморасчетов "По договору в целом";, 1. то первый документ сделки - это обязательно "Счет", использование заказов не допускается 2. то первый документ сделки - это обязательно "Заказ..." 3. то первый документ сделки - это обязательно "Счет", допускается использование заказов. Взаиморасчеты учитываются в целом по договору. 4. то первый документ сделки - это документ оплаты или отгрузки, использование заказов не допускается 5. то можно использовать и счета на оплату, и заказы, но это не обязательно. Взаиморасчеты учитываются в целом по договору. 6. Если в договоре установлен вид взаиморасчетов "По счетам";, 1. то первый документ сделки - это обязательно "Счет", использование заказов не допускается. Взаиморасчеты учитываются в разрезе счетов. 2. то первый документ сделки - это обязательно "Заказ..." 3. то первый документ сделки - это обязательно "Счет", допускается использование заказов. Взаиморасчеты учитываются в разрезе счетов. 4. то первый документ сделки - это документ оплаты или отгрузки, использование заказов не допускается 5. то можно использовать и счета на оплату, и заказы, но это не обязательно. Взаиморасчеты учитываются в целом по договору. 7. Если в договоре установлен вид взаиморасчетов "По заказам";, 1. то первый документ сделки - это обязательно "Заказ" или "Счет". Взаиморасчеты учитываются в разрезе заказов или счетов. 2. то первый документ сделки - это обязательно "Заказ...", использование счетов не допускается.. Взаиморасчеты учитываются в разрезе заказов. 3. то первый документ сделки - это обязательно "Заказ...", допускается использование счетов. Взаиморасчеты учитываются в разрезе заказов. 4. то первый документ сделки - это документ оплаты или отгрузки, использование заказов не допускается 5. то можно формировать и счета на оплату, и заказы, но это не обязательно. 8. Если в договоре в разделе "Ведение взаиморасчетов" установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами";, 1. то первый документ сделки - это обязательно "Счет". 2. то первый документ сделки - это обязательно "Заказ...". 3. то первым документом сделки может быть документ оплаты или отгрузки, не допускается использование заказов и счетов. 4. то первым документом сделки может быть документ оплаты или отгрузки, "Счет" или "Заказ..." (в соответствии с выбранной схемой взаиморасчетов). Учет взаиморасчетов будет вестись в разрезе расчетных документов. 5. то учет взаиморасчетов ведется в целом по договору без детализации.
|
