СТО Газпром 18000.2-005-2014 Порядок разработки, учета, изменений, признания тратившими силу и отмены документов

 

1. Какие требования устанавливает СТО Газпром 18000.2-005-2014. ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром". Положение о порядке разработки, учета, изменений и отмены документов? (1.1).

Настоящий стандарт устанавливает требования по управлению всеми видами документов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».

2. Какие функции включает в себя управление документами ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром"? (4.1.3).

- планирование;

- разработку проекта документа;

- согласование проекта документа и его утверждение;

- регистрацию документа;

- тиражирование в необходимом количестве экземпляров (в случае документа на бумажном носителе);

- обеспечение доступности действующей редакции документа для пользователей (электронная рассылка или организация доступа к электронным документам; контролируемая рассылка экземпляров бумажных документов в места их использования), ознакомление;

- учет и хранение (включая обеспечение защиты электронного документа от несанкционированных изменений);

- актуализацию документа и, по мере необходимости, его повторное утверждение;

- изъятие экземпляров недействующего документа из мест рассылки;

- идентификацию и архивирование оригинала устаревшего документа, при необходимости.

3. Могут ли распространяться принципы и общие правила управления документами ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром" на документы на электронных, магнитных, оптических носителях? (4.1.4).

Документы могут быть как в бумажном виде, так и на электронных, магнитных, оптических и других носителях. Принципы и общие правила управления документами распространяются на документы на любых носителях.

4. Кто уполномочен давать указания на рассылку документов ЕСУОТ и ПБ дочернего общества ОАО "Газпром" сторонним организациям? (4.1.5).

Рассылка документов сторонним организациям осуществляется по указанию руководителя ДО

5. Какие из нижеперечисленных не входят в круг обязанностей работника, ответственного за ведение и хранение документов ЕСУОТ и ПБ в структурных подразделениях ОАО "Газпром", подразделениях дочернего общества (филиала)? (4.1.6.2).

Лицо, ответственное за ведение и хранение документов ЕСУОТ и ПБ:

- ведет учет и организует хранение полученных документов;

- обеспечивает наличие учтенных копий необходимых документов на соответствующих рабочих местах (в случае документов на бумажных носителях) или доступность электронных документов для пользователей;

- при поступлении информации об отмене (замене) документов проводит их изъятие (удаление, в случае электронного документа) или архивирование;

- ежеквартально проверяет актуальность, комплектность и состояние действующих в структурном подразделении документов.

6. Какие документы относятся к документам ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром"? (4.1.11).

- документы, обеспечивающие управление ЕСУОТ и ПБ;

- документы, обеспечивающие функционирование ЕСУОТ и ПБ;

- документы, подтверждающие функционирование ЕСУОТ и ПБ (записи).

7. Какие документы относятся к документам, обеспечивающим управление ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром"? (4.1.11.1).

- Политика;

- Цели Компании в области ОТ и ПБ;

- СТО Газпром 18000.1-001.

8. Какие документы относятся к документам, обеспечивающим функционирование ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром"? (4.1.11.2).

а) нормативные и правовые документы:

1) законы (федеральные и субъектов Российской Федерации);

2) технические регламенты;

3) нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в области ОТ и ПБ);

4) международные, межгосударственные и национальные стандарты;

5) документы, содержащие нормативные требования ОТ и ПБ;

6) технические условия (на оборудование, сырье, материалы и др.);

б) внутренние документы:

1) СТО Газпром, Р Газпром;

2) стандарты дочернего общества (СТО);

3) положения;

4) акты;

5) инструкции;

6) перечни (список, состав);

7) повестку дня (заседания, совещания);

8) протоколы заседания рабочей группы;

9) регламенты;

10) служебные записки;

в) распорядительные документы:

1) планы (график, программа);

2) поручения;

3) постановления;

4) приказы;

5) протоколы (заседания, совещания и др.);

6) распоряжения;

г) документы по планированию:

1) годовые графики проверок выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях ДО;

2) квартальные планы работы руководителей структурных подразделений по ОТ и ПБ;

3) программы мероприятий по ОТ и ПБ;

4) годовой график проведения экспертизы промышленной безопасности;

5) годовой график проведения внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ;

6) другие рабочие планы, графики и программы;

д) эксплуатационные документы:

1) паспорта на поставляемое оборудование;

2) технологические регламенты;

3) технологические карты;

4) инструкции по эксплуатации;

5) режимные карты;

6) документы, обеспечивающие безопасность опытного применения технических устройств в случаях, предусмотренных Федеральным законом [5];

7) руководства по эксплуатации, включающие:

- методику проведения проверок устройства и его основных узлов;

- ресурс и нормативный срок эксплуатации;

- условия и требования безопасной эксплуатации, монтажа, ремонта и др.;

е) технические документы:

1) технические условия;

2) проекты производства работ;

3) проекты организации работ;

4) планы ликвидации аварий;

5) планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

6) технические записки;

7) схемы и др.

9. Какие документы относятся к документам, подтверждающим функционирование ЕСУОТ и ПБ в ОАО "Газпром"? (4.1.1 1.3).

а) отчеты;

б) ежегодный анализ функционирования ЕСУОТ и ПБ высшим руководством;

в) свидетельство о регистрации в государственном реестре ОПО;

г) заключение экспертизы промышленной безопасности;

д) сертификаты соответствия;

е) материалы специальной оценки условий труда;

ж) декларации промышленной безопасности;

з) свидетельства об аккредитации;

и) протоколы;

к) записи об обучении и проверке знаний по ОТ, подготовке и аттестации по ПБ;

л) записи по результатам идентификации и оценке рисков;

м) заключения, акты по результатам диагностирования, технических освидетельствований и испытаний технических устройств, оборудования, зданий и сооружений на ОПО.

10. В соответствии с каким внутренним документом разрабатываются в структурном подразделении филиала инструкции по охране труда для работников? (6.2.3).

Инструкции по охране труда разрабатывают в соответствии с перечнем видов работ, утверждаемым руководителем структурного подразделения ДО. Наименование профессий указывают в соответствии с утвержденным организационно-штатным расписанием ДО.

11. В какой срок структурное подразделение по ОТ и ПБ филиала дочернего общества, ведущее учет действующих в филиале ДО инструкций по охране труда, пересматривает перечень действующих в филиале ДО инструкций, готовит и, при необходимости, вносит в него изменения? (6.2.3).

Структурное подразделение по ОТ и ПБ филиала ДО ведет учет действующих в филиале ДО инструкций по охране труда, ежегодно в срок до 15 января пересматривает перечень действующих в филиале ДО инструкций, готовит и при необходимости вносят в него изменения. Измененный перечень утверждает руководитель филиала ДО. В данный перечень включают инструкции всех структурных подразделений филиала ДО. Форма перечня инструкций по охране труда, действующих в филиале ДО, приведена в приложении А.

Подтверждением внесения изменений является маркировка «Изменение внесено» на оборотной стороне перечня с подписью, датой и расшифровкой подписи ответственного.

12. Кто разрабатывает инструкции по охране труда для работников? (6.2.3.1).

Инструкцию по охране труда разрабатывает руководитель соответствующего структурного подразделения филиала, визируют руководитель структурного подразделения (специалист) по ОТ филиала, специалисты по принадлежности (главный механик, главный энергетик, начальник технического управления и другие заинтересованные лица) и согласовывают с профсоюзным комитетом или представителем трудового коллектива филиала.

13. Где учитываются копии инструкций по охране труда, подлежащие направлению в структурные подразделения филиала дочернего общества? (6.2.3.1).

Копии инструкций по охране труда со штампом на титульном листе «Копия №, учтена в структурном подразделении по ОТ и ПБ филиала» направляют в подразделения филиала по принадлежности, регистрируя номер учтенного экземпляра, наименование инструкции, фамилию и должность лица, получившего инструкцию, в журнале учета выдачи инструкций для работников. Форма журнала приведена в приложении Б.

14. Как осуществляется ознакомление с вновь вводимой инструкцией работника, который по роду своей деятельности должен знать её требования? (6.2.3.1).

Ознакомление с вновь вводимой инструкцией работника, который по роду своей деятельности должен знать ее требования, осуществляют при проведении внепланового инструктажа, с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте или личной карточке регистрации инструктажа.

15. Кто осуществляет организацию работы по пересмотру инструкций по охране труда для работников? (6.2.3.2).

Структурное подразделение по ОТ и ПБ филиала осуществляет контроль за своевременным пересмотром и проверкой инструкций, оказывает методическую помощь разработчикам.

16. В каком из ответов указаны правильные условия разработки и использования инструкций по охране труда для работников? (6.2.3).

Инструкции по охране труда разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работы на высоте, ремонтные работы, эксплуатация оборудования, проведение испытаний и т.п.) в соответствии с Методическими рекомендациями [6].

Инструкции по охране труда разрабатывают в соответствии с перечнем видов работ, утверждаемым руководителем структурного подразделения ДО. Наименование профессий указывают в соответствии с утвержденным организационно-штатным расписанием ДО.

Инструкцию по охране труда разрабатывают в каждом структурном подразделении филиала для работника исходя из его профессии или вида выполняемой работы и сопряженных с ней рисков. Запрещается использовать аналогичную инструкцию другого подразделения.

Структурное подразделение по ОТ и ПБ филиала ДО ведет учет действующих в филиале ДО инструкций по охране труда, ежегодно в срок до 15 января пересматривает перечень действующих в филиале ДО инструкций, готовит и при необходимости вносят в него изменения. Измененный перечень утверждает руководитель филиала ДО. В данный перечень включают инструкции всех структурных подразделений филиала ДО. Форма перечня инструкций по охране труда, действующих в филиале ДО, приведена в приложении А.

Подтверждением внесения изменений является маркировка «Изменение внесено» на оборотной стороне перечня с подписью, датой и расшифровкой подписи ответственного.

17. Можно ли применять инструкции, разработанные до введения в действие настоящего СТО Газпром 18000.2-005-2014? (6.2.3.4).

Инструкции, разработанные до введения в действие настоящего стандарта, сохраняют ранее принятые оформление, редакцию и обозначение до их пересмотра.

18. Какие документы входят в состав перечней документов ЕСУОТ и ПБ? (8.2).

- законодательные и другие нормативные документы, содержащие требования ОТ и ПБ, действующие в структурных подразделениях ОАО «Газпром», подразделениях ДО (филиала);

- действующие инструкции по охране труда в структурных подразделениях ОАО «Газпром», подразделениях ДО (филиала);

- стандарты организации, действующие в структурных подразделениях ОАО «Газпром», подразделениях ДО (филиала).

19. Управление документами ЕСУОТ и ПБ осуществляется на принципе: (4.1.2).

Управление документами ЕСУОТ и ПБ осуществляется на следующих принципах (за исключением записей, управляемых в соответствии с разделом 7 стандарта):

- утверждение документов для подтверждения их адекватности до выпуска;

- применение документированных методов и правил управления документами;

- закрепление (приказами, должностными инструкциями) ответственности за ведение и применение документированных методов и правил по определенным направлениям деятельности за лицами, на которых возложено руководство этим направлением деятельности;

- обеспечение доступности действующих редакций применимых документов для всех исполнителей и заинтересованных лиц в местах их использования;

- анализ и актуализация и, по мере необходимости, повторное утверждение документов;

- удобочитаемость и четкая идентификация документов и изменений к ним;

- идентификация и управляемая рассылка входящих документов, необходимых для ЕСУОТ и ПБ;

- своевременное изъятие устаревших документов и надлежащая идентификация в случае необходимости их сохранения для каких-либо целей.

20. Исходя из чего разрабатываются инструкции по охране труда в каждом структурном подразделении? (6.2.3).

Инструкцию по охране труда разрабатывают в каждом структурном подразделении филиала для работника исходя из его профессии или вида выполняемой работы и сопряженных с ней рисков. Запрещается использовать аналогичную инструкцию другого подразделения.

21. Если в течение срока действия инструкции по охране труда условия труда работника не изменились, то допускается или нет продление срока ее действия? (6.2.3.2).

Если в течение срока действия инструкции условия труда работника не изменились, то допускается приказом руководителя или распоряжением главного инженера филиала продлить ее действие на срок не более пяти лет. Структурное подразделение по ОТ и ПБ филиала делает запись о продлении инструкции, на титульном листе оригинала ставят штамп «Продлена», номер распоряжения и срок ее действия.

22. В какой срок ответственный за ведение и хранение документов ЕСУОТ и ПБ в ДО (филиале) составляет или обновляет перечень законодательных и нормативных документов, содержащих требования ОТ и ПБ, применимых к деятельности ДО? (8.4).

- в срок до 1 февраля текущего года составляет (обновляет при необходимости) свой перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования ОТ и ПБ, применимых к деятельности ДО (далее - Перечень ДО);

23. Хранение документов ЕСУОТ и ПБ в структурных подразделениях должно обеспечивать: (9.3).

- доступность;

- возможность быстрого поиска;

- исключение порчи.

24. Идентификация папок, в которых хранятся документы ЕСУОТ и ПБ. Включает (9.4).

- номер;

- вид документов, хранящихся в ней;

- принадлежность к структурному подразделению, участку, рабочему месту (по принадлежности).